Приказ Министра обороны РФ от 28.03.2008 N 139
(ред. от 20.09.2013)
"О формах документов, используемых в финансово-хозяйственной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации"	
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 26.04.2016 

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 28 марта 2008 г. N 139

О ФОРМАХ ДОКУМЕНТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министра обороны РФ от 26.04.2010 N 418,
от 06.05.2010 N 466, от 20.09.2013 N 670)

1. Утвердить и ввести в действие формы документов (с использованием класса 60 Общероссийского классификатора управленческой документации), используемых в финансово-хозяйственной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, по которым не предусмотрены унифицированные формы документов, и унифицированные формы первичных учетных документов и регистров бюджетного учета, в которые внесены дополнительные реквизиты (приложение N 1 к настоящему Приказу).
2. Применять формы регистров бюджетного учета и первичных учетных документов классов 03 и 05 Общероссийского классификатора управленческой документации для оформления хозяйственных операций и ведения бюджетного учета в Вооруженных Силах Российской Федерации (приложение N 2 к настоящему Приказу).

Министр обороны
Российской Федерации
А.СЕРДЮКОВ

Приложение N 1
к Приказу Министра обороны
Российской Федерации
2008 года N 139

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
(С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛАССА 60 ОБЩЕРОССИЙСКОГО
КЛАССИФИКАТОРА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ), ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>, ПО КОТОРЫМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ
УНИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, И УНИФИЦИРОВАННЫЕ
ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ И РЕГИСТРОВ
БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА, В КОТОРЫЕ ВНЕСЕНЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Министра обороны РФ от 26.04.2010 N 418,
от 06.05.2010 N 466, от 20.09.2013 N 670)

--------------------------------
<*> Далее в тексте настоящего приложения и приложения N 2 к Приказу, если не оговорено особо, для краткости будут именоваться: Министерство обороны Российской Федерации - Министерством обороны; Вооруженные Силы Российской Федерации - Вооруженными Силами; главный распорядитель средств федерального бюджета - главным распорядителем средств; распорядители средств федерального бюджета - распорядителями средств; получатели средств федерального бюджета - получателями средств; централизованные финансово-экономические органы - ЦФЭО; Центральный банк Российской Федерации - Банк России; территориальный орган Федерального казначейства - органом казначейства; лица гражданского персонала Вооруженных Сил - лицами гражданского персонала.
Далее в тексте настоящего приложения и приложения N 2 к Приказу, если не оговорено особо, понимаются: под воинскими частями - главные командования видов Вооруженных Сил, командования военных округов (флотов), родов войск Вооруженных Сил, главные и центральные управления Министерства обороны, объединения, соединения, воинские части, военные комиссариаты и организации Вооруженных Сил, деятельность которых финансируется из федерального бюджета; материальными ценностями - основные средства и материальные запасы; нефинансовыми активами - совокупность материально-вещественных объектов в виде основных средств, материальных запасов нематериальных и непроизведенных активов.

N п/п	Номер формы	Код формы	Наименование формы	
1	2	3	4	
I. Финансово-плановые документы	
1 - 3	Утратили силу с 1 января 2014 года. - Приказ Министра обороны РФ от 20.09.2013 N 670	
4	3	6001003	Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности	
5 - 7	Утратили силу с 1 января 2014 года. - Приказ Министра обороны РФ от 20.09.2013 N 670	
II. Основные средства, нематериальные и непроизведенные активы	
8	ОС-4	0306003	Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств)	
9	ОС-4а	0306004	Акт о списании автотранспортных средств	
10	ОС-4б	0306033	Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств)	
11	-	0504031	Инвентарная карточка учета основных средств	
12	-	0504032	Инвентарная карточка группового учета основных средств	
13	6	6002101	Акт о разборке (разделке, демонтаже) объекта основных средств (автотранспортных средств, групп объектов основных средств)	
14	7	6002102	Книга суммарного учета библиотечного фонда	
15	11	6002103	Инвентарная книга учета библиотечного фонда	
16	12	6002104	Книга учета документов, принятых от пользователей библиотеки взамен утерянных	
17	20	6002105	Акт о списании исключенных из библиотечного фонда утерянных пользователями библиотеки документов и приеме в фонд документов, признанных равноценными	
18	23	6002106	Акт о приеме документов в библиотеку	
19	24	6002107	Акт о поступлении периодических изданий в библиотеку	
20	19	6002108	Карточка учета затрат на научно-исследовательскую (опытно-конструкторскую) работу	
21	67	6002109	Карточка учета затрат в объекты основных средств (кроме зданий, сооружений)	
22	-	6002110	Карточка индивидуального учета материальных ценностей	
(п. 22 введен Приказом Министра обороны РФ от 06.05.2010 N 466)	
III. Материальные запасы	
23	МБ-7	0320003	Ведомость учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений	
24	8	0345008	Журнал учета движения путевых (полетных) листов	
25	-	0504042	Книга учета материальных ценностей	
26	-	0504043	Карточка учета материальных ценностей	
27	-	0504143	Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря	
28	-	0504230	Акт о списании материальных запасов	
29	28	6002201	Журнал регистрации выданных доверенностей	
30	29	6002202	Личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты	
31	8	6002203	Раздаточная (сдаточная) ведомость материальных ценностей	
32	9	6002204	Раздаточно-сдаточная ведомость боеприпасов (ракет) на складе	
33	9а	6002205	Раздаточно-сдаточная ведомость боеприпасов на пункте боевого питания	
34	10	6002206	Акт закладки (обновления) материальных ценностей	
35	15	6002207	Акт приемки изготовленной продукции	
36	16	6002208	Путевой лист легкового автомобиля	
37	16а	6002209	Путевой лист	
38	17	6002210	Рабочий лист агрегата	
39	21	6002211	Аттестат военнослужащего	
40	22	6002212	Раскладка-накладная на выдачу продуктов для приготовления пищи	
41	25	6002213	Книга регистрации первичных учетных документов по движению нефинансовых активов	
42	36	6002214	Книга учета ремонта (обслуживания, обработки) вооружения, техники и иных материальных ценностей	
43	37	6002215	Книга учета материальных ценностей, выданных во временное пользование	
44	38	6002216	Книга учета работы машин, расхода горючего и смазочных материалов	
45	39	6002217	Книга учета оборудования и расхода топлива в котельной	
46	42	6002218	Книга учета движения питающихся	
47	45	6002219	Карточка учета материальных ценностей личного пользования	
48	46	6002220	Карточка некомплектности материальных ценностей	
49	49	6002221	Книга учета лекарственных средств и изделий медицинского назначения	
50	50	6002222	Требование на получение лекарственных средств и изделий медицинского назначения	
51	55	6002223	Акт отбора проб для анализов (испытаний)	
52	59	6002224	Квитанция на прием собственных вещей от граждан, пребывающих в запасе и призванных на учебные сборы	
53	62	6002225	Сопроводительный лист на перевозку материальных ценностей	
54	64	6002226	Стеллажный (штабельный) ярлык	
55	65	6002227	Опись материальных ценностей	
56	66	6002228	Раскладка продуктов	
57	73	6002229	Полетный лист	
58	76	6002230	Книга учета работы агрегата и расхода материальных запасов	
59	77	6002231	Книга учета работы воздушных судов и расхода топлива	
60	31	6002232	Расшифровка о расходе масел, смазок и специальных жидкостей	
61	33	6002233	Расшифровка о расходе охлаждающей жидкости	
62	63	6002234	Расшифровка о расходе горючего и смазочных материалов	
63	72	6002235	Задание на полет	
IV. Капитальное строительство	
64	34	6002301	Карточка учета капитальных вложений	
V. Средства воинских частей	
65	КО-5	0310005	Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств	
66	-	0504514	Кассовая книга	
67	35	6002401	Карточка учета объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов главного распорядителя (распорядителя) средств	
68	40	6002402	Карточка учета объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, кассовых и фактических расходов получателя средств	
69	41	6002403	Карточка учета поступления и выбытия наличных денежных средств	
70	30	6002404	Заявление на выдачу аванса	
71	47	6002405	Книга учета наличных денежных средств, денежных документов и ценностей, принадлежащих больным, находящимся на лечении	
VI. Расчеты	
72		0504401	Расчетно-платежная ведомость	
73	-	0504403	Платежная ведомость	
74	13	6002501	Расчетно-платежная ведомость на выплату денежного довольствия военнослужащим, проходящим военную службу по контракту	
75	14	6002502	Расчетно-платежная ведомость на выплату денежного довольствия военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, и иных выплат военнослужащим	
76	18	6002503	Карточка лицевого счета военнослужащего	
77	32	6002504	Авансовая тетрадь	
VII. Инвентаризация	
78	-	0504086	Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных документов	
79	-	0504087	Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов	
80	-	0504835	Акт о результатах инвентаризации	
81	61	6002601	Ведомость замера горючего в баках машин	
82	43	6002602	Ведомость измерений количества горючего и смазочных материалов при снятии остатков	
83	44	6002603	Ведомость взвешивания тарных материальных запасов	
84	52	6002604	Акт ревизии наличных денежных средств, ценных бумаг и других ценностей, хранящихся в кассе	
VIII. Иные документы	
85	-	0504052	Реестр карточек	
86	-	0504805	Извещение	
87	-	0504833	Справка	
88	53	6002701	Книга учета недостач	
89	48	6002702	Книга учета распорядителей (получателей) средств, состоящих на финансовом обеспечении	
90	54	6002703	Справка о наличии денежных средств при проверке кассы	
91	56	6002704	Реестр закупок товаров, работ и услуг	
92	57	6002705	Журнал регистрации выдачи разрешений на открытие лицевых счетов по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности	
93	58	6002706	Акт о списании ущерба, причиненного недостачей материальных ценностей, нематериальных активов и иного имущества	
94	60	6002707	Акт о списании дебиторской задолженности	
IX. Журналы операций	
95	-	6002801	Журнал операций N 8 расчетов по недостачам	
96	-	6002801	Журнал операций N 9 по учету централизованного снабжения и расчетов между воинскими частями	
97	-	6002801	Журнал операций N 10 по учету санкционирования расходов	
98	-	6002801	Журнал операций N 11 по учету на забалансовых счетах	
X. Документы по назначению пенсий, пособий, компенсаций военнослужащим, уволенным с военной службы, и членам их семей	
99	78	6003001	Расчет выслуги лет военнослужащего на пенсию	
100	79	6003002	Расчет общего трудового стажа на пенсию	
101	80	6003003	Расчет на пенсию за выслугу лет (по инвалидности)	
102	81	6003004	Расчет на пенсию по случаю потери кормильца	
103	82	6003005	Реестр пенсионных дел	
104	83	6003006	Пенсионное удостоверение	
105	84	6003007	Разрешение на выплату пенсии	
106	86	6003008	Поручение на единовременную выплату	

                              УВЕДОМЛЕНИЕ <*>
                                                 ┌──────────┐
              о лимитах бюджетных обязательств N │          │
                                                 └──────────┘

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504822│
                                                                  ├───────┤
                       от "__" __________ 20__ г.            Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Наименование органа, осуществляющего кассовое                     │       │
обслуживание исполнения бюджета (главного                         │       │
распорядителя, распорядителя) _____________________               ├───────┤
                                                                  │       │
Кому: _____________________________________________               │       │
          (наименование главного распорядителя                    │       │
              (распорядителя, получателя))                        ├───────┤
                                                                  │       │
Наименование бюджета ______________________________               ├───────┤
                                                          по ОКЕИ │  383  │
Единица измерения: руб.                                           └───────┘

Приложения: _________________________________________________
                        (наименование документа)
_____________________________________________________________
Специальные указания ______________________________________________________

Коды по Бюджетной классификации Российской Федерации, внутриведомственной классификации расходов Министерства обороны Российской Федерации	Лимиты бюджетных обязательств	Примечание	
	на год	в том числе текущее изменение		
1	2	3	4	

				
Итого				

                                                                    ┌─────┐
Руководитель ___________ _________________________   Номер страницы │     │
              (подпись)    (расшифровка подписи)                    └─────┘
                                                                    ┌─────┐
"__" ______________ 20__ г.                          Всего страниц  │     │
                                                                    └─────┘

--------------------------------
<*> Допускается уточнение наименования формы документа и включение дополнительных показателей, отражающих особенности исполнения соответствующего бюджета.

Пояснения к форме

1. Уведомление о лимитах бюджетных обязательств (далее именуется - уведомление) составляется главным распорядителем (распорядителем) средств и направляется соответственно распорядителю (получателю) средств. При этом первый экземпляр уведомления остается у главного распорядителя (распорядителя) средств, а второй экземпляр направляется соответствующему распорядителю (получателю) средств.
2. Уведомление может доводиться телеграфным извещением по форме, установленной Департаментом финансового планирования и финансирования Министерства обороны.
3. В заголовочной части уведомления указывается наименование главного распорядителя (распорядителя) средств.
Наименование получателя уведомления (распорядителя (получателя) средств) указывается в строке "Кому".
В строке "Приложения" указываются наименования документов, являющихся приложениями к уведомлению.
Заполнение строки "Специальные указания" осуществляется в случае необходимости.
В графе 2 уведомления указываются объемы лимитов бюджетных обязательств, утверждаемые распорядителю (получателю) средств на год с учетом внесенных изменений по состоянию на дату формирования уведомления.
В графе 3 указывается текущее изменение (уменьшение или увеличение) лимитов бюджетных обязательств относительно лимитов бюджетных обязательств, ранее доведенных распорядителю (получателю) средств.
В конце документа по графам 2 и 3 указываются итоговые объемы лимитов бюджетных обязательств.
Каждая завершенная страница нумеруется по порядку.
Последняя страница уведомления подписывается руководителем Департамента финансового планирования и финансирования Министерства обороны (начальником финансового органа распорядителя средств).
4. При заполнении уведомления устанавливаются следующие контрольные соотношения: суммы изменения лимитов бюджетных обязательств, указанные в графе 3, не могут быть больше лимитов бюджетных обязательств, указанных в графе 2 в целом и по каждой отдельной строке.

                             БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                Форма N 1 по ОКУД │6001001│
                                                                  ├───────┤
                                на 20__ г.                   Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

Раздел	Подраздел	Целевая статья	Код программы	Код подпрограммы	Вид расходов	Код классификации операций сектора государственного управления	Код внутриведомственной классификации расходов Министерства обороны Российской Федерации	Наименование расходов	Фактический расход за предыдущий год	Утверждено на текущий год	Испрашивается	
											на очередной финансовый год	на плановый период	
									20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
														
Всего						

                           Пояснительная записка

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Командир воинской части      ______________________________________________
                                (воинское звание, подпись, инициал имени,
                                                 фамилия)

Начальник финансового органа ______________________________________________
                                (воинское звание, подпись, инициал имени,
                                                 фамилия)

"__" __________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Бюджетная заявка (далее именуется - заявка) применяется для определения потребности в бюджетных ассигнованиях на очередной финансовый год в целях полного и своевременного обеспечения мероприятий воинских частей по боевой подготовке, учебной и хозяйственно-бытовой деятельности, удовлетворения денежным довольствием (заработной платой) военнослужащих (лиц гражданского персонала), а также других потребностей (включая потребности воинских частей, зачисленных в установленном порядке на финансовое обеспечение).
Не допускается включение в заявку бюджетных ассигнований, превышающих действительную потребность и на приобретение централизованно поставляемых нефинансовых активов, предусмотренных нормами снабжения и табелями к штатам.
2. Заявка составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр представляется главному распорядителю (распорядителю) средств (через финансовый орган), второй экземпляр остается в делах финансового органа распорядителя (получателя) средств.
3. К заявке прилагается пояснительная записка с подробными финансово-экономическими расчетами и обоснованиями, со ссылками на нормативные правовые акты Российской Федерации, утвержденные планы, предусматривающие планируемые расходы.

                                                      УТВЕРЖДАЮ

                                         в сумме __________________________
                                         __________________________________
                                            (должность, воинское звание,
                                          подпись, инициал имени, фамилия)
                                         "__" ___________ 20__ г.
                                         М.П.

                             БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                Форма N 2 по ОКУД │6001002│
                                                                  ├───────┤
                               на 20__ г.                    Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
                                                        по СРРПБС │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

Раздел	Подраздел	Целевая статья	Код программы	Код подпрограммы	Вид расходов	Код классификации операций сектора государственного управления	Код внутриведомственной классификации расходов Министерства обороны Российской Федерации	Наименование расходов	Представляется на утверждение	Примечание	
									на очередной финансовый год	на плановый период		
									20__ г.	20__ г.	20__ г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
											
Всего			

                           Пояснительная записка

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Командир воинской части      ______________________________________________
                                (воинское звание, подпись, инициал имени,
                                                 фамилия)

Начальник финансового органа ______________________________________________
                                (воинское звание, подпись, инициал имени,
                                                 фамилия)

"__" __________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Бюджетная смета (далее именуется - смета) является основным финансовым плановым документом воинской части.
Утвержденные показатели сметы должны соответствовать доведенным лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций воинской части.
2. Смета составляется в трех экземплярах. Два экземпляра представляются на утверждение главному распорядителю (распорядителю) средств (через финансовый орган), третий экземпляр остается в делах финансового органа распорядителя (получателя) средств.

                                                      УТВЕРЖДАЮ

                                         __________________________________
                                            (должность, воинское звание,
                                          подпись, инициал имени, фамилия)
                                         "__" ___________ 20__ г.
                                         М.П.

                                   СМЕТА
            доходов и расходов по приносящей доход деятельности

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                Форма N 3 по ОКУД │6001003│
                                                                  ├───────┤
                                 на 20__ г.                  Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

N п/п	Наименование показателя	Код классификации	Фактическое исполнение за предыдущий год	Планируется на 20__ г.	
1	2	3	4	5	
1	Остаток на 1 января 20__ г.				
	в том числе:				
1.1	не перечислено на лицевой счет (счет) главного распорядителя (распорядителя) средств, открытый в органе казначейства (кредитной организации)				
2	Доходы - всего				
	в том числе:				
2.1	доходы от приносящей доход деятельности	187 3 00 00000 00 0000 000			
	в том числе:				
	в разрезе классификации доходов бюджетов Российской Федерации:				
	в том числе:				
	в разрезе классификации Министерства обороны:				
2.2	безвозмездные поступления	187 2 00 00000 00 0000 000			
	в том числе:				
	в разрезе классификации доходов бюджетов Российской Федерации:				
	в том числе:				
	в разрезе классификации Министерства обороны:				
3	Денежные средства, полученные от главного распорядителя (распорядителя) средств в качестве целевого финансирования	187 3 03 02010 01 0000 180			
4	Расходы - всего				
	в том числе:				
4.1	на возмещение расходов, связанных с осуществлением приносящей доход деятельности				
4.1.1	в отношении доходов, подлежащих перечислению на лицевой счет (счет) главного распорядителя (распорядителя) средств, открытый в органе казначейства (кредитной организации)				
	в том числе:				
	в разрезе экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации:	2xx
3xx			
4.1.2	и отношении доходов, остающихся в распоряжении военного учреждения				
	в том числе:				
	в разрезе экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации:	2xx
3xx			
4.2	на уплату налогов и сборов				
4.2.1	с доходов, подлежащих перечислению на лицевой счет (счет) главного распорядителя (распорядителя) средств, открытый в органе казначейства (кредитной организации)				
	в том числе:				
	по видам налогов и сборов:				
4.2.2	с доходов, остающихся в распоряжении военного учреждения				
	в том числе:				
	по видам налогов и сборов:				
4.3	расходы за счет денежных средств, полученных от главного распорядителя (распорядителя) средств в качестве целевого финансирования				
	в том числе:				
	в разрезе экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации:	2xx
3xx			
5	Денежные средства, подлежащие перечислению на лицевой счет (счет) главного распорядителя (распорядителя) средств, открытый в органе казначейства (кредитной организации)	241			
6	Остаток средств на 1 января 20__ г.				
	в том числе:				
6.1	на лицевом счете получателя средств				
6.2	на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) средств				

Командир воинской части      ______________________________________________
                               (воинское звание, подпись, инициал имени,
                                               фамилия)

Начальник финансового органа ______________________________________________
                               (воинское звание, подпись, инициал имени,
                                               фамилия)

"__" _______________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности (далее именуется - смета) применяется для оценки планируемых объемов доходов по средствам, полученным из внебюджетных источников, и определения направлений их расходования.
2. Смета составляется в трех экземплярах. Два экземпляра представляются на утверждение главному распорядителю (распорядителю) средств (через финансовый орган), третий экземпляр остается в делах финансового органа распорядителя (получателя) средств.

                                                      УТВЕРЖДАЮ

                                         __________________________________
                                            (должность, воинское звание,
                                          подпись, инициал имени, фамилия)
                                         "__" ___________ 20__ г.

                                   ПЛАН
                   распределения бюджетных ассигнований

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 68 по ОКУД │6001006│
                                                                  ├───────┤
                                на 20__ г.                   Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Главный распорядитель                                             │       │
(распорядитель) средств _________________________________ по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Финансовый орган главного                                         │       │
распорядителя (распорядителя) средств ___________________         │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

Раздел	Подраздел	Целевая статья	Код программы	Код подпрограммы	Вид расходов	Код классификации операций сектора государственного управления	Код внутриведомственной классификации расходов Министерства обороны Российской Федерации	Наименование расходов	Сумма на год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										
Итого		

         __________________________________________________________________
           (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Составил __________________________________________________________________
           (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

"__" _________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. План распределения бюджетных ассигнований (далее именуется - план) применяется для распределения бюджетных ассигнований между финансируемыми распорядителями (получателями) средств.
2. План готовится Департаментом финансового планирования и финансирования Министерства обороны (финансовым органом распорядителя средств).
План составляется на основании предложений главных (центральных) управлений и департаментов Министерства обороны (довольствующих органов материально-технического обеспечения) и данных Департамента финансового планирования и финансирования Министерства обороны (финансового органа распорядителя средств) в разрезе распорядителей (получателей) средств (в том числе с указанием их лицевых счетов), кодов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, внутриведомственной классификации расходов Министерства обороны с указанием сумм бюджетных ассигнований.
3. План подписывается руководителем Департамента финансового планирования и финансирования Министерства обороны (начальником финансового органа распорядителя средств).

                          УВЕДОМЛЕНИЕ N ________
             о бюджетных ассигнованиях из федерального бюджета

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 69 по ОКУД │6001007│
                                                                  ├───────┤
                                на 20__ г.                   Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Главный распорядитель                                             │       │
(распорядитель) средств _________________________________ по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Финансовый орган главного                                         │       │
распорядителя (распорядителя) средств ___________________         │       │
                                                                  ├───────┤
Кому: ___________________________________________________         │       │
       (наименование распорядителя (получателя) средств)          │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

Раздел	Подраздел	Целевая статья	Код программы	Код подпрограммы	Вид расходов	Код классификации операций сектора государственного управления	Код внутриведомственной классификации расходов Министерства обороны Российской Федерации	Наименование расходов	Сумма на год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										
Итого		

    _______________________________________________________________________
         (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

    М.П.

"__" _________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Уведомление о бюджетных ассигнованиях из федерального бюджета (далее именуется - уведомление) составляется на основании утвержденного плана распределения бюджетных ассигнований (форма по ОКУД 6001006).
2. Уведомление подписывается руководителем Департамента финансового планирования и финансирования Министерства обороны (начальником финансового органа распорядителя средств).

                                       ____________________________________
                                       (наименование главного распорядителя
                                             (распорядителя) средств)

                                 ДОНЕСЕНИЕ
             об уменьшении (изменении) бюджетных ассигнований
                          из федерального бюджета

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 70 по ОКУД │6001008│
                                                                  ├───────┤
                                за 20__ г.                   Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Распорядитель (получатель) средств ______________________ по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

Лицевой счет N _________ Уведомление о бюджетных ассигнованиях N __________
от "__" _______ 20__ г.

Раздел	Подраздел	Целевая статья	Код программы	Код подпрограммы	Вид расходов	Код классификации операций сектора государственного управления	Код внутриведомственной классификации расходов Министерства обороны Российской Федерации	Наименование расходов	Сумма на год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										
Итого		

                           Пояснительная записка

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Командир воинской части      ______________________________________________
                               (воинское звание, подпись, инициал имени,
                                               фамилия)

Начальник финансового органа ______________________________________________
                               (воинское звание, подпись, инициал имени,
                                               фамилия)

"__" _________ 20__ г.

Пояснения к форме

В случаях изменения с течение года потребности в бюджетных ассигнованиях (потребность в бюджетных ассигнованиях уменьшилась или в них нет больше надобности) распорядителями (получателями) средств составляется донесение об уменьшении (изменении) бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

Унифицированная форма N ОС-4

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 N 7

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0306003│
                                                                  ├───────┤
_________________________________________________________ по ОКПО │       │
              (наименование организации)                          │       │
                                                                  ├───────┤
_________________________________________________________         │       │
             (структурное подразделение)                          │       │
                                                                  ├───────┤
                             Дата списания с бухгалтерского учета │       │
                                                           ┌──────┼───────┤
                                                           │номер │       │
Основание для составления акта: __________________________ ├──────┼───────┤
                                  (приказ, распоряжение)   │ дата │       │
                                                           └──────┼───────┤
Материально ответственное лицо __________________ Табельный номер │       │
                                    (фамилия,                     │       │
                                    инициалы)                     │       │
                                                                  └───────┘

                                                 УТВЕРЖДАЮ

                            Руководитель ___________ _________ ____________
                                         (должность) (подпись) (расшифровка
                                                                 подписи)
                               ┌─────────┬───────────┐
                               │  Номер  │   Дата    │
                               │документа│составления│
                               ├─────────┼───────────┤
                           АКТ │         │           │ "__" _______ 20__ г.
                               └─────────┴───────────┘
                    о списании объекта основных средств
                     (кроме автотранспортных средств)

Причина списания __________________________________________________________

1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату списания:

Наименование объекта основных средств	Номер	Дата	Введен в эксплуатацию	Фактический срок эксплуатации (лет, месяцев)	Первоначальная стоимость на момент принятия к бухгалтерскому учету или восстановительная стоимость, руб., коп.	Сумма начисленной амортизации (износа), руб., коп.	Остаточная стоимость, руб., коп.	
	инвентарный	заводской	выпуска (постройки)	принятия к бухгалтерскому учету						
1	2	3	4	5	5а	6	7	8	9	

1а. Технико-эксплуатационные показатели:

Установлены	Произведен ремонт (какой, дата)	Находится в эксплуатации после последнего ремонта (лет, месяцев)	Наработка после последнего ремонта (циклов, ч)	Имеет недоработку (переработку)	
ресурс (циклов, ч)	срок эксплуатации (лет, месяцев)	гарантийная наработка (циклов, ч)	гарантийный срок (лет, месяцев)				по назначенному ресурсу (циклов, ч)	по сроку эксплуатации (лет, месяцев)	по гарантийной наработке (циклов, ч)	по сроку годности (лет, месяцев)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

                                  2-я страница формы N ОС-4 по ОКУД 0306003

2. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств:

Объект основных средств, приспособления, принадлежности	Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.д.)	
наименование	количество	наименование драгоценных материалов	номенклатурный номер	единица измерения по ОКЕИ	количество	масса	
1	2	3	4	5	6	7	

    Заключение комиссии:
    В результате осмотра   указанного в настоящем  акте  объекта   основных
средств с комплектацией установлено: ______________________________________
___________________________________________________________________________

3. Подлежат принятию к бухгалтерскому учету узлы, агрегаты, приборы, детали
и другие материальные ценности:

Номер	Наименование	Единица измерения по ОКЕИ	Количество	Стоимость, руб., коп.	Примечание	
по порядку	по каталогу	номенклатурный				единицы	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

    Перечень прилагаемых документов: ______________________________________

    Председатель комиссии _________________ _________ _____________________
                              (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)

    Члены комиссии:       _________________ _________ _____________________
                              (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)
                          _________________ _________ _____________________
                              (должность)   (подпись) (расшифровка подписи)

4. Заключение органа (службы) материально-технического обеспечения: _______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

             _________________ _________ _____________________
                (должность)    (подпись) (расшифровка подписи)

             М.П.

                                  3-я страница формы N ОС-4 по ОКУД 0306003

5. Сведения   о   затратах, связанных со списанием объекта основных средств
с бухгалтерского учета,   и о   поступлении   материальных ценностей  от их
списания:

Затраты на демонтаж	Поступило от списания	
вид работы	документ, дата, номер	сумма, руб., коп.	корреспонденция счетов	документ, дата, номер	материальные ценности	корреспонденция счетов	
			дебет	кредит		наименование	номенклатурный номер	единица измерения по ОКЕИ	количество	стоимость, руб., коп.	дебет	кредит	
										единицы	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
														
Итого		Итого			

    Результаты списания: __________________________________________________
    Выручка от реализации ____________________________________ руб. __ коп.
    Списание   отмечено   в  инвентарной  карточке  (книге)  учета  объекта
основных средств.

    Главный бухгалтер ___________ ________________________
                       (подпись)   (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Акт применяется для оформления списания:
объекта основных средств, пришедшего в негодное (предельное) состояние;
объекта нематериальных активов после истечения установленного срока его полезного использования.
2. В разделе 1 акта указывается:
в графе 7:
по объекту основных средств (нематериальных, непроизведенных активов), проходившему переоценку, - восстановительная стоимость по итогам последней проведенной переоценки;
по объекту основных средств (нематериальных, непроизведенных активов), не проходившему переоценку, - первоначальная стоимость на дату принятия к бюджетному учету;
в графе 8 - сумма начисленной амортизации с начала эксплуатации. При списании объекта непроизведенных активов эта графа не заполняется (проставляется прочерк);
в графе 9 - разница между графами 7 и 8, которая должна равняться данным инвентарной карточки учета основных средств (форма по ОКУД 0504031). При списании объекта непроизведенных активов эта графа будет равна графе 7.
3. При списании объекта нематериальных или непроизведенных активов раздел 1а акта не заполняется.
4. В разделе 3 акта приводится перечень возможных для использования узлов, агрегатов, приборов, деталей и других материальных ценностей.
5. В разделе 5 акта указываются:
затраты на разборку (разделку, демонтаж) - на основании первичных учетных документов, послуживших основанием для производства расходов;
поступление материальных ценностей от разборки (разделки, демонтажа) - на основании акта о разборке (разделке, демонтаже) объекта основных средств (автотранспортных средств, групп объектов основных средств) (форма по ОКУД 6002101).
6. Данные результатов списания вносятся в инвентарную карточку учета основных средств (форма по ОКУД 0504031).

Унифицированная форма N ОС-4а

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 N 7

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0306004│
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
           (наименование организации)                             │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________               │       │
           (структурное подразделение)                            │       │
                                                                  ├───────┤
                             Дата списания с бухгалтерского учета │       │
                                                                  ├───────┤
                          Счет, субсчет, код аналитического учета │       │
                                                                  └───────┘

                                             УТВЕРЖДАЮ
                      Руководитель _____________ ___________ ______________
                                    (должность)   (подпись)   (расшифровка
                                                                подписи)
                      ┌─────────┬───────────┐
                      │  Номер  │    Дата   │
                      │документа│составления│
                      ├─────────┼───────────┤
                      │         │           │ "__" ________________ 20__ г.
                      └─────────┴───────────┘

                                    АКТ
                    о списании автотранспортных средств

                                            ┌─────┬────────────────┬──────┐
                                            │     │  инвентарный   │      │
                                            │     ├────────────────┼──────┤
                                            │Номер│регистрационный │      │
                                            │     ├────────────────┼──────┤
Автотранспортное средство __________________│     │    заводской   │      │
                            (наименование,  └─────┴────────────────┼──────┤
                            марка, модель,                         │      │
                                 тип)                              │      │
Причина списания __________________________________________________│      │
                                                                   ├──────┤
Материально ответственное лицо _____________ ___________ Табельный │      │
                                (должность)   (фамилия,  номер     │      │
                                              инициалы)            └──────┘

                                                        2. Сведения о стоимости
                                                        автотранспортного средства
 1. Сведения о техническом состоянии автотранспортного  на дату списания с
 средства на дату списания:                             бухгалтерского учета:

Дата	Пробег, км	Первоначальная стоимость на момент принятия к бухгалтерскому учету или восстановительная стоимость, руб., коп.	Сумма начисленной амортизации, руб., коп.	Остаточная стоимость, руб., коп.	
год выпуска	ввода в эксплуатацию (месяц, год)	принятия к бухгалтерскому учету	последнего капитального ремонта	снятия с учета в ГИБДД (ГАИ), ВАИ	с начала эксплуатации	после последнего капитального ремонта				
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	

1а. Технико-эксплуатационные показатели:

Установлены	Произведен ремонт (какой, дата)	Находится в эксплуатации после последнего ремонта (лет, месяцев)	Наработка после последнего ремонта (циклов, ч)	Имеет недоработку (переработку)	
ресурс (циклов, ч)	срок эксплуатации (лет, месяцев)	гарантийная наработка (циклов, ч)	гарантийный срок (лет, месяцев)				по назначенному ресурсу (циклов, ч)	по сроку эксплуатации (лет, месяцев)	по гарантийной наработке (циклов, ч)	по сроку годности (лет, месяцев)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

                                 2-я страница формы N ОС-4а по ОКУД 0306004

3. Краткая характеристика объекта основных средств:

Номер по порядку	Номер	Грузоподъемность, вместимость	Масса объекта по данным учета (паспорту)	Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.д.)	
	технического паспорта	двигателя	шасси			наименование драгоценного материала	номенклатурный номер	единица измерения по ОКЕИ	количество	масса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

    Другие характеристики: ________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Заключение комиссии: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Подлежат принятию к бухгалтерскому учету узлы, агрегаты, приборы, детали
и другие материальные ценности:

Номер	Наименование	Единица измерения по ОКЕИ	Количество	Стоимость, руб., коп.	Примечание	
по порядку	по каталогу	номенклатурный				единицы	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

    Перечень прилагаемых документов: ______________________________________

    Председатель комиссии _____________ ___________ _______________________
                           (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

    Члены комиссии:       _____________ ___________ _______________________
                           (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
                          _____________ ___________ _______________________
                           (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

5. Заключение органа (службы) материально-технического обеспечения: _______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    _______________   ______________  __________________________
      (должность)        (подпись)       (расшифровка подписи)

    М.П.

                                 3-я страница формы N ОС-4а по ОКУД 0306004

6. Сведения о затратах, связанных  со  списанием  автотранспортных  средств
с  бухгалтерского  учета,  и  о  поступлении  материальных  ценностей от их
списания:

Затраты на демонтаж и списание	Поступило от списания	
вид работы	документ, дата, номер	корреспонденция счетов	сумма, руб., коп.	документ, дата, номер	материальные ценности	корреспонденция счетов	
		дебет	кредит			наименование	номенклатурный номер	единица измерения по ОКЕИ	количество	стоимость, руб., коп.	дебет	кредит	
										единицы	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
														
Итого		Итого		

Результаты списания: ______________________________________________________
Выручка от реализации _____________________________________ руб. _____ коп.
В инвентарной карточке учета объекта основных средств списание отмечено.

Главный бухгалтер ___________ _______________________
                   (подпись)   (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Акт применяется для оформления списания пришедших в негодное (предельное) состояние автотранспортных средств.
2. В разделе 2 акта указывается:
в графе 1:
по объектам автотранспортных средств, проходившим переоценку, - восстановительная стоимость по итогам последней проведенной переоценки;
по объектам автотранспортных средств, не проходившим переоценку, - первоначальная стоимость на дату принятия к бюджетному учету;
в графе 2 - сумма начисленной амортизации с начала эксплуатации;
в графе 3 - разница между графами 1 и 2, которая должна равняться данным инвентарной карточки учета основных средств (форма по ОКУД 0504031).
3. В разделе 4 акта приводится перечень возможных для использования узлов, агрегатов, приборов, деталей и других материальных ценностей.
4. В разделе 6 акта указываются:
затраты на разборку (разделку, демонтаж) - на основании первичных учетных документов, послуживших основанием для производства расходов;
поступление материальных ценностей от разборки (разделки, демонтажа) - на основании акта о разборке (разделке, демонтаже) объекта основных средств (автотранспортных средств, групп объектов основных средств) (форма по ОКУД 6002101).
5. Данные результатов списания вносятся в инвентарную карточку учета основных средств (форма по ОКУД 0504031).

Унифицированная форма N ОС-4б

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 N 7

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0306033│
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
           (наименование организации)                             │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________               │       │
           (структурное подразделение)                            │       │
                                                                  ├───────┤
                             Дата списания с бухгалтерского учета │       │
                                                                  ├───────┤
Ответственное лицо ________________________________     Табельный │       │
                         (фамилия, инициалы)                номер │       │
                                                                  └───────┘

                                             УТВЕРЖДАЮ
                      Руководитель _____________ ___________ ______________
                                    (должность)   (подпись)   (расшифровка
                                                                подписи)
                      ┌─────────┬───────────┐
                      │  Номер  │    Дата   │
                      │документа│составления│
                      ├─────────┼───────────┤
                      │         │           │ "__" ________________ 20__ г.
                      └─────────┴───────────┘

                                    АКТ
                о списании групп объектов основных средств
                     (кроме автотранспортных средств)

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на дату списания:

Номер по порядку	Наименование объекта основных средств	Инвентарный номер	Срок службы по норме	Фактический срок службы	Первоначальная или восстановительная стоимость, руб., коп.	Сумма начисленной амортизации (износа), руб., коп.	Остаточная стоимость, руб., коп.	Причина списания	Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.д.)	
									наименование	номенклатурный номер	единица измерения по ОКЕИ	количество	масса	
1	2	3	3а	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

    Заключение комиссии:
    В  результате  осмотра перечисленных в настоящем акте объектов основных
средств с приспособлениями и принадлежностями установлено: ________________
___________________________________________________________________________

                            Оборотная сторона формы N ОС-4б по ОКУД 0306033

2.  Подлежат  принятию  к бухгалтерскому  учету  узлы,  агрегаты,  приборы,
детали и другие материальные ценности:

Номер	Наименование	Единица измерения по ОКЕИ	Количество	Стоимость, руб., коп.	Примечание	
по порядку	по каталогу	номенклатурный				единицы	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

    Перечень прилагаемых документов: ______________________________________

    Председатель комиссии _____________ ___________ _______________________
                           (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

    Члены комиссии:       _____________ ___________ _______________________
                           (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
                          _____________ ___________ _______________________
                           (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

3. Заключение органа (службы) материально-технического обеспечения: _______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    _______________   ______________  __________________________
      (должность)        (подпись)       (расшифровка подписи)

    М.П.

4.  Сведения  о поступлении материальных  ценностей  от  списания  объектов
основных средств:

Поступило от списания	Порядковый номер записи в карточке учета материалов	
документ	материальные ценности	корреспонденция счетов		
наименование	дата	номер	наименование	номенклатурный номер	единица намерения по ОКЕИ	количество	стоимость, руб., коп.			
							единицы	всего	дебет	кредит		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							Итого					

Результаты списания: ______________________________________________________
Выручка от реализации _______________________________________ руб. ___ коп.
В инвентарной карточке группового учета объектов основных средств  списание
отмечено.

Главный бухгалтер      _________________   _________________________
                           (подпись)         (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Акт применяется для оформления списания групп однородных объектов основных средств: сценическо-постановочных средств (декораций, мебели и реквизита, бутафории); предметов производственного инвентаря (в том числе инструментов, принадлежностей, предметов противопожарного назначения) стоимостью от 1000 рублей 1 копейки до 10 000 рублей за единицу включительно.
Перечень других групп однородных объектов основных средств, подлежащих списанию по акту, определяется в порядке, установленном в Министерстве обороны.
Акт также применяется для оформления списания объектов нематериальных активов после истечения установленного срока их полезного использования.
2. В разделе 1 акта указывается:
в графе 5:
по объектам основных средств, проходившим переоценку, - восстановительная стоимость по итогам последней проведенной переоценки;
по объектам, не проходившим переоценку, - первоначальная стоимость на дату принятия к бюджетному учету;
в графе 6 - сумма начисленной амортизации с начала эксплуатации объекта основных средств;
в графе 7 - разница между графами 5 и 6, которая должна равняться данным инвентарной карточки группового учета основных средств (форма по ОКУД 0504032).
3. В разделе 2 акта приводится перечень возможных для использования узлов, агрегатов, приборов, деталей и других материальных ценностей.
4. В разделе 4 акта указываются поступившие материальные ценности от разборки (разделки, демонтажа) на основании акта о разборке (разделке, демонтаже) объекта основных средств (автотранспортных средств, групп объектов основных средств) (форма по ОКУД 6002101).
5. Данные результатов списания объектов основных средств вносятся в инвентарную карточку группового учета основных средств (форма по ОКУД 0504032).

            ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ N ____

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504031│
                                                                  ├───────┤
                     от "__" __________ 20__ г.              Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение ________________________________________       по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Наименование объекта                       ┌──────┐               │       │
(полное)             __________ код КВТ МО │      │       по ОКОФ │       │
                                           └──────┘               ├───────┤
Назначение объекта ________________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Организация-изготовитель __________________________       по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Местонахождение объекта ___________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо ____________________               │       │
                                                                  └───────┘
Инвентарный ┌────┐ Номер амор- ┌─────┐ Срок по- ┌─────┐       ┌───────────┐
номер объ-  │    │ тизационной │     │ лезного  │     │ Номер │           │
екта        │    │ группы      │     │ исполь-  │     │ счета │           │
            └────┘             └─────┘ зования  └─────┘       └───────────┘

Паспорт, свидетельство, чертеж (проект, модель, тип, марка)	Номер объекта (детали)	Дата выпуска (изготовления) <*>	Дата и номер акта о вводе в эксплуатацию <**>	Первоначальная (восстановительная), кадастровая стоимость, руб., коп.	Амортизация (дата окончания начисления)				
									
	заводской	иной								
						норма, %	сумма, руб., коп.	начислено с начала эксплуатации, руб., коп.	дата (месяц и год) начисления	
						за месяц	за год	за месяц	за год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Реконструкция, модернизация, достройка, дооборудование, частичная ликвидация	Результаты переоценки	Ремонт	
дата	номер ж/о	сумма, руб., коп.	дата	номер ж/о	сумма. руб., коп.	вид	дата	номер ж/о	сумма, руб., коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

    --------------------------------
    <*>   Для   животных,  многолетних  насаждений,  земельных  участков  -
соответственно дата рождения, дата закладки, дата регистрации.
    <**>  Для животных, многолетних насаждений, земельных участков - дата и
номер акта приемки (решения).

                                    Оборотная сторона формы по ОКУД 0504031

Отметка об оприходовании объекта	Внутреннее перемещение объекта	Отметка о выбытии объекта	Причина выбытия	
	накладная		местонахождение объекта	материально ответственное лицо			
дата	номер ж/о	дата	номер	номер ж/о			дата	номер ж/о		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

               Краткая индивидуальная характеристика объекта

Наименование признаков, характеризующих объект <*>	Материалы, размеры и прочие сведения	Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.п.)	
	основной объект	наименование важнейших пристроек, приспособлений и принадлежностей, относящихся к основному объекту		
			наименование	единица измерения	количество (масса)	
						объекта (детали)	драгоценного материала	наименование	код по ОКЕИ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

    Карточку заполнил     _____________ ___________ _______________________
                           (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

    --------------------------------
    <*>   Для   животных,  многолетних  насаждений,  земельных  участков  -
соответственно  порода  (породность),  кличка,  масть,  приметы, количество
деревьев (кустов), номер участка (полосы), площадь в квадратных метрах.

Пояснения к форме

1. Инвентарная карточка применяется для индивидуального учета объектов основных средств, непроизведенных и нематериальных активов.
2. Инвентарная карточка открывается в финансовом органе воинской части на каждый отдельный объект; заполняется на основании акта приема-передачи объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма по ОКУД 03060011, акта приема-передачи здания (сооружения) (форма по ОКУД 0306030), паспортов заводов-изготовителей, технической и иной документации на данный объект.
3. В заголовочной части в строке "Наименование объекта (полное)" указывается код в соответствии с Классификатором вооружения, военной техники и других материальных средств Министерства обороны Российской Федерации.
4. В соответствии с прилагаемой к объекту основных средств документацией в инвентарной карточке указываются признаки объекта: инвентарный номер объекта, чертеж, проект, модель, тип, марка, заводской (или иной) номер, дата выпуска (изготовления) (для животных, многолетних насаждений, земельных участков - соответственно дата рождения, дата закладки, дата регистрации); дата и номер акта ввода основных средств в эксплуатацию (для животных, многолетних насаждений, земельных участков - дата и номер акта приемки); первоначальная (восстановительная), кадастровая стоимость; сведения об амортизации по документам приобретения и переоценки.
5. В случаях, когда в составе оборудования, приборов, вычислительной техники, музейных ценностей и т.д. имеются драгоценные металлы, указывается перечень деталей, в составе которых имеется драгоценный металл, наименование детали и масса металла, указанные в паспорте.
6. Сумма начисленной амортизации в инвентарной карточке отражается на основании журнала операций N 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов (форма по ОКУД 0504071).
7. В инвентарной карточке производятся записи о завершенных работах по реконструкции, модернизации, достройке, дооборудованию, частичной ликвидации существующего объекта, по его текущему и капитальному ремонту.
8. На оборотной стороне инвентарной карточки приводятся сведения о поступлении (на основании акта приема-передачи объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма по ОКУД 0306001) или акта приема-передачи здания (сооружения) (форма по ОКУД 0306030), перемещении (на основании накладной на внутреннее перемещение объекта основных средств (форма по ОКУД 0306032), выбытии объектов учета (при передаче на основании акта приема-передачи объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма по ОКУД 0306001) или акта приема-передачи здания (сооружения) (форма по ОКУД 0306030), при списании на основании акта о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (форма по ОКУД 0306003) или акта о списании автотранспортных средств (форма по ОКУД 0306004), краткая индивидуальная характеристика объекта, перечень составляющих его предметов и его основные качественные и количественные показатели, а также важнейшие пристройки, приспособления и принадлежности на основании данных актов и прилагаемой технической документации (для животных и многолетних насаждений указываются соответственно следующие признаки: порода (породность), кличка, масть, приметы, количество деревьев (кустов), номер участка (полосы), площадь в квадратных метрах).

       ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА ГРУППОВОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ N ___

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504032│
                                                                  ├───────┤
                     от "__" __________ 20__ г.              Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение ________________________________________       по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Наименование объекта                       ┌──────┐               │       │
(полное)             __________ код КВТ МО │      │       по ОКОФ │       │
                                           └──────┘               ├───────┤
Материально ответственное лицо ____________________               │       │
                                                                  └───────┘

Номер амор- ┌────────────┐ Срок полез- ┌───────────┐        ┌─────────────┐
тизационной │            │ ного ис-    │           │  Номер │             │
группы      │            │ пользования │           │  счета │             │
            └────────────┘             └───────────┘        └─────────────┘

Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб., коп.	Результаты переоценки	Амортизация (дата окончания начисления)		
за единицу	на группу объектов	дата	номер ж/о	сумма, руб., коп.	норма, %	сумма, руб., коп.	начислено с начала эксплуатации, руб., коп.	дата (месяц и год) начисления	
					за месяц	за год	за месяц	за год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Номер	Поступило	Выбыло (передано)	Остаток	
инвентарный	заводской	дата	номер ж/о	количество	сумма, руб., коп.	дата	номер ж/о	количество	сумма, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

    Карточку заполнил     _____________ ___________ _______________________
                           (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Инвентарная карточка применяется для учета группы однородных объектов основных средств: библиотечных фондов, сценическо-постановочных средств (декораций, мебели и реквизита, бутафории), предметов производственного и хозяйственного инвентаря (в том числе инструментов, принадлежностей, предметов противопожарного назначения) стоимостью до 10 000 рублей за единицу включительно.
Перечень других групп однородных объектов основных средств, подлежащих учету в инвентарной карточке, определяется в порядке, установленном в Министерстве обороны.
2. Инвентарная карточка открывается в финансовом органе воинской части; заполняется на основании акта о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма по ОКУД 0306031), накладной на внутреннее перемещение объектов основных средств (форма по ОКУД 0306032), паспортов заводов-изготовителей, технической и иной документации.
3. В заголовочной части в строке "Наименование объекта (полное)" указывается код в соответствии с Классификатором вооружения, военной техники и других материальных средств Министерства обороны Российской Федерации.
4. Для библиотечных фондов открывается одна инвентарная карточка. Учет в ней ведется только в денежном выражении общей суммой.
5. Учет сценическо-постановочных средств ведется на инвентарных карточках по количеству и по стоимости объектов.
6. Учет производственного и хозяйственного инвентаря, приобретенного единовременно по одной учетной стоимости, имеющего одни и те же производственное и хозяйственное назначение, технические характеристики, осуществляется с присвоением индивидуального инвентарного номера, в количественном и стоимостном выражении.

                                                     УТВЕРЖДАЮ
                                         __________________________________
                                            (должность, воинское звание,
                                          подпись, инициал имени, фамилия)
                                         "__" ___________ 20__ г.
                                         М.П.

                                АКТ N _____
         о разборке (разделке, демонтаже) объекта основных средств
        (автотранспортных средств, групп объектов основных средств)

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                Форма N 6 по ОКУД │6002101│
                                                                  ├───────┤
                        от "__" ________ 20__ г.             Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
     (условное, а при отсутствии условного -                      │       │
   действительное наименование воинской части)                    │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо ____________________               │       │
                                                                  └───────┘

    Комиссия в составе ____________________________________________________
                          (должности, воинские звания, фамилии, имена,
                                             отчества)
__________________________________________________________________________,
назначенная приказом от "__" __________ 20__ г. N _____, произвела разборку
(разделку, демонтаж) объекта основных  средств  (автотранспортных  средств,
групп  объектов  основных  средств)  в  результате  его  (их)   списания  и
установила, что после разборки (разделки, демонтажа) оприходованию подлежат
следующие материальные ценности:

Дата и номер акта о списании	Номер	Наименование материальных ценностей	Единица измерения по ОКЕИ	Планировалось оприходовать	Фактически подлежит оприходованию	Отклонение	
	по порядку	по каталогу	номенклатурный			количество	стоимость, руб., коп.	количество	стоимость, руб., коп.		
							единицы	всего		единицы	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

    Объяснение расхождений: _______________________________________________
___________________________________________________________________________

Председатель комиссии _____________________________________________________
                             (должность, воинское звание, подпись,
                                    инициал имени, фамилия)

Члены комиссии:       _____________________________________________________
                             (должность, воинское звание, подпись,
                                    инициал имени, фамилия)
                      _____________________________________________________
                             (должность, воинское звание, подпись,
                                    инициал имени, фамилия)

    Перечисленные   материальные   ценности,   указанные   в  графе 10,  на
ответственное хранение приняты.

Материально ответственное лицо ____________________________________________
                                   (должность, воинское звание, подпись,
                                          инициал имени, фамилия)

"__" ___________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Акт применяется для оформления результатов разборки (разделки, демонтажа) пришедшего в негодное (предельное) состояние объекта основных средств (автотранспортных средств, групп объектов основных средств).
2. Акт составляется в двух экземплярах.
Первый экземпляр акта передается в финансовый орган, второй - остается у лица, ответственного за сохранность объекта основных средств (групп объектов), и является основанием для сдачи на склад фактически полученных от разборки (разделки, демонтажа) материальных ценностей и металлолома.
Если материальные ценности, полученные после разборки (разделки, демонтажа), подлежат передаче разным материально ответственным лицам, то в этом случае выписывается первичный учетный документ на внутреннее перемещение материальных ценностей.
3. Графы с 7 по 9 заполняются на основании акта о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (форма по ОКУД 0306003), либо акта о списании автотранспортных средств (форма по ОКУД 0306004), либо акта о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) (форма по ОКУД 0306033).
4. В графе 10 указывается количество фактически полученных от разборки (разделки, демонтажа) материальных ценностей.
В случае расхождений в количестве полученных от разборки (разделки, демонтажа) материальных ценностей с количеством планируемого поступления лицо, ответственное за сдачу, объясняет причину расхождения.
5. В акте полученные материальные ценности от разборки (разделки, демонтажа) объектов основных средств разделяются на группы:
годные к использованию материальные ценности;
годные материальные ценности, но требующие ремонта;
лом и отходы черных металлов;
лом и отходы цветных металлов;
лом и отходы драгоценных металлов и камней.
6. Акт утверждается командиром воинской части.

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                Форма N 7 по ОКУД │6002102│
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
     (условное, а при отсутствии условного -                      │       │
   действительное наименование воинской части)                    │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  └───────┘

                                   КНИГА
                   СУММАРНОГО УЧЕТА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА

                                            Начата "__" ___________ 20__ г.
                                          Окончена "__" ___________ 20__ г.

                       Раздел I. Поступление в фонд

Дата записи	Номер записи по порядку	Источник поступления	Номер и дата первичного учетного документа (сопроводительного)	Поступило документов	
				всего	в том числе	
				количество	на сумму, руб., коп.	по видам	по содержанию	
						подлежащим записи в инвентарную книгу			общественно-политическая литература	военная и военно-техническая литература	естествознание и математика	художественная литература			
																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

																		

                        Раздел II. Выбытие из фонда

Дата записи	Номер и дата первичного учетного документа	Выбыло документов	
		всего	в том числе	
		количество	на сумму, руб., коп.	по видам	по содержанию	по причинам	
				записанным в инвентарную книгу			общественно-политическая литература	военная и военно-техническая литература	естествознание и математика	художественная литература			ветхости	устарелости	невозвращения пользователями библиотеки	передачи			
																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

																						

                     Раздел III. Итоги движения фонда

	Всего документов	
	количество	на сумму, руб., коп.	в том числе	
			по видам	по содержанию	
			записанным в инвентарную книгу			общественно-политическая литература	военная и военно-техническая литература	естествознание и математика	художественная литература			
															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Состоит на 01.01.20__ г.															
Поступило за __ квартал															
Выбыло за __ квартал															
Итого поступило за год															
Выбыло за год															
Состоит на 01.01.20__ г.															

Пояснения к форме

1. Книга применяется для суммарного учета документов, поступающих в библиотечный фонд или выбывающих из него. В книге открываются три раздела: раздел I - поступление в фонд, раздел II - выбытие из фонда, раздел III - итоги движения фонда.
2. В разделе I книги отражается поступление документов. Порядковые номера записей ежегодно начинаются с N 1.
Основанием для записей являются первичные учетные документы (сопроводительные) на поступление документов в библиотечный фонд.
В случаях, когда поступление документов осуществляется без сопроводительных документов, составляется акт о приеме документов в библиотеку (форма по ОКУД 6002106).
В графе 7 раздела I книги стоимость указывается только для документов, подлежащих записи в инвентарную книгу учета библиотечного фонда (форма по ОКУД 6002103).
Основанием для записей периодических изданий, поступивших в библиотеку воинской части по подписке, является акт о поступлении периодических изданий в библиотеку (форма по ОКУД 6002107).
3. В разделе II книги отмечаются выбывающие документы. Основанием для записей являются первичные учетные документы по выбытию документов из библиотечного фонда.
4. В разделе III книги ежеквартально и ежегодно выводятся итоги поступления в библиотечный фонд документов и выбытия из него.
5. Книга ведется в библиотеке воинской части.

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 11 по ОКУД │6002103│
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
     (условное, а при отсутствии условного -                      │       │
   действительное наименование воинской части)                    │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  └───────┘

                             ИНВЕНТАРНАЯ КНИГА
                         УЧЕТА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА

                                            Начата "__" ___________ 20__ г.
                                          Окончена "__" ___________ 20__ г.

Дата записи	Номер записи в книге суммарного учета	Инвентарный номер	Автор и заглавие	Место и год издания	Цена, руб., коп.	Отдел	Отметка о проверке	Номер и дата первичного учетного документа о выбытии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Пояснения к форме

1. Книга применяется для индивидуального учета каждого экземпляра (названия) документа с помощью методов инвентаризации с присвоением документу инвентарного номера.
2. Книга должна быть пронумерована и прошнурована. Число листов заверяется подписью заведующего библиотекой и скрепляется гербовой мастичной печатью воинской части.
По заполнении книги под заверительной надписью производится запись: "В этой инвентарной книге записаны документы с N _____ по N _____ ". Запись заверяется подписью заведующего библиотекой и скрепляется гербовой мастичной печатью воинской части.
3. Книга ведется в библиотеке воинской части.

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 12 по ОКУД │6002104│
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
     (условное, а при отсутствии условного -                      │       │
   действительное наименование воинской части)                    │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  └───────┘

                                   КНИГА
                        УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ, ПРИНЯТЫХ
               ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ ВЗАМЕН УТЕРЯННЫХ

                                            Начата "__" ___________ 20__ г.
                                          Окончена "__" ___________ 20__ г.

N п/п	Дата записи	Фамилия, имя, отчество пользователя библиотеки	Номер формуляра	Сведения об утерянных документах	Сведения о принятых документах	Подпись	
				инвентарный номер	автор и заглавие	место и год издания	цена, руб., коп.	отдел	инвентарный номер	автор и заглавие	место и год издания	цена, руб., коп.	отдел	пользователя	заведующего библиотекой	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

Пояснения к форме

1. Книга применяется для учета документов, принятых взамен утерянных. После записи принятого документа в книгу он сразу же заносится в инвентарную книгу учета библиотечного фонда (форма по ОКУД 6002103) под очередным инвентарным номером.
2. Ежеквартально на основании записей в книге составляется акт о списании исключенных из библиотечного фонда утерянных пользователями библиотеки документов и приеме в фонд документов, признанных равноценными (форма по ОКУД 6002105). Утвержденный акт является основанием для исключения документов из инвентарной книги учета библиотечного фонда (форма по ОКУД 6002103) и для соответствующих записей в книге суммарного учета библиотечного фонда (форма по ОКУД 6002102).
3. Книга ведется в библиотеке воинской части.

                                                      УТВЕРЖДАЮ
                                         __________________________________
                                            (должность, воинское звание,
                                          подпись, инициал имени, фамилия)
                                         "__" ___________ 20__ г.
                                         М.П.

                                АКТ N _____
          о списании исключенных из библиотечного фонда утерянных
           пользователями библиотеки документов и приеме в фонд
                    документов, признанных равноценными

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 20 по ОКУД │6002105│
                                                                  ├───────┤
                        от "__" ________ 20__ г.             Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
     (условное, а при отсутствии условного -                      │       │
   действительное наименование воинской части)                    │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо ____________________               │       │
                                                                  └───────┘

    Комиссия в составе ____________________________________________________
                                    (должности, воинские звания,
                                      фамилии, имена, отчества)
__________________________________________________________________________,
назначенная приказом от "__" _____________________________ 20__ г. N _____,
произвела     проверку   утерянных   читателями   из   библиотечного  фонда
______________ экземпляров документов на сумму ____________________________
 (количество)                                      (цифрами и прописью)
и  установила,  что  перечисленные  в  списке утраченные документы подлежат
исключению из библиотечного фонда и списанию с учета.
    Приложение:  список  на  исключение  из  библиотечного  фонда утерянных
читателями документов.
    В инвентарной книге библиотеки выбытие отмечено.

Председатель комиссии _____________________________________________________
                               (должность, воинское звание, подпись,
                                      инициал имени, фамилия)

    Члены комиссии:   _____________________________________________________
                               (должность, воинское звание, подпись,
                                      инициал имени, фамилия)
                      _____________________________________________________
                               (должность, воинское звание, подпись,
                                      инициал имени, фамилия)
                      _____________________________________________________
                               (должность, воинское звание, подпись,
                                      инициал имени, фамилия)

Приложение
к акту N ___
от "__" _______ 20__ г.

                                  СПИСОК
              на исключение из библиотечного фонда утерянных
                           читателями документов

Утеряны читателями документы	Заменены	Фамилия читателя	
инвентарный номер	автор, заглавие, год издания документа	цена, руб., коп.	сумма, руб., коп.	инвентарный номер	автор, заглавие, год издания документа	цена, руб., коп.	сумма, руб., коп.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
									
Всего					

Председатель комиссии _____________________________________________________
                               (должность, воинское звание, подпись,
                                      инициал имени, фамилия)

    Члены комиссии:   _____________________________________________________
                               (должность, воинское звание, подпись,
                                      инициал имени, фамилия)
                      _____________________________________________________
                               (должность, воинское звание, подпись,
                                      инициал имени, фамилия)
                      _____________________________________________________
                               (должность, воинское звание, подпись,
                                      инициал имени, фамилия)

Пояснения к форме

1. Акт оформляется в двух экземплярах, при этом первый экземпляр акта с приложением списка утерянных читателями документов передается в финансовый орган воинской части, второй - остается у материально ответственного лица.
2. Акт утверждается командиром воинской части.

                                                      УТВЕРЖДАЮ
                                         __________________________________
                                            (должность, воинское звание,
                                          подпись, инициал имени, фамилия)
                                         "__" ___________ 20__ г.
                                         М.П.

                                АКТ N _____
                     о приеме документов в библиотеку

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 23 по ОКУД │6002106│
                                                                  ├───────┤
                        от "__" ________ 20__ г.             Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
     (условное, а при отсутствии условного -                      │       │
   действительное наименование воинской части)                    │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо ____________________               │       │
                                                                  └───────┘

    Комиссия в составе ____________________________________________________
                                    (должности, воинские звания,
                                      фамилии, имена, отчества)
__________________________________________________________________________,
назначенная приказом от "__" _____________________________ 20__ г. N _____,
произвела прием в библиотеку ______________________________________________
                                   (вид документа и от кого получен)
в количестве ____ экземпляров на общую сумму ______________________________
                                                 (цифрами и прописью)

    Приложение: список книг (других документов).

Председатель комиссии _____________________________________________________
                               (должность, воинское звание, подпись,
                                      инициал имени, фамилия)

Члены комиссии:       _____________________________________________________
                               (должность, воинское звание, подпись,
                                      инициал имени, фамилия)
                      _____________________________________________________
                               (должность, воинское звание, подпись,
                                      инициал имени, фамилия)
                      _____________________________________________________
                               (должность, воинское звание, подпись,
                                      инициал имени, фамилия)

Приложение
к акту N ___
от "__" _______ 20__ г.

                      Список книг (других документов)

N п/п	Автор, заглавие книги или вид документа	Количество экземпляров	Цена, руб., коп.	Сумма, руб., коп.	
1	2	3	4	5	

    Примечание.   При   небольшом   количестве   принимаемых  книг  (других
документов) перечень включается в текст самого акта.

Председатель комиссии _____________________________________________________
                               (должность, воинское звание, подпись,
                                      инициал имени, фамилия)

Члены комиссии:       _____________________________________________________
                               (должность, воинское звание, подпись,
                                      инициал имени, фамилия)
                      _____________________________________________________
                               (должность, воинское звание, подпись,
                                      инициал имени, фамилия)
                      _____________________________________________________
                               (должность, воинское звание, подпись,
                                      инициал имени, фамилия)

    Перечисленные материальные ценности на ответственное хранение приняты.

Материально ответственное лицо ____________________________________________
                                   (должность, воинское звание, подпись,
                                          инициал имени, фамилия)

    "__" ____________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Акт применяется в случаях, когда поступление документов в библиотеку воинской части осуществляется без сопроводительных документов. В акте указывается, откуда поступили документы, общее их количество и стоимость. К акту прилагается список, в котором книги (другие документы) перечисляются по названиям с указанием цены за каждый экземпляр.
2. Акт утверждается командиром воинской части.

                                                      УТВЕРЖДАЮ
                                         __________________________________
                                            (должность, воинское звание,
                                          подпись, инициал имени, фамилия)
                                         "__" ___________ 20__ г.
                                         М.П.

                                АКТ N _____
             о поступлении периодических изданий в библиотеку

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 24 по ОКУД │6002107│
                                                                  ├───────┤
                        от "__" ________ 20__ г.             Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
     (условное, а при отсутствии условного -                      │       │
   действительное наименование воинской части)                    │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо ____________________               │       │
                                                                  └───────┘

    Комиссия в составе ____________________________________________________
                                   (должности, воинские звания,
                                    фамилии, имена, отчества)
__________________________________________________________________________,
назначенная приказом от "__" _________________ 20__ г. N _______, произвела
проверку того, что за ___________ 20__ г. в библиотеку поступило:

N п/п	Периодические издания	Количество экземпляров (комплектов)	
	вид	название		
1	2	3	4	

Председатель комиссии _____________________________________________________
                               (должность, воинское звание, подпись,
                                      инициал имени, фамилия)

Члены комиссии:       _____________________________________________________
                               (должность, воинское звание, подпись,
                                      инициал имени, фамилия)
                      _____________________________________________________
                               (должность, воинское звание, подпись,
                                      инициал имени, фамилия)
                      _____________________________________________________
                               (должность, воинское звание, подпись,
                                      инициал имени, фамилия)

    Перечисленные периодические издания на ответственное хранение приняты.

Материально ответственное лицо ____________________________________________
                                   (должность, воинское звание, подпись,
                                          инициал имени, фамилия)

    "__" ____________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Акт применяется для оприходования периодических изданий, поступивших в библиотеку воинской части по подписке.
2. Акт составляется ежемесячно (по мере завершения поступления периодических изданий текущего месяца) и служит основанием для записей в соответствующие графы раздела I книги суммарного учета библиотечного фонда (форма по ОКУД 6002102).
3. Акт утверждается командиром воинской части.

                                                     ______________________
                                                       (гриф секретности)

                              КАРТОЧКА N ___
                 учета затрат на научно-исследовательскую
                      (опытно-конструкторскую) работу

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 19 по ОКУД │6002108│
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата открытия │       │
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата закрытия │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
     (условное, а при отсутствии условного -                      │       │
   действительное наименование воинской части)                    │       │
                                                                  └───────┘

Работа утверждена _________________________________________________________
                        (кем, когда и каким документом, шифр работы)
Исполнитель работы ________________________________________________________
                    (наименование исполнителя, его почтовый адрес, какому
                              министерству (ведомству) подчинен)
Расчетный (лицевой) счет N ________ в _____________________________________
                                       (наименование кредитной организации
                                             (территориального органа
                                            Федерального казначейства)
Основание для проведения _________________________ Дело N _____ лист N ____
                           (реквизиты программы,
                             задания, договора,
                                 контракта)
Срок выполнения: начало ___________________ окончание _____________________
                           (месяц и две                  (месяц и две
                          последние цифры                последние цифры
                         года начала работы)         года окончания работы)
Источники финансирования: _________________________________________________
Вид работы ________________________________________________________________
Планируемый результат _____________________________________________________
Условия расчетов __________________________________________________________
                 (по уточненной сметной стоимости, по фактическим затратам)

         1. Объем работы по договору (контракту) и его выполнение

Номер этапа (позиции) по ведомости исполнения	Наименование этапа работы	Стоимость по договору (контракту)	Срок сдачи	Штрафы, пени, неустойки	
		количество	сумма, руб., коп.	по договору (контракту)	после пролонгации	фактически принято	за что	предъявлено	
						дата	номер первичного учетного документа		дата	сумма, руб., коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

                                    2-я страница формы N 19 по ОКУД 6002108

           2. Объем капитальных вложений в нематериальные активы

Дата записи	Номер журнала операций	Номер этапа (позиции) по ведомости исполнения	Номер корреспондирующего счета (по кредиту) в дебет счета 10602320	Наименование, номер и дата первичного учетного документа	Увеличение капитальных вложений в нематериальные активы, руб., коп. (дебет счета 10602320)	Итого затрат, руб., коп.	Уменьшение капитальных вложений в нематериальные активы, руб., коп. (кредит счета 10602420)	Итого, руб., коп.	
										списание стоимости затрат по законченной НИОКР	списание стоимости затрат по прекращенной НИОКР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого затрат на начало года										

               3. Сведения о расчетах с исполнителем работы

Дата записи	Номер журнала операций	Номер этапа (позиции) по ведомости исполнения	Выдан аванс	Причитается исполнителю работы за выполненную работу	Удержано	Уплачено, за исключением удержаний	Задолженность исполнителю работы, руб., коп.	
			дата	номер платежного поручения	сумма, руб., коп.	дата первичного учетного документа	номер первичного учетного документа	сумма, руб., коп.	аванс	прочие удержания	дата	номер платежного поручения	сумма, руб., коп.		
										за что	сумма, руб., коп.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

                                    3-я страница формы N 19 по ОКУД 6002108

              4. Сведения о нефинансовых активах, переданных
                            исполнителю работы

N п/п	Наименование нефинансового актива	Наименование и дата первичного учетного документа, по которому передан нефинансовый актив	Количество	Цена за единицу (по первоначальной (восстановительной) стоимости), руб., коп.	Сумма, руб., коп.	Начисленная амортизация, руб., коп.	Остаточная стоимость, руб., коп.	Сведения о возвращении нефинансового актива	
								наименование и дата первичного учетного документа, по которому возвращен нефинансовый актив	наименование военного учреждения, которому возвращен нефинансовый актив	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

        Основание для списания затрат по работе и закрытия карточки
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

      _______________________________________________________________
       (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Пояснения к форме

1. Карточка применяется для аналитического учета затрат на выполняемую научно-исследовательскую или опытно-конструкторскую работу (далее именуется - НИОКР) и контроля за своевременным и обоснованным списанием с учета затрат на законченную или прекращенную работу. Карточка открывается на каждую самостоятельную НИОКР после заключения договора на ее выполнение.
2. При заполнении карточки в ее названии должны оставаться только те слова, которые выражают существо оформляемых операций, связанных с учетом затрат на соответствующую НИОКР. Ненужные слова зачеркиваются.
3. В карточке указываются:
на титульной стороне - общие сведения об исполнителе НИОКР и о самой работе;
в разделе 1 - объем работы по договору (контракту) и его выполнение (номер этапа по ведомости исполнения, наименование этапа работы, стоимость по договору (контракту), срок сдачи работы и наложенные на исполнителя работы штрафы, пени и неустойки);
в разделе 2 - объем капитальных вложений в нематериальные активы (в графах с 6 по 9 производится расшифровка затрат по элементам расходов);
в разделе 3 - сведения о расчетах с исполнителем работы. Аналитический учет расчетов с исполнителем НИОКР ведется в карточке учета средств и расчетов (форма по ОКУД 0504051);
в разделе 4 - сведения о нефинансовых активах, переданных исполнителю работы.
4. Учет затрат в карточках ведется нарастающим итогом с начала выполнения работы до ее окончания (прекращения).
Заполнение карточки начинается переносом остатков (затрат с начала выполнения работы) на начало года. В карточке ежемесячно выводятся итоги за месяц (при наличии операций) и с начала выполнения работы.
5. Карточка закрывается:
    после принятия решения   о   списании   с   учета   результатов   НИОКР
(законченной, прекращенной или  незавершенной с отрицательным результатом).
При этом производится  запись  следующего  характера:  "Работа принята (или
прекращена) на основании __________________________________________________
                                      (наименование документа)
от "__" __________ 20__ г. N ______, затраты в сумме ______________________
                                                      (цифрами, прописью)
списаны";
в конце финансового года. При этом производится следующая запись: "Затраты с начала выполнения работы перенесены в карточку учета затрат на научно-исследовательскую (опытно-конструкторскую) работу N ___ за 20__ год".

                              КАРТОЧКА N ___
                  учета затрат в объекты основных средств
                         (кроме зданий, сооружений)

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 67 по ОКУД │6002109│
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата открытия │       │
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата закрытия │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
     (условное, а при отсутствии условного -                      │       │
   действительное наименование воинской части)                    │       │
                                                                  └───────┘
                  _______________________________________
                  (наименование объекта основных средств)

Исполнитель работы ________________________________________________________
                        (наименование исполнителя, его почтовый адрес)
Расчетный (лицевой) счет N ________ в _____________________________________
                                       (наименование кредитной организации
                                             (территориального органа
                                            Федерального казначейства)
Основание  для выполнения работы по  созданию  объекта  основного  средства
_____________________________________
  (реквизиты договора, контракта)
Срок выполнения: начало ___________________ окончание _____________________
                           (месяц и две                  (месяц и две
                          последние цифры                последние цифры
                         года начала работы)         года окончания работы)
Источники финансирования: _________________________________________________

         1. Объем работы по договору (контракту) и его выполнение

N п/п	Содержание операции	Стоимость по договору (контракту)	Срок сдачи	Штрафы, пени, неустойки	
		количество	сумма, руб., коп.	по договору (контракту)	после пролонгации	фактически принято	за что	предъявлено	
						дата	номер первичного учетного документа		дата	сумма, руб., коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

                               Оборотная сторона формы N 67 по ОКУД 6002109

         2. Объем капитальных вложений в объекты основных средств

Дата записи	Номер журнала операций	Номер корреспондирующего счета (по кредиту) в дебет счета 10601310	Наименование, номер и дата первичного учетного документа	Увеличение капитальных вложений в объекты основных средств, руб., коп. (дебет счета 10601310)	Итого затрат, руб., коп.	Уменьшение капитальных вложений в объекты основных средств, руб., коп. (кредит счета 10601410)	
						списание стоимости затрат по сданным (законченным) объектам основных средств	
											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого затрат на начало года								

               3. Сведения о расчетах с исполнителем работы

Дата записи	Номер журнала операций	Выдан аванс	Причитается исполнителю работы за выполненную работу	Удержано	Уплачено, за исключением удержаний	Задолженность исполнителю работы, руб., коп.	
		дата	номер платежного поручения	сумма, руб., коп.	дата первичного учетного документа	номер первичного учетного документа	сумма, руб., коп.	аванс	прочие удержания	дата	номер платежного поручения	сумма, руб., коп.		
									за что	сумма, руб., коп.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

															

    Карточку заполнил ____________________________________________
                         (должность, воинское звание, подпись,
                                инициал имени, фамилия)

    "__" ____________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Карточка применяется для аналитического учета затрат при создании (модернизации, реконструкции, дооборудовании) объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (далее именуется - создание объекта основных средств), если производственный цикл их создания составляет более одного календарного года.
Карточка открывается на каждый объект основного средства после заключения договора на выполнение работы по его созданию.
2. В карточке указываются:
на титульной стороне - общие сведения об исполнителе работы по созданию объекта основного средства и о самом объекте;
в разделе 1 - объем работы по договору (контракту) и его выполнение (номер этапа по ведомости исполнения, наименование этапа работы по созданию объекта основного средства, стоимость по договору (контракту), срок сдачи объекта основного средства и наложенные на исполнителя работы по созданию объекта основного средства штрафы, пени и неустойки);
в разделе 2 - объем капитальных вложений в объекты основных средств (в графах с 5 по 9 производится расшифровка затрат по элементам расходов);
в разделе 3 - сведения о расчетах с исполнителем работы по изготовлению объекта основного средства. Аналитический учет расчетов с исполнителем работы по созданию объекта основного средства ведется в карточке учета средств и расчетов (форма по ОКУД 0504051).
3. Учет затрат в карточке ведется нарастающим итогом с начала выполнения работы по созданию объекта основного средства до ее окончания (прекращения).
Заполнение карточки начинается переносом остатков (затрат с начала выполнения работы по созданию объекта основного средства) на начало года. В карточке ежемесячно выводятся итоги за месяц (при наличии операций) и с начала создания объекта основного средства.
4. Карточка закрывается в конце финансового года. При этом производится следующая запись: "Затраты с начала выполнения работы перенесены в карточку учета затрат в объекты основных средств (кроме зданий, сооружений) N ____ за 20__ год".

Список изменяющих документов
(введена Приказом Министра обороны РФ от 06.05.2010 N 466)

                             КАРТОЧКА N ______
               индивидуального учета материальных ценностей

	Коды	
Форма по ОКУД	6002110	
Дата открытия		
Дата закрытия		
Учреждение-балансодержатель _________________________		
Орган военного управления ____________________________		
Материально ответственное лицо _______________________		

                       Материальные ценности выданы:

Структурное подразделение _________________
Должность ________ Воинское звание ________ Фамилия, имя, отчество ________
Кабинет N ________ Служебный телефон N ____

N п/п	Наименование материальных ценностей	Инвентарный номер	Единица измерения	Получено	Сдано	Примечание	
				количество	дата	подпись	количество	дата	подпись		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

											

											

											

    Карточку заполнил _______________ ___________ _________________________
                        (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)

    "__" ___________ 20__ г.

Пояснения к форме
(введены Приказом Министра обороны РФ от 06.05.2010 N 466)

1. Карточка применяется для учета закрепления материальных ценностей индивидуального пользования за каждым военнослужащим (лицом гражданского персонала) органа военного управления.
2. Карточка ведется материально ответственным лицом в течение всего времени прохождения военной службы (работы) военнослужащим (лицом гражданского персонала) в органе военного управления.
3. В карточке:
в заголовочной части в строке "Учреждение-балансодержатель" указывается финансово-экономический орган, в бюджетном учете которого числятся материальные ценности;
в графе 7 ставится подпись военнослужащего (лица гражданского персонала) за полученные им материальные ценности;
в графе 10 ставится подпись материально ответственного лица за принятые от военнослужащего (лица гражданского персонала) материальные ценности;
в графе 11 указывается местонахождение сданных материальных ценностей (на складе, в ремонте и т.д.).

Типовая межотраслевая форма N МБ-7

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 30.10.1997 N 71а

                              ВЕДОМОСТЬ N ___
                    учета выдачи спецодежды, спецобуви
                    и предохранительных приспособлений

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0320003│
                                                                  ├───────┤
Организация _______________________________________       по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  └───────┘

	Дата составления	Код вида операции	Структурное подразделение	Вид деятельности	

N п/п	Фамилия, имя, отчество	Табельный номер	Спецодежда, спецобувь и предохранительные приспособления	Единица измерения	Количество	Дата поступления в эксплуатацию	Срок службы	Расписка в сдаче	Расписка в получении	
			наименование	номенклатурный номер	код	наименование						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Материально                                                  Руководитель
ответственное лицо _____________ ___________ ______________  подразделения _____________ ___________ ______________
                    (должность)   (подпись)   (расшифровка                  (должность)   (подпись)   (расшифровка
                                                подписи)                                                подписи)

                       "__" _______________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Ведомость применяется для оформления сдачи лицами гражданского персонала специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в стирку, дезинфекцию, ремонт, а также зимней (теплой) специальной одежды и специальной обуви с наступлением летнего (теплого) времени - для организованного хранения.
Возврат лицам гражданского персонала специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты после стирки, дезинфекции, ремонта и хранения (теплой специальной одежды и специальной обуви) производится по тем же ведомостям, по которым была оформлена приемка, под расписку (в предусмотренной для этого графе).
2. Ведомость заполняется в одном экземпляре материально ответственным лицом соответствующего подразделения воинской части.
После закрытия ведомости пустые строки прочеркиваются, ставятся дата и подписи материально ответственного лица и командира подразделения.

Типовая межотраслевая форма N 8

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 28.11.1997 N 78

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0345008│
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
                  (организация)                                   │       │
                                                                  └───────┘

                                  ЖУРНАЛ
                 УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ПУТЕВЫХ (ПОЛЕТНЫХ) ЛИСТОВ

                                                 Начат "__" _______ 20__ г.
                                               Окончен "__" _______ 20__ г.

Номер путевого (полетного) листа	Дата выдачи путевого (полетного) листа	Водитель (командир экипажа)	Номер автомобиля (бортовой номер воздушного судна)	Подпись	Примечание	
		фамилия, имя, отчество	табельный номер		водителя (командира экипажа) в получении путевого (полетного) листа	диспетчера и дата приемки путевого (полетного) листа и документов от водителя (командира экипажа)	работника автомобильной (технической, инженерно-авиационной) службы и дата приемки путевого (полетного) листа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Пояснения к форме

1. Журнал применяется для контроля за движением путевых листов (формы по ОКУД 6002208, 6002209), полетных листов (заданий на полет) (формы по ОКУД 6002229, 6002235).
2. Путевые и полетные листы (задания на полет) выдаются диспетчером или другим должностным лицом, установленным приказом командира воинской части, водителю (командиру экипажа) под роспись в журнале. После выполнения задания путевые и полетные листы (задания на полет) сдаются диспетчеру или другому уполномоченному должностному лицу, который передает их в установленном порядке в автомобильную (техническую, инженерно-авиационную) службу под роспись в журнале о приемке путевого или полетного листа (задания на полет).

                                   КНИГА
                       учета материальных ценностей

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504042│
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата открытия │       │
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата закрытия │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение ________________________________________       по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо ____________________               │       │
                                                                  └───────┘

Склад	Стеллаж	Ячейка	Единица измерения	Цена, руб., коп.	Марка	Категория (сорт)	Профиль	Размер	Норма запаса	Срок службы	
			наименование	код								

                                                                  ┌───────┐
Наименование материала _____________________                  код │       │
                                                                  └───────┘

Порядковый номер записи	Дата записи	Документ	От кого получено (кому отпущено)	Приход	Расход	Остаток	Контроль (подпись и дата)	
		дата	номер						

									

                                   Последняя страница формы по ОКУД 0504042

Дата проверки	Замечания и предложения	Должность и подпись проверяющего	

Пояснения к форме

1. Книга применяется для учета в местах хранения материальных запасов (в том числе готовой продукции) лицами, ответственными за их сохранность, а также в иных случаях, предусмотренных Руководством о финансовом обеспечении и особенностях бюджетного учета в Вооруженных Силах Российской Федерации.
2. Учет в книге ведется по наименованиям, сортам и количеству материальных запасов (в том числе готовой продукции) с использованием отдельных страниц по каждому наименованию объекта учета.
3. Финансовый орган воинской части систематически осуществляет контроль за поступлением и расходованием материальных запасов, находящихся на складе (в местах хранения), а также производит сверку данных по их учету с записями, ведущимися на складе.
4. О результатах проверок должны быть сделаны соответствующие записи на отведенной для этого странице в конце книги.
5. При ограниченном объеме наименований материальных запасов учет можно вести в карточке учета материальных ценностей (форма по ОКУД 0504043).

                                 КАРТОЧКА
                       учета материальных ценностей

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504043│
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата открытия │       │
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата закрытия │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение ________________________________________       по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо ____________________               │       │
                                                                  └───────┘

Склад	Стеллаж	Ячейка	Единица измерения	Цена, руб., коп.	Марка	Категория (сорт)	Профиль	Размер	Норма запаса	Срок службы	
			наименование	код								

                                                                  ┌───────┐
Наименование материала _____________________                  код │       │
                                                                  └───────┘

Порядковый номер записи	Дата записи	Документ	От кого получено (кому отпущено)	Приход	Расход	Остаток	Контроль (подпись и дата)	
		дата	номер						

									

Карточку заполнил _____________ ___________ ________________________
                   (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

                                   Последняя страница формы по ОКУД 0504043

Дата проверки	Замечания и предложения	Должность и подпись проверяющего	

Пояснения к форме

1. Карточка применяется для учета в местах хранения материальных запасов (при ограниченном объеме их наименований) лицами, ответственными за их сохранность.
2. Порядок ведения учета в карточке и осуществления контроля финансовым органом воинской части за поступлением и расходованием материальных запасов, находящихся на складе (в местах хранения), аналогичен порядку, предусмотренному для книги учета материальных ценностей (форма по ОКУД 0504042).

                                                    УТВЕРЖДАЮ
                                      Руководитель
                                      учреждения ___________ ______________
                                                  (подпись)   (расшифровка
                                                                подписи)
                                      "__" __________ 20__ г.

                                АКТ N ____
               о списании мягкого и хозяйственного инвентаря

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                          по ОКУД │0504143│
                                                                  ├───────┤
                         от "__" ________ 20__ г.            Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение ________________________________________       по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо ____________________               │       │
                                                                  └───────┘
Комиссия в составе ________________________________________________________
                            (должности, фамилии, имена, отчества)
__________________________________________________________________________,
назначенная приказом (распоряжением) от "__" ________ 20__ г. N __________,
произвела     проверку      состояния      пришедших      в      негодность
_______________________________ в _________________________________________
(мягкого и (или) хозяйственного   (наименование структурного подразделения)
         инвентаря)
и  установила,  что  не  поддаются ремонту и не могут быть использованы или
переданы другим учреждениям поименованные ниже ценности, подлежащие выбытию
и исключению из учета:

N п/п	Наименование показателя	Срок службы по норме	Причина списания	Количество	Цена, руб., коп.	Сумма, руб., коп.	Бухгалтерская запись	
				лет в эксплуатации	предметов			дебет	кредит	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	
										
	Итого		X			

Всего по настоящему акту выбыло ___________________________________________
                                           (количество прописью)
предметов на общую сумму __________________________________________________
                                             (прописью)
Заключение комиссии: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Председатель комиссии _____________   ___________   _______________________
                       (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)

Члены комиссии:       _____________   ___________   _______________________
                       (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)
                      _____________   ___________   _______________________
                       (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)
                      _____________   ___________   _______________________
                       (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)

                                         2-я страница формы по ОКУД 0504143

    В  результате  выбытия  получены  следующие материалы, которые подлежат
оприходованию  в  учете  и  сдаче  на  склад  (в  кладовую) для дальнейшего
использования:

N п/п	Материалы	Единица измерения	Количество	Цена, руб., коп.	Сумма, руб., коп.	Цель использования	
	наименование	код						
								
	Итого		X			

___________________________________________________________________________
                             (сумма прописью)

Председатель комиссии _____________   ___________   _______________________
                       (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)

Члены комиссии:       _____________   ___________   _______________________
                       (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)
                      _____________   ___________   _______________________
                       (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)
                      _____________   ___________   _______________________
                       (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)

    Заключение  органа  (службы)  материально-технического     обеспечения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_________________  _____________  _________________________________________
   (должность)       (подпись)              (расшифровка подписи)

М.П.

    Полученные  от  выбытия  материалы сданы на склад по накладной N ___ от
"__" ______ 20__ г.

                                    ┌──────────────────┐      ┌──────┐
                           на сумму │                  │ руб. │      │ коп.
                                    └──────────────────┘      └──────┘

"__" ____________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Акт применяется для оформления списания:
мягкого инвентаря, независимого от стоимости (в том числе вещевого имущества, выданного в личное пользование военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а в установленных случаях - лицам гражданского персонала, по истечении установленных сроков носки);
посуды;
предметов хозяйственного инвентаря стоимостью от 1000 рублей 1 копейки до 10 000 рублей за единицу включительно;
объектов основных средств (кроме библиотечного фонда), выданных в эксплуатацию, стоимостью до 1000 рублей за единицу включительно, списанных с баланса воинской части и учтенных в установленном порядке на забалансовом счете 50 "Основные средства, списанные с баланса и находящиеся в эксплуатации".
2. Таблица, в которой отражаются материалы, полученные в результате выбытия при списании вещевого имущества, выданного в личное пользование военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а в установленных случаях - лицам гражданского персонала, не заполняется.
В указанном случае акт составляется в единственном экземпляре с приложением ведомости следующей формы:

Приложение
к акту N _____
от "__" _________ 20__ г.

                                 ВЕДОМОСТЬ
         на списание вещевого имущества, выданного военнослужащим,
                  проходящим военную службу по контракту
                      (лицам гражданского персонала)

Фамилия, имя, отчество военнослужащего	Наименование вещевого имущества	
											
	Единица измерения	
											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
											
Итого											

Председатель комиссии _____________   ___________   _______________________
                       (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)

Члены комиссии:       _____________   ___________   _______________________
                       (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)
                      _____________   ___________   _______________________
                       (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)
                      _____________   ___________   _______________________
                       (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)

                                                    УТВЕРЖДАЮ
                                    Руководитель
                                      учреждения ___________ ______________
                                                  (подпись)   (расшифровка
                                                                подписи)
                                      "__" __________ 20__ г.

                                                      Форма

                                АКТ N ____
                      о списании материальных запасов

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504230│
                                                                  ├───────┤
                         от "__" ________ 20__ г.            Дата │       │
                                                                  ├───────┤
    Учреждение ________________________________________   по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
    Структурное подразделение _________________________           │       │
                                                                  ├───────┤
    Материально ответственное лицо ____________________           │       │
                                                                  └───────┘

    Комиссия в составе ____________________________________________________
                              (должности, фамилии, имена, отчества)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
назначенная приказом (распоряжением) от "__" ________ 20__ г. N __________,
произвела проверку выданных со склада в подразделения материальных  запасов
и установила фактическое расходование следующих материалов:

Материальные запасы	Единица измерения	Норма расхода	Фактически израсходовано	Направление расхода	Бухгалтерская запись	
наименование материала	код			количество	цена, руб., коп.	сумма, руб., коп.		дебет	кредит	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										
	Итого			

                                  ┌───────────┐
Всего по настоящему акту          │┌─────────┐│
списано материалов на общую сумму ││         ││ _____________ руб. ___ коп.
                                  │└─────────┘│   (сумма
                                  └───────────┘   прописью)

Заключение комиссии: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Председатель комиссии _____________ ___________ _______________________
                           (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

    Члены комиссии:       _____________ ___________ _______________________
                           (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
                          _____________ ___________ _______________________
                           (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
                          _____________ ___________ _______________________
                           (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

Заключение органа (службы) материально-технического обеспечения: __________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    _______________   ______________  __________________________
      (должность)        (подпись)       (расшифровка подписи)

                   М.П.

Пояснение к форме

Акт применяется для списания с баланса воинской части материальных запасов (за исключением ценных подарков, выданных для награждения военнослужащих (лиц гражданского персонала), и материальных запасов, подлежащих списанию прямым расходом).
К акту на списание горючего (моющих средств, растворителей и иных аналогичных средств) прилагаются путевые листы (формы по ОКУД 6002208 и (или) 6002209), полетные листы (задания на полет) (формы по ОКУД 6002229 и (или) 6002235), рабочие листы агрегата (форма по ОКУД 6002210), а в установленных случаях - также расшифровки о расходе масел, смазок и специальных жидкостей (форма по ОКУД 6002232), расшифровки о расходе охлаждающей жидкости (форма по ОКУД 6002233), расшифровки о расходе горючего и смазочных материалов (форма по ОКУД 6002234).

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 28 по ОКУД │6002201│
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
     (условное, а при отсутствии условного -                      │       │
   действительное наименование воинской части)                    │       │
                                                                  └───────┘

                                  ЖУРНАЛ
                    РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАННЫХ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

                                             Начат "__" ___________ 20__ г.
                                           Окончен "__" ___________ 20__ г.

Номер доверенности	Дата выдачи	Срок действия доверенности	Должность, воинское звание, фамилия и инициалы лица, которому выдана доверенность	Наименование поставщика	Номер и дата наряда (счета, спецификации и др. заменяющего документа) или извещения	Расписка лица, получившего доверенность	Отметка о выполнении поручения по выданной доверенности	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Пояснения к форме

1. Журнал применяется для регистрации финансовым органом выданных доверенностей (форма по ОКУД 0315002).
2. Все листы в журнале регистрации выданных доверенностей нумеруются и прошнуровываются. Количество листов указывается на последнем листе и заверяется подписями командира воинской части и начальника финансового органа.

                           ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N ___
                учета выдачи средств индивидуальной защиты

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 29 по ОКУД │6002202│
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата открытия │       │
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата закрытия │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
     (условное, а при отсутствии условного -                      │       │
   действительное наименование воинской части)                    │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  └───────┘

Фамилия _______________ Имя __________________ Отчество ___________________
Табельный номер ___________________________

Профессия (должность)	Дата поступления на работу	Дата изменения профессии (должности) или перевода в другое структурное подразделение	Пол	Рост	Размер	
					одежды	обуви	головного убора	противогаза	респиратора	рукавиц	перчаток	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

                Предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами

Наименование средств индивидуальной защиты	Основание для выдачи (пункт Типовых отраслевых норм)	Единица измерения	Количество на год	
1	2	3	4	

Командир
подразделения _____________________________________________________________
              (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

                               Оборотная сторона формы N 29 по ОКУД 6002202

Наименование средств индивидуальной защиты	ГОСТ, ОСТ, ТУ, сертификат соответствия	Выдано	Возвращено	
		дата	количество	процент износа	стоимость, руб., коп.	расписка в получении	дата	количество	процент износа	стоимость, руб., коп.	расписка сдавшего	расписка в приеме	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Пояснения к форме

1. Личная карточка применяется для учета выдачи в индивидуальное пользование лицам гражданского персонала и сдачи ими специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и контроля за ними.
2. Личная карточка ведется в одном экземпляре и хранится в подразделении воинской части у материально ответственного лица.
Личная карточка подписывается соответствующим командиром подразделения.
3. Дежурные средства индивидуальной защиты записываются на отдельные карточки с пометкой "Дежурная".

                                                   УТВЕРЖДАЮ
                                    _______________________________________
                                     (должность, воинское звание, подпись,
                                            инициал имени, фамилия)
                                    "__" ______________ 20__ г.

                  РАЗДАТОЧНАЯ (СДАТОЧНАЯ) ВЕДОМОСТЬ N ___
                          материальных ценностей

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                Форма N 8 по ОКУД │6002203│
                                                                  ├───────┤
                         за "__" ________ 20__ г.            Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо ____________________               │       │
                                                                  └───────┘
Ведомость действительна по "__" ______ 20__ г.

N п/п	Получатель (сдатчик)	Код получателя (сдатчика)	Наименование материальных ценностей	Дата получения (сдачи)	Расписка получателя (сдатчика)	
																		
			Код номенклатуры			
																		
			Единица измерения			
																		
			Категория (сорт, плотность, партия)			
																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																		
	Итого
Цена за единицу, руб., коп.
Сумма, руб., коп.																

Выдал _______________________________ Принял ______________________________
       (должность, воинское звание,           (должность, воинское звание,
          подпись, инициал имени,                подпись, инициал имени,
                 фамилия)                                фамилия)

Правильность выдачи (приема) проверил _____________________________________
                                          (должность, воинское звание,
                                         подпись, инициал имени, фамилия)

"__" ________________ 20__ г.

Бухгалтер ___________________________________
           (подпись, инициал имени, фамилия)

"__" ________________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Раздаточная (сдаточная) ведомость (далее именуется - ведомость) применяется для оформления в военном учреждении выдачи:
предметов вещевого имущества, продовольствия - при выдаче их военнослужащим, проходящим военную службу по контракту (за исключением случаев их индивидуальной выдачи);
материальных запасов для регламентных работ при обслуживании вооружения и военной техники и иных объектов основных средств;
материальных ценностей во временное пользование военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на срок более месяца;
горючего при заправке военной техники и иных объектов основных средств.
Кроме того, по ведомости может осуществляться прием материальных ценностей на склад воинской части, кроме указанных в пояснении к раздаточно-сдаточной ведомости боеприпасов (ракет) на складе (форма по ОКУД 6002204).
2. Ведомость выписывается в одном экземпляре отдельно на выдачу и прием материальных ценностей. Ведомость передается материально ответственному лицу под расписку в книге регистрации первичных учетных документов по движению нефинансовых активов (форма по ОКУД 6002213). Ведомость ведется материально ответственным лицом. При составлении ведомости в ее названии должны оставаться только те слова, которые выражают существо оформляемой операции, связанной с учетом материальных ценностей (раздаточная или сдаточная ведомость). Ненужное слово зачеркивается.
3. По окончании выдачи (приема) материальных ценностей материально ответственное лицо подводит в ней итог, подтверждает своей подписью выдачу (прием) материальных ценностей.
Проверка правильности выдачи (приема) материальных ценностей производится начальником службы материально-технического обеспечения, который производит соответствующую запись в раздаточной (сдаточной) ведомости. После проверки ведомости начальником службы материально-технического обеспечения она по реестру сдачи документов (форма по ОКУД 0504053) передается в финансовый орган воинской части.
Цена за единицу материальных ценностей и общая сумма выданных материальных ценностей проставляется работником финансового органа, ведущим учет соответствующего вида материальных ценностей.
4. В ведомостях на заправку машин горючим в строках графы 2 записываются номера путевых листов, графы 3 - номера машин, а в строке "Итого" в соответствующих графах - количество выданного горючего (в литрах и килограммах).
5. При выдаче горючего в топливозаправщик (автоцистерну) для заправки воздушных судов в ведомости записывается:
в заголовочной части в строке "Структурное подразделение" - номер склада, номер резервуара, из которого выдано горючее в топливозаправщик (автоцистерну), и номерной знак топливозаправщика (автоцистерны);
в содержательной части, под реквизитом "Наименование материальных ценностей" в графах 4 - 16 - наименование горючего, в скобках проставляется процент содержания жидкости.
6. Ведомость утверждается командиром воинской части.

                                                   УТВЕРЖДАЮ
                                    _______________________________________
                                     (должность, воинское звание, подпись,
                                            инициал имени, фамилия)
                                    "__" ______________ 20__ г.

                   РАЗДАТОЧНО-СДАТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ N ___
                       боеприпасов (ракет) на складе

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                Форма N 9 по ОКУД │6002204│
                                                                  ├───────┤
                        за _____________ 20__ г.             Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо ____________________               │       │
                                                                  └───────┘
Ведомость действительна по "__" ___________ 20__ г.
Наименование боеприпасов (ракет) ____________ Код номенклатуры ____________

Дата записи	Наименование подразделения	Номер партии, год изготовления, завод-изготовитель	Выдано, шт.	Расписка в получении и дата	Израсходовано	Сдано обратно, шт.	Количество несданных, шт.	Расписка в сдаче и дата	
			боеприпасов	укупорки		количество, шт.	цена, руб., коп.	сумма, руб., коп.	неизрасходованных боеприпасов	неисправных боеприпасов (с осечками)	гильз стреляных, элементов ПТУРС, ракет, огнеметов	всего	укупорки	дополнительных пучков, двигателей от огнеметов	боеприпасов	укупорки	двигателей огнеметов	контейнеров от огнеметов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																				
Всего					x													

Указанные в ведомости боеприпасы (ракеты)

Выдал _______________________________ Принял ______________________________
       (должность, воинское звание,           (должность, воинское звание,
          подпись, инициал имени,                подпись, инициал имени,
                фамилия)                                фамилия)

"__" ______________ 20__ г.                  "__" ______________ 20__ г.

Правильность выдачи (приема) проверил _____________________________________
                                          (должность, воинское звание,
                                         подпись, инициал имени, фамилия)

"__" ________________ 20__ г.

Бухгалтер ___________________________________
           (подпись, инициал имени, фамилия)

"__" ________________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Раздаточно-сдаточная ведомость (далее именуется - ведомость) применяется для оформления выдачи со склада воинской части на практические (боевые) стрельбы артиллерийских выстрелов, ПТУРСов, ТУРСов, зенитных ракет ближнего действия, ручных и противотанковых гранат, патронов стрелкового оружия, пиротехнических и имитационных средств и иных аналогичных боеприпасов (ракет) и средств (далее именуются - боеприпасы), а также для контроля за их расходом и возвратом.
2. Ведомость передается материально ответственному лицу под расписку в книге регистрации первичных учетных документов по движению нефинансовых активов (форма по ОКУД 6002213). Ведомость ведется материально ответственным лицом. Записи о выдаче боеприпасов подразделениям производятся на основании письменных заявок их командиров с отметкой начальника службы ракетно-артиллерийского вооружения о количестве боеприпасов, разрешенных к выдаче.
По окончании выдачи боеприпасов материально ответственное лицо подводит в ведомости итоги, подтверждает своей подписью их выдачу (прием) и представляет вместе с заявками на проверку начальнику службы ракетно-артиллерийского вооружения, который производит в ней соответствующую запись. После проверки ведомости начальником ракетно-артиллерийского вооружения она по реестру сдачи документов (форма по ОКУД 0504053) передается в финансовый орган воинской части.
3. Ведомость составляется отдельно на каждую номенклатуру боеприпасов.
4. За полученные со склада боеприпасы получатели расписываются в графе 6 ведомости.
В графе 3 ведомости при выдаче ПТУРСов, ТУРСов и зенитных ракет ближнего действия записываются номер партии сборки, год изготовления и завод-изготовитель, а в графах 4, 7, 10, 16 - номера каждой единицы.
Количество израсходованных и сданных предметов, указанных в графах 7, 10 - 19, подтверждается подписью сдающего в графе 20.
5. Списание израсходованных боеприпасов осуществляется по итоговым данным графы 7. При этом патроны с осечками, стреляные гильзы, пучки пороха и укупорка сдаются обратно, отражаются в графах 10 - 15 и оприходуются в соответствующих регистрах учета.
Винтовочные и орудийные стреляные гильзы учитываются поштучно с распределением их на группы принадлежности к системам оружия и видам металла, из которого они изготовлены.
6. Графы 8 и 9 ведомости заполняются финансовым органом воинской части.
7. Ведомость утверждается командиром воинской части.

                                                   УТВЕРЖДАЮ
                                    _______________________________________
                                     (должность, воинское звание, подпись,
                                            инициал имени, фамилия)
                                    "__" ______________ 20__ г.

                   РАЗДАТОЧНО-СДАТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ N ___
                   боеприпасов на пункте боевого питания

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 9а по ОКУД │6002205│
                                                                  ├───────┤
                         за _____________ 20__ г.            Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо ____________________               │       │
                                                                  └───────┘

Получатель (сдатчик)	Выдано	Расписка в получении и дата	Сдано на пункт боевого питания	Расписка в сдаче и дата	
	артвыстрелов, ПТУРСов, ТУРСов, ракет	патронов		артвыстрелов, ПТУРСов, ТУРСов, ракет	патронов	гильз, элементов артвыстрелов, ПТУРСов, ТУРСов, ракет	гильз, патронов		
	калибр артвыстрелов, индекс ПТУРСов, ТУРСов, ракет	количество, шт.	калибр	количество, шт.		калибр артвыстрелов, индекс ПТУРСов, ТУРСов, ракет	количество, шт.	калибр	количество, шт.	калибр гильз, индекс элементов	количество, шт.	калибр	количество, шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
															
Всего															

Начальник пункта боевого питания __________________________________________
                                         (должность, воинское звание,
                                       подпись, инициал имени, фамилия)

Командир подразделения           __________________________________________
                                         (должность, воинское звание,
                                       подпись, инициал имени, фамилия)

"__" ______________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Раздаточно-сдаточная ведомость (далее именуется - ведомость) применяется для оформления выдачи на пункте боевого питания боеприпасов, указанных в пояснении к раздаточно-сдаточной ведомости боеприпасов (ракет) на складе (форма по ОКУД 6002204), а также для контроля за их расходом и возвратом.
2. Ведомость ведется начальником пункта боевого питания, назначенным командиром подразделения.
По окончании стрельб ведомость представляется руководителю стрельбы на участке для проверки и утверждения.
3. В графах 2 и 7 реквизитами-основаниями по ПТУРСам, ТУРСам и зенитным ракетам ближнего действия записываются их индексы и номера.
За полученные с пункта боевого питания боеприпасы получатели расписываются в графе 6 ведомости.
Количество израсходованных и сданных предметов, указанных в графах 7 - 14, подтверждается подписью сдающего в графе 15.

                                                   УТВЕРЖДАЮ
                                    _______________________________________
                                     (должность, воинское звание, подпись,
                                            инициал имени, фамилия)
                                    "__" ______________ 20__ г.
                                    М.П.

                                 АКТ N ___
               закладки (обновления) материальных ценностей

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 10 по ОКУД │6002206│
                                                                  ├───────┤
                        от "__" ________ 20__ г.             Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо ____________________               │       │
                                                                  └───────┘
Комиссия в составе ________________________________________________________
                    (должности, воинские звания, фамилии, имена, отчества)
__________________________________________________________________________,
назначенная приказом от "__" ____________ 20__ г. N ___, произвела проверку
закладки материальных ценностей на длительное хранение и их обновление:

N п/п	Наименование материальных ценностей	Код номенклатуры	Единица измерения	Заложено	Изъято	В том числе из изъятых	
						оприходовать на текущее обеспечение	списать	
				категория (размер, сорт)	год и месяц изготовления	заводской номер	количество	цена за единицу, руб., коп.	сумма, руб., коп.	категория (размер, сорт)	год и месяц изготовления	заводской номер	количество	цена за единицу, руб., коп.	сумма, руб., коп.	количество	цена за единицу, руб., коп.	сумма, руб., коп.	количество	цена за единицу, руб., коп.	сумма, руб., коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																						
	Всего	X	X	X		X		X	X	X		X			X			X		

Председатель комиссии _____________________________________________________
                             (должность, воинское звание, подпись,
                                    инициал имени, фамилия)

Члены комиссии:       _____________________________________________________
                             (должность, воинское звание, подпись,
                                    инициал имени, фамилия)
                      _____________________________________________________
                             (должность, воинское звание, подпись,
                                    инициал имени, фамилия)

    Материальные ценности на ответственное хранение принял.

Материально ответственное лицо ____________________________________________
                                   (должность, воинское звание, подпись,
                                          инициал имени, фамилия)

"__" ___________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Акт применяется для оформления закладки материальных ценностей на длительное хранение (в неприкосновенный запас) и их обновления (освежения).
При составлении акта в его названии должны оставаться только те слова, которые отражают существо оформляемой операции по учету материальных ценностей (акт закладки или акт обновления материальных ценностей). Ненужное слово зачеркивается.
2. При составлении акта на материальные ценности, учитываемые по партиям и заводам-изготовителям, эти данные записываются в графе 2 после каждого наименования материальных ценностей.
3. Акт утверждается командиром воинской части.

                                                   УТВЕРЖДАЮ
                                    _______________________________________
                                     (должность, воинское звание, подпись,
                                            инициал имени, фамилия)
                                    "__" ______________ 20__ г.
                                    М.П.

                                 АКТ N ___
                      приемки изготовленной продукции

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 15 по ОКУД │6002207│
                                                                  ├───────┤
                        от "__" ________ 20__ г.             Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо ____________________               │       │
                                                                  └───────┘

    Комиссия в составе ____________________________________________________
                           (должности, воинские звания, фамилии, имена,
                                            отчества)
__________________________________________________________________________,
назначенная приказом от "__" _____________ 20__ г. N __, произвела списание
материальных ценностей, израсходованных для изготовления продукции:

N п/п	Наименование материальных ценностей	Код номенклатуры	Единица измерения	Категория (сорт, плотность)	Израсходовано на изготовление продукции	Получено изготовленной продукции	
					количество	цена, руб., коп.	сумма, руб., коп.	количество	цена, руб., коп.	сумма, руб., коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
											
Всего	X	X	X		X			X		

    Полученную  продукцию  оприходовать  по  регистрам  бюджетного учета, а
израсходованные материальные ценности списать с учета.

Председатель комиссии _____________________________________________________
                             (должность, воинское звание, подпись,
                                    инициал имени, фамилия)

Члены комиссии:       _____________________________________________________
                             (должность, воинское звание, подпись,
                                    инициал имени, фамилия)
                      _____________________________________________________
                             (должность, воинское звание, подпись,
                                    инициал имени, фамилия)

    Полученную продукцию на ответственное хранение принял.

Материально ответственное лицо ____________________________________________
                                   (должность, воинское звание, подпись,
                                          инициал имени, фамилия)

"__" ___________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Акт применяется для оформления списания материальных ценностей, выданных подразделениям (подсобным предприятиям) для изготовления продукции, а также приготовления различного рода заготовок (концентратов, смесей, таблеток и т.п.) в аптеке и реактивов в лаборатории; для оприходования изготовленной продукции и полученных заготовок.
2. Наименование готовой продукции (полученных смесей) записывается в графе 2 после записи наименований материальных ценностей, взятых для изготовления продукции (составления смесей).
Графы 7, 8, 10 и 11 заполняются финансовым органом воинской части.
3. Акт утверждается командиром воинской части.

                  ПУТЕВОЙ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ N ___

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 16 по ОКУД │6002208│
                                                                  ├───────┤
                        от "__" ________ 20__ г.             Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  └───────┘

Путевой лист действителен по "__" ____ 20__ г.   Автомобиль технически исправен  Водитель проинструктирован
Марка автомобиля ______________________________      Заместитель командира       __________________________
Регистрационный знак __________________________  по технической части (механик)     (должность, воинское
Водитель ______________________________________  ______________________________   звание, подпись, инициал
           (воинское звание, инициал имени,        (воинское звание, подпись,          имени, фамилия)
                        фамилия)                     инициал имени, фамилия)     Подпись водителя _________
                                                 "__" __________ 20__ г.

┌──────────────────────────┐┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│Автомобиль принял водитель││             Задание водителю автомобиля              │Подпись, инициал│
│                          │├────────────┬───────────┬─────────────────────────────┤имени и фамилия │
│                          ││   в чье    │   адрес   │     время: часы, минуты     │   дежурного    │
│__________________________││распоряжение│  подачи   ├───────┬────────┬────────────┤   диспетчера   │
│(воинское звание, подпись,││            │автомобиля │подачи │ выезда │возвращения │                │
│ инициал имени, фамилия)  │├────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼────────────────┤
│                          ││            │           │       │        │            │                │
│"__" ______ 20__ г.       │├────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼────────────────┤
│                          ││            │           │       │        │            │                │
├──────────────────────────┤├────────────┼───────────┼───────┼────────┼────────────┼────────────────┤
│   Показание спидометра   ││            │           │       │        │            │                │
├──────────────────────────┤└────────────┴───────────┴───────┴────────┴────────────┴────────────────┘
│по возвращении            │
├──────────────────────────┤Командир (начальник) ____________________________________________________
│перед выездом             │                            (должность, воинское звание, подпись,
├──────────────────────────┤                                    инициал имени, фамилия)
│расход моторесурсов, км   │                      М.П.
├────────────────────────┬─┴───────────┬──────────────────┬─────────┬────────────┬──────────────────┐
│ Техническое состояние  │Дата и время │                  │         │            │                  │
│  автомобиля проверил   │             │                  │         │            │                  │
│Техник по безопасности -│             │                  │         │            │                  │
│ начальник (контролер)  │             │                  │         │            │                  │
│контрольно-технического ├─────────────┼──────────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┤
│         пункта         │Подпись      │                  │         │            │                  │
│________________________│             │                  │         │            │                  │
│   (воинское звание,    │             │                  │         │            │                  │
│подпись, инициал имени, │             │                  │         │            │                  │
│        фамилия)        │             │                  │         │            │                  │
└────────────────────────┴─────────────┴──────────────────┴─────────┴────────────┴──────────────────┘

 1. Наличие и заправка горючего и смазочных материалов (в литрах) ┌──────────────────────────────────┐
┌──────────────────────┬───────────┬───────────────┬──────────────┤Убыл из парка                     │
│Сведения о горючем и  │  Горючее  │     Масло     │   Подписи    │                                  │
│смазочных материалах  │           │               │ответственных │___________________ ч _______ мин.│
│                      │           │               │     лиц      │                                  │
├──────────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤"__" _____________________ 20__ г.│
│Наличие в баках перед │           │               │              │                                  │
│выездом               │           │               │              │        Дежурный по парку         │
├──────────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤                                  │
│Дозаправлено в пути   │           │               │              │__________________________________│
├──────────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤(воинское звание, подпись, инициал│
│Заправлено в парке    │           │               │              │         имени, фамилия)          │
├──────────────────────┼───────────┼───────────────┼──────────────┤                                  │
│Остаток в баках после │           │               │              │Прибыл в парк                     │
│работы                │           │               │              │                                  │
└──────────────────────┴───────────┴───────────────┴──────────────┤___________________ ч _______ мин.│
                                                                  │                                  │
         Расход горючего и смазочных материалов (в литрах)        │"__" _____________________ 20__ г.│
┌──────────┬─────────────┬─────────┬───────────────┬──────────────┤                                  │
│ Положено │ Фактически  │Экономия │ Израсходовано │   Подпись    │        Дежурный по парку         │
│ по норме │израсходовано│         │     сверх     │              │                                  │
│          │             │         │ установленной │              │_____________________________     │
│          │             │         │     нормы     │              │(воинское звание, подпись, инициал│
├──────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤         имени, фамилия)          │
│          │             │         │               │              │                                  │
├──────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤                                  │
│          │             │         │               │              │                                  │
├──────────┼─────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────┤                                  │
│          │             │         │               │              │                                  │
└──────────┴─────────────┴─────────┴───────────────┴──────────────┴──────────────────────────────────┘

                               Оборотная сторона формы N 16 по ОКУД 6002208

                  2. Работа легкового автомобиля (машины)

                                                 Заполняется старшим машины
┌─────────────┬─────────────────┬──────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│   Маршрут   │  Время: часы,   │Показания │ Лицо, пользовавшееся │Автомобиль отпущен в парк с пока- │
│  движения   │     минуты      │спидометра│     автомобилем      │заниями спидометра _______________│
│  (откуда,   ├────────┬────────┤          ├───────┬──────────────┤Место отпуска автомобиля _________│
│    куда)    │ убытия │прибытия│          │подпись│   фамилия    │__________________________________│
├─────────────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼──────────────┤Время ____________________________│
│             │        │        │          │       │              │Дата _____________________________│
├─────────────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼──────────────┤                                  │
│             │        │        │          │       │              │                                  │
├─────────────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼──────────────┤         Маршрут заверяю          │
│             │        │        │          │       │              │                                  │
├─────────────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼──────────────┤____________________________      │
│             │        │        │          │       │              │     (подпись, фамилия)           │
├─────────────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼──────────────┤Заявка на "__" ___________ 20__ г.│
│             │        │        │          │       │              │Время подачи _____________________│
├─────────────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼──────────────┤Адрес подачи: ____________________│
│             │        │        │          │       │              │__________________________________│
├─────────────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼──────────────┤Подпись __________________________│
│             │        │        │          │       │              │                                  │
├─────────────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼──────────────┤                                  │
│             │        │        │          │       │              │Особые отметки:                   │
├─────────────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼──────────────┼──────────────────────────────────┤
│             │        │        │          │       │              │                                  │
├─────────────┼────────┼────────┼──────────┼───────┼──────────────┼──────────────────────────────────┤
│             │        │        │          │       │              │                                  │
├─────────────┴────────┴────────┴──────────┴───────┴──────────────┼──────────────────────────────────┤
│Общий итог по указанным маршрутам составил _____________ км      │                                  │
│                                                                 ├──────────────────────────────────┤
│                                                                 │                                  │
│                                                                 ├──────────────────────────────────┤
│                                                                 │                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────┐
│ Техническое состояние автомобиля  │Дата и время │            │            │           │            │
│             проверил              │             │            │            │           │            │
│Техник по безопасности - начальник │             │            │            │           │            │
│(контролер) контрольно-технического├─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│              пункта               │Подпись      │            │            │           │            │
│___________________________________│             │            │            │           │            │
│(воинское звание, подпись, инициал │             │            │            │           │            │
│          имени, фамилия)          │             │            │            │           │            │
└───────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┘

        Сведения о работе автомобиля            Правильность оформления путевого листа проверил
      и маршрутах движения подтверждаю                Заместитель командира подразделения
Водитель ___________________________________                 (начальника колонны)
             (должность, воинское звание,       _______________________________________________
           подпись, инициал имени, фамилия)         (должность, воинское звание, подпись,
                                                             инициал имени, фамилия)

                            ПУТЕВОЙ ЛИСТ N ___

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                              Форма N 16а по ОКУД │6002209│
                                                                  ├───────┤
                        от "__" ________ 20__ г.             Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  └───────┘

Путевой лист действителен по "__" ____ 20__ г.  Водитель и старший машины
Водитель _____________________________________     проинструктированы
             (должность, воинское звание,       ___________________________
                инициал имени, фамилия)            (должность, воинское
Старший машины _______________________________     звание, инициал имени,
                (должность, воинское звание,              фамилия)
                  инициал имени, фамилия)
Маршрут движения __________________________________________________________
                 __________________________________________________________
                    (должность, воинское звание, подпись, инициал имени,
                                          фамилия)

    М.П.

┌──────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│Машина технически │  Техническое состояние  │      Убытие       │     Прибытие      │
│     исправна     │     машины проверил     │                   │                   │
│                  │                         ├───────┬───────────┼───────┬───────────┤
│  Старший техник  │Техник по безопасности - │  по   │фактически │  по   │фактически │
│     (техник)     │  начальник контрольно-  │наряду │           │наряду │           │
│  подразделения   │   технического пункта   │       │           │       │           │
│                  │                         ├───────┼───────────┼───────┼───────────┤
│__________________│________________________ │       │           │       │           │
│(воинское звание, │    (воинское звание,    │       │           │       │           │
│ подпись, инициал │ подпись, инициал имени, ├───────┴───────────┼───────┴───────────┤
│ имени, фамилия)  │        фамилия)         │  (часы, минуты,   │  (часы, минуты,   │
│                  │                         │      дата)        │       дата)       │
│"__" _____ 20__ г.├────────┬────────┬───────┤                   │                   │
│                  │Дата    │        │       │                   │                   │
│                  │        │        │       │___________________│___________________│
│                  │        │        │       │    (показания     │    (показания     │
│                  ├────────┼────────┼───────┤    спидометра)    │    спидометра)    │
│                  │Время   │        │       │ ───────────────── │___________________│
│                  │        │        │       │ Дежурный по парку │Дежурный по парку  │
│                  │        │        │       │                   │                   │
│                  ├────────┼────────┼───────┤ ________________  │___________________│
│                  │Подпись │        │       │ (воинское звание, │ (воинское звание, │
│                  │        │        │       │ подпись, инициал  │ подпись, инициал  │
│                  │        │        │       │  имени, фамилия)  │  имени, фамилия)  │
└──────────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────────────┴───────────────────┘

Документ	Основание (цель выписки)	Марка машины	Регистрационный знак машины	Марка прицепа	Регистрационный знак прицепа	Группа эксплуатации	Перевозимый груз	Масса груза, т	
код	номер	дата									

           1. Расход горючего и смазочных материалов (в литрах)

Наименование горючего и смазочных материалов	Код номенклатуры	Наличие в баках перед выездом	Получено	Наличие при постановке на стоянку	Израсходовано	Положено по норме	Экономия	Израсходовано сверх установленной нормы	

									

                              Оборотная сторона формы N 16а по ОКУД 6002209

                             2. Работа машины

Маршрут движения (откуда, куда)	Дата, часы, минуты	Номинальная грузоподъемность автомобиля (автопоезда), т	Пройдено километров	Перевезено	Выполненная работа, т, км	Отработано моточасов	Показания спидометра, время и место отпуска машины, подпись старшего машины (лица, пользовавшегося машиной)	
	убытия	прибытия		автомобилем	прицепом	наименование груза	количество, т	фактически	возможная	всего	в том числе на прицепе		
				всего	в том числе									
					с грузом	с буксируемым вооружением (техникой)	на плаву (на буксире)	всего	в том числе с грузом		всего	в том числе на прицепе						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

																		

Водитель _____________________________________________________________
         (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Правильность оформления путевого листа проверил ___________________________
                                               (должность, воинское звание,
                                                  подпись, инициал имени,
                                                          фамилия)

"__" ____________ 20__ г.

Пояснения
к путевому листу легкового автомобиля (форма по ОКУД
6002208), путевому листу (форма по ОКУД 6002209)

1. Путевой лист является основанием для командира подразделения, старшего машины и водителя на выполнение задания, а также составления акта о списании материальных запасов (форма по ОКУД 0504230) - на списание горючего, для определения экономии (расхода сверх установленной нормы) по нему.
Учет использования легковых автомобилей воинских частей, обеспечивающих деятельность главного командования вида Вооруженных Сил, военного округа, флота, рода войск Вооруженных Сил, ведется в путевых листах легкового автомобиля (форма по ОКУД 6002208).
Учет использования автомобильной техники воинских частей ведется в путевых листах (форма по ОКУД 6002209).
2. При осуществлении перевозок грузов и пассажиров за плату на лицевой стороне путевого листа в правом верхнем углу ставится штамп "За плату", а при осуществлении централизованных перевозок материальных ценностей - штамп "Центроподвоз".
3. В графе "Наличие в баках перед выездом" раздела 1 указывается количество горючего из графы "Остаток в баках после работы" ("Наличие при постановке на стоянку") предыдущего путевого листа на данную машину.
В графе "Получено" ("Дозаправлено в пути" и (или) "Заправлено в парке") раздела 1 количество полученного горючего подтверждается подписью лица, производившего заправку машины, с указанием даты.
При расходе машиной нескольких сортов горючего каждый из них записывается отдельной строкой.
4. В разделе 2 путевого листа (форма по ОКУД 6002209):
а) при использовании специальной машины записываются:
в графе 11 - наименование работы (отрыто траншей, произведено выкладок и т.п.);
в графе 12 - количество выполненной работы в принятых единицах измерения;
в графе 16 - продолжительность работы специального оборудования;
б) показатель "Выполненная работа, т, км" за каждую ездку определяется:
фактическая (графа 14) - умножением показателя графы 6 на показатель графы 12;
возможная (графа 15) - умножением показателя графы 4 на показатель графы 5.
При определении работы автомобиля (автопоезда) при централизованном подвозе (две и более ездки с грузом, следующие одна за другой) данные в графах 5, 6, 9, 10, 14 и 15 суммируются, а в графах 12 и 13 итоговой строки проставляется количество груза, перевезенного при совершении ездки с максимальной загрузкой.

    КОРЕШОК     │                      РАБОЧИЙ ЛИСТ АГРЕГАТА N ___
 РАБОЧЕГО ЛИСТА
 АГРЕГАТА N ___ │                                                                  ┌───────┐
                                                                                   │ Коды  │
Марка двигателя │                                                                  ├───────┤
(агрегата) _____                                                Форма N 17 по ОКУД │6002210│
_______ N ______│                                                                  ├───────┤
Рабочий лист                             от "__" ________ 20__ г.             Дата │       │
получил ________│                                                                  ├───────┤
________________ ___________________________________________________       по ОКПО │       │
   (подпись,    │      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
 инициал имени,      действительное наименование воинской части)                   │       │
    фамилия)    │                                                                  ├───────┤
"__" ___ 20__ г. Структурное подразделение _________________________               │       │
                │                                                                  ├───────┤
                 Материально ответственное лицо ____________________               │       │
                │                                                                  └───────┘

                │Рабочий лист действителен по "__" ___________ 20__ г.
                 Марка двигателя        Номер двигателя       Запланировано
                │агрегата _____________ агрегата ___________  моторесурсов _________________

                │                  Итоговые данные за _________ 20__ г.

                │───────┬───────┬───────┬───────┬──────┬───────┬──────┬──────┬────┬─────────
                 Наиме- │Код но-│Едини- │Остаток│Полу- │Остаток│Факти-│Норма-│Эко-│Израсхо-
                │нование│менкла-│ца из- │на на- │чено  │на ко- │чески │рас-  │но- │довано
                 мате-  │туры   │мерения│чало   │за от-│нец от-│израс-│хода  │мия │сверх
                │риаль- │       │       │отчет- │четный│четного│ходо- │      │    │уста-
                 ных    │       │       │ного   │период│периода│вано  │      │    │новлен-
                │запасов│       │       │периода│      │       │      │      │    │ной
                        │       │       │       │      │       │      │      │    │нормы
                │───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────┼─────────
                    1   │   2   │   3   │   4   │   5  │   6   │  7   │  8   │  9 │    10
                │───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼──────┼────┼─────────
                        │       │       │       │      │       │      │      │    │
                │       │       │       │       │      │       │      │      │    │
                        │       │       │       │      │       │      │      │    │
                │
                     Командир подразделения
                │    (лицо, ведающее
                     эксплуатацией техники) ________________________________________________
                │                            (должность, воинское звание, подпись, инициал
                                                              имени, фамилия)

                               Оборотная сторона формы N 17 по ОКУД 6002210

                      КОРЕШОК РАБОЧЕГО ЛИСТА АГРЕГАТА

---------------------------------------------------------------------------

Числа месяца	Наименование работ	Продолжительность работы, ч, мин.	Показания счетчика	Получено материальных запасов, кг	Израсходовано материальных запасов, кг	Подпись моториста (оператора)	
			перед началом работы	после окончания работы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Пояснения к форме

1. Рабочий лист применяется для учета работы двигателя стационарного (передвижного) агрегата (станции), теплового агрегата, силовой установки, специального оборудования с приводом от двигателя базового шасси, стиральной машины и иных аналогичных объектов основных средств; учета расхода горючего, моющих средств, растворителей и иных материальных запасов.
2. Рабочий лист выписывается на период не более одного месяца в службе материально-технического обеспечения, ведающей эксплуатацией агрегата (станции), и ведется в подразделении.
3. На оборотной стороне рабочего листа в графе 2 моторист (оператор) ежедневно записывает время (часы, минуты), отработанное двигателем агрегата (станции). В рабочем листе стиральной машины, химчистки в этой графе записывается количество обработанных материальных ценностей. Под заголовками "Получено материальных запасов, кг" (графы 6 - 8) и "Израсходовано материальных запасов, кг" (графы 9 - 11) указывается наименование горючего (топлива, моющих средств, растворителей и иных материальных запасов).
4. По истечении периода, на который выписан рабочий лист, подводятся итоги работы агрегата (станции) и расхода материальных запасов. Итоги с оборотной стороны листа переносятся в соответствующие графы на лицевую сторону, на которой выводятся остатки на конец периода, экономия и перерасход материальных запасов.
Итоговые данные по работе агрегата (станции) и расходу материальных запасов заверяются подписью командира подразделения (лица, ведающего эксплуатацией техники) воинской части.

    Книжка N ___ серия ___  │                    Книжка N ___ серия ___              │                    Книжка N ___ серия ___

     КОРЕШОК АТТЕСТАТА      │                     ТАЛОН АТТЕСТАТА                    │                      АТТЕСТАТ
      ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО                           ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО N ____                                   ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО N ____
          N ___             │                                                        │
                   ┌───────┐                                                ┌───────┐                                                ┌───────┐
Форма N 21 по ОКУД │6002211││                            Форма N 21 по ОКУД │6002211││                            Форма N 21 по ОКУД │6002211│
                   └───────┘                                                └───────┘                                                └───────┘
на материальные ценности ___│                                                        │
___________________________, ________________________________________________________ ________________________________________________________
    (вид материальных       │       (воинское звание, фамилия, имя, отчество)        │       (воинское звание, фамилия, имя, отчество)
         ценностей)                                                         ┌───────┐                                                ┌───────┐
выданные ___________________│                                       по ОКПО │       ││                                       по ОКПО │       │
          (воинское звание,  ---------------------------------------------- └───────┘ ---------------------------------------------- └───────┘
____________________________│         (воинская часть-отправитель)                   │         (воинская часть-отправитель)
   фамилия, имя, отчество)                                                  ┌───────┐                                                ┌───────┐
___________________________,│                                       по ОКПО │       ││                                       по ОКПО │       │
убывшему согласно приказу __ ---------------------------------------------- └───────┘ ---------------------------------------------- └───────┘
____________________________│         (воинская часть-получатель)                    │         (воинская часть-получатель)
от "__" _______ 20__ г. N __ ┌───┬──────┬──────┬────┬───┬─────┬─────┬──────┬────────┐ ┌───┬──────┬──────┬────┬───┬─────┬─────┬──────┬────────┐
Карточка учета N ____       ││ N │Наиме-│Код   │Еди-│Ка-│Цена,│Коли-│Дата  │Коли-   │││ N │Наиме-│Код   │Еди-│Ка-│Цена,│Коли-│Дата  │Коли-   │
Аттестат получил ___________ │п/п│нова- │номен-│ница│те-│руб.,│чест-│выдачи│чество  │ │п/п│нова- │номен-│ница│те-│руб.,│чест-│выдачи│чество  │
                  (подпись) ││   │ние   │клату-│из- │го-│коп. │во   │(удов-│(дата   │││   │ние   │клату-│из- │го-│коп. │во   │(удов-│(дата   │
"__" ________________ 20__г. │   │мате- │ры    │ме- │рия│     │     │летво-│выдачи  │ │   │мате- │ры    │ме- │рия│     │     │летво-│выдачи  │
  Указанные     материальные││   │риаль-│      │ре- │   │     │     │рения)│(удов-  │││   │риаль-│      │ре- │   │     │     │рения)│(удов-  │
ценности списаны   с  учета. │   │ных   │      │ния │   │     │     │      │летворе-│ │   │ных   │      │ния │   │     │     │      │летворе-│
Талон   аттестата  подшит  в││   │цен-  │      │    │   │     │     │      │ния)    │││   │цен-  │      │    │   │     │     │      │ния))   │
дело N ___, стр. N ___       │   │ностей│      │    │   │     │     │      │прописью│ │   │ностей│      │    │   │     │     │      │прописью│
____________________________│├───┼──────┼──────┼────┼───┼─────┼─────┼──────┼────────┤│├───┼──────┼──────┼────┼───┼─────┼─────┼──────┼────────┤
(должность, воинское звание, │   │      │      │    │   │     │     │      │        │ │   │      │      │    │   │     │     │      │        │
____________________________││   │      │      │    │   │     │     │      │        │││   │      │      │    │   │     │     │      │        │
  подпись, инициал имени,    │   │      │      │    │   │     │     │      │        │ │   │      │      │    │   │     │     │      │        │
          фамилия)          │└───┴──────┴──────┴────┴───┴─────┴─────┴──────┴────────┘│└───┴──────┴──────┴────┴───┴─────┴─────┴──────┴────────┘

   "__" _________ 20__ г.   │  Перечисленные в аттестате  материальные  ценности,  их│  Перечисленные в аттестате  материальные  ценности,  их
                             количество, качество и сроки выдачи показаны правильно   количество, качество и сроки выдачи показаны правильно
                            │                                                        │
                                 ____________________________________________________     ____________________________________________________
                            │      (подпись лица, которому выдан аттестат, инициал   │      (подпись лица, которому выдан аттестат, инициал
                                                    имени, фамилия)                                          имени, фамилия)
                            │    ____________________________________________________│    ____________________________________________________
                                    (должность, воинское звание, подпись, инициал             (должность, воинское звание, подпись, инициал
                            │                       имени, фамилия)                  │                       имени, фамилия)
                                 ____________________________________________________     ____________________________________________________
                            │       (должность, воинское звание, подпись, инициал             (должность, воинское звание, подпись, инициал
                                                    имени, фамилия)                                          имени, фамилия)
                            │    ____________________________________________________│    ____________________________________________________
                                    (должность, воинское звание, подпись, инициал             (должность, воинское звание, подпись, инициал
                            │                       имени, фамилия)                                          имени, фамилия)

                            │"__" __________ 20__ г.                                 │"__" __________ 20__ г.
                             М.П.                                                     М.П.
                            │                                                        │

Пояснения к форме

1. Аттестат является документом, дающим право на зачисление военнослужащего (военнослужащих) на обеспечение материальными ценностями и снятие с обеспечения.
Аттестат является основанием для принятия к бюджетному учету (списания с бюджетного учета) материальных ценностей, числящихся за прибывшим военнослужащим (военнослужащими) или убывшим военнослужащим (военнослужащими).
2. В аттестате отражается обеспеченность военнослужащего (военнослужащих) материальными ценностями при переводе к новому месту службы (убытии в командировку, на лечение и т.д.), а также указывается о выдаче продовольственно-путевых денег соответствующей категории военнослужащих.
3. Основанием для оформления аттестата является приказ командира воинской части.
4. Аттестат подписывается начальником службы материально-технического обеспечения, начальником финансового органа и лицом, ведущим учет материальных ценностей.
5. Оформленный аттестат выдается военнослужащему, а при убытии военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в составе подразделения (команды) - командиру этого подразделения (старшему команды).
В случае убытия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в составе подразделения (команды) к аттестату прилагается также именной список военнослужащих с указанием материальных ценностей, числящихся за каждым из них, сроков их выдачи в пользование (эксплуатацию). Правильность записей подтверждается личными подписями военнослужащих. Именной список подписывается теми же должностными лицами, что и аттестат, а также командиром убывающего подразделения (старшим команды) и заверяется гербовой мастичной печатью воинской части.

                                                   УТВЕРЖДАЮ
                                    _______________________________________
                                     (должность, воинское звание, подпись,
                                            инициал имени, фамилия)
                                    "__" ______________ 20__ г.

                        РАСКЛАДКА-НАКЛАДНАЯ N ____
                на выдачу продуктов для приготовления пищи
                        по норме _____ на ___ чел.

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 22 по ОКУД │6002212│
                                                                  ├───────┤
                        от "__" ________ 20__ г.             Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо ____________________               │       │
                                                                  └───────┘

                             НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД

Завтрак	Обед	Ужин	Вечерний чай	
1.	______________	1.	_______________	1.	_______________	1.	________________	
2.	______________	2.	_______________	2.	_______________	2.	________________	
_________________	__________________	__________________	___________________	

N п/п	Наименование продуктов	Подлежит выдаче	
		завтрак	обед	ужин	вечерний чай	всего	
		на 1 чел., г	всего, кг	на 1 чел., г	всего, кг	на 1 чел., г	всего, кг	на 1 чел., г	всего, кг	на 1 чел.	всего по раскладке	
										на 1 чел., г	стоимость, руб., коп.	всего, кг	общая сумма, руб., коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
														
Дополнительные продукты													
Энергетическая ценность													

    _______________________________________________________________________
        (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

    _______________________________________________________________________
        (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

                                    2-я страница формы N 22 по ОКУД 6002212

          Продукты выдал:                       Продукты получил:

на завтрак ________________________   на завтрак __________________________
на обед    ________________________   на обед    __________________________
на ужин    ________________________   на ужин    __________________________
на вечерний чай ___________________   на вечерний чай _____________________

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВРАЧА (ФЕЛЬДШЕРА)      ОЦЕНКА КОМАНДИРА (ИНСПЕКТИРУЮЩЕГО
       О КАЧЕСТВЕ ГОТОВОЙ ПИЩИ          ИЛИ ПРОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЦА) ВКУСОВЫХ
    И САНИТАРНОМ СОСТОЯНИИ КАМБУЗА    КАЧЕСТВ ГОТОВОЙ ПИЩИ И ПОЛНОВЕСНОСТИ
                                                     ПОРЦИЙ

Завтрак ___________________________   Завтрак _____________________________
___________________________________   _____________________________________
Обед    ___________________________   Обед    _____________________________
___________________________________   _____________________________________
Ужин    ___________________________   Ужин    _____________________________
___________________________________   _____________________________________
Вечерний чай ______________________   Вечерний чай ________________________
___________________________________   _____________________________________

Пояснения к форме

1. Раскладка-накладная применяется для оформления выдачи продуктов на камбуз и контроля за качеством приготовления пищи на корабле (подводной лодке), не ведущем своего хозяйства.
2. Раскладка-накладная составляется в одном экземпляре помощником командира корабля (подводной лодки) совместно с начальником медицинской службы и инструктором (коком), старшим коком, подписывается помощником командира корабля (подводной лодки) и начальником медицинской службы, утверждается командиром корабля (подводной лодки).
3. В строке "Энергетическая ценность" записи производятся в графах "Подлежит выдаче на 1 чел., г" по каждому приему пищи.
4. В заключении врача (фельдшера) даются оценки: качества готовой пищи - "доброкачественная" или "недоброкачественная"; санитарного состояния камбуза - "хорошее", "удовлетворительное" или "неудовлетворительное".
Командиром (инспектирующим или проверяющим лицом) даются оценки: вкусовых качеств пищи - "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" или "неудовлетворительно"; полновесности порций - "порции полновесные" или "неполновесные". При обнаружении неполновесных порций указывается количество недостающих в них продуктов.
Записи, сделанные указанными должностными лицами, удостоверяются их подписями.

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 25 по ОКУД │6002213│
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
     (условное, а при отсутствии условного -                      │       │
   действительное наименование воинской части)                    │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  └───────┘

                                   КНИГА
           РЕГИСТРАЦИИ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ДВИЖЕНИЮ
                           НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

                                           Начата "__" ____________ 20__ г.
                                         Окончена "__" ____________ 20__ г.

Наименование документа	Номер страницы книги	
	начальной	последующей	
1	2	3	

Регистрационный номер	Дата регистрации	Наименование документа	Документ	Количество экземпляров	Общее количество листов	На какие нефинансовые активы выдан (поступил) документ	От кого поступил или кому передан документ на исполнение	Срок исполнения документа (дата)	Расписка в получении документа и дата	Расписка в приеме исполненного документа и дата	Местонахождение исполненного документа	
			номер	дата									
												номер дела	номера листов в деле	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Пояснения к форме

1. Книга применяется для учета всех оформленных в воинской части первичных учетных документов по движению нефинансовых активов, а также для контроля их возвращения после исполнения.
2. В книге отводятся отдельные листы для учета первичных учетных документов по видам нефинансовых активов или по видам первичных учетных документов. При большом движении первичных учетных документов разрешается вести учет этих документов в отдельных книгах.
3. Порядковые номера регистрации оформленных первичных учетных документов являются их номерами.
4. Графы 13 и 14 книги заполняются после подшивки соответствующего первичного учетного документа в дело.

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 36 по ОКУД │6002214│
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
     (условное, а при отсутствии условного -                      │       │
   действительное наименование воинской части)                    │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  └───────┘

                                   КНИГА
                  УЧЕТА РЕМОНТА (ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОБРАБОТКИ)
             ВООРУЖЕНИЯ, ТЕХНИКИ И ИНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

                                           Начата "__" ____________ 20__ г.
                                         Окончена "__" ____________ 20__ г.

Наименование материальных ценностей	Номер страницы книги	
	начальной	последующей	
1	2	3	

   _____________________________________________________________________
                   (вид (группа) материальных ценностей)

                                                              Левая сторона

Дата приема в ремонт (на обработку)	Сдатчик (основание)	Наименование материальных ценностей (индекс, номер чертежа)	Единица измерения	Заводской номер (количество материальных ценностей)	Дата	Вид требуемого ремонта (обслуживания, регламентных работ, обработки)	Срок выполнения наряда	Количество проведенных ремонтов	Наработка (циклов), ч, км пробега	
					выпуска	выхода из строя					
									капитальных	средних	с начала эксплуатации	после последнего ремонта	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

                                                             Правая сторона

Ответственный за ремонт	Дата начала ремонта (обработки)	Вид произведенного ремонта (обслуживания, регламентных работ, обработки)	Трудозатраты, чел.-ч	Замененные агрегаты, израсходованные ЗИП и другие материальные запасы	Дата	Расписка в получении из ремонта (обработки) или куда отправлено, номер и дата документа	
					окончания ремонта (обработки)	получения из ремонта (обработки)		
14	15	16	17	18	19	20	21	

Пояснения к форме

1. Книга применяется для учета произведенных ремонтов (технических обслуживаний, регламентных работ, обработки) вооружения, техники и иных материальных ценностей. Она служит также для учета замененных агрегатов, израсходованных частей, ЗИП и других материальных запасов.
2. В графы 1 - 13 учетные данные записываются при приеме вооружения, техники и иных материальных ценностей в ремонт (на обработку).
В графе 5 по вооружению (технике), учитываемому по номерам, записывается его заводской номер (номерной знак), а по другому вооружению (технике) - количество принятых единиц. По материальным ценностям, сданным в стирку (химчистку), записывается их количество (в принятых единицах измерения) и масса (в килограммах).
В графы 14 - 21 данные записываются после приема вооружения, техники и иных материальных ценностей в ремонт (на обслуживание, регламентные работы, обработку).
При большом количестве наименований израсходованных ЗИП и других материальных запасов вместо них в графе 18 могут записываться номера производственных документов, на основании которых они израсходованы. По изделиям (агрегатам, приборам и т.п.), учитываемым по номерам, в графе 18 записываются их номера.
3. В конце каждого месяца в книге подводится итог с перечислением в графе 3 наименований, а в графе 5 - количества отремонтированных вооружения, техники и иных материальных ценностей. Итог удостоверяется подписью должностного лица, ответственного за ведение учета.

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 37 по ОКУД │6002215│
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
     (условное, а при отсутствии условного -                      │       │
   действительное наименование воинской части)                    │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  └───────┘

                                   КНИГА
                       УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ,
                     ВЫДАННЫХ ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

                                           Начата "__" ____________ 20__ г.
                                         Окончена "__" ____________ 20__ г.

Наименование материальных ценностей или подразделений (получателей)	Номер страницы книги	
	начальной	последующей	
1	2	3	

__________________________________________________________________________
   (наименование материальных ценностей или подразделений (получателей))

N п/п	Наименование материальных ценностей (заводской номер, тип, марка) или подразделений (получателей)	Единица измерения	Выдано	Возвращено	
			дата	категория	количество	расписка в получении, фамилия и инициалы	дата	категория	количество или оправдательные документы	расписка в приеме, фамилия и инициалы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Пояснения к форме

1. Книга применяется для учета материальных ценностей, выданных в установленных случаях во временное пользование на период учений, практических занятий и других мероприятий на срок не более одного месяца, и для контроля их возвращения.
В этой же книге ведется учет выданных инструмента и приспособлений, выдаваемых личному составу ремонтного подразделения, а также водителям (экипажам) ремонтируемого вооружения, военной техники и иных материальных ценностей для выполнения определенных работ на срок не более одного месяца; горючего, выданного со склада водителю топливозаправщика (автоцистерны) для заправки техники.
2. Книга ведется в подразделении, на складе, в мастерской (цехе) воинской части.
3. В книге отводятся отдельные листы на каждое наименование выдаваемых материальных ценностей или на каждое подразделение (военнослужащего), получающее их.
4. При сдаче на склад воинской части горючего, оставшегося в топливозаправщике (автоцистерне), в графе 10 кроме количества горючего записывается номер раздаточной (сдаточной) ведомости материальных ценностей (форма по ОКУД 6002203), по которой водитель топливозаправщика (автоцистерны) выдавал горючее при заправке техники.

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 38 по ОКУД │6002216│
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
     (условное, а при отсутствии условного -                      │       │
   действительное наименование воинской части)                    │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  └───────┘

                                   КНИГА
                   УЧЕТА РАБОТЫ МАШИН, РАСХОДА ГОРЮЧЕГО
                          И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

                                           Начата "__" ____________ 20__ г.
                                         Окончена "__" ____________ 20__ г.

Тип, марка машины	Государственный регистрационный знак	Номер страницы книги	
		начальной	последующей	
1	2	3	4	

___________________________________________________________________________
                            (тип, марка машины)

___________________________________________________________________________
                  (государственный регистрационный знак)

Путевой лист	Номинальная грузоподъемность автомобиля (автопоезда), т	Пройдено километров (отработано моточасов)	Перевезено	Выполненная работ, т.-км	
дата (период)	номер		автомобилем	прицепом	наименование груза	количество, т	фактическая	возможная	
			всего	в том числе	всего	в том числе с грузом		всего	в том числе на прицепе			
				с грузом	с буксируемым вооружением (техникой)	на плаву (на буксире)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

___________________________________________________________________________
                          (наименование горючего)

___________________________________________________________________________
                           (наименование масла)

Показатель эффективности Пэ, %	Материальные запасы, л	
	наличие перед выездом (остаток на начало периода)	получено	израсходовано	положено по норме	экономия	израсходовано сверх установленной нормы	наличие при постановке на стоянку (остаток на конец периода)	
	горючего	масла	горючего	масла	горючего	масла	горючего	масла	горючего	масла	горючего	масла	горючего	масла	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	

															

Пояснения к форме

1. В книге для каждой используемой машины отводятся отдельные листы, в которых производятся записи на основании оформленных путевых листов (в графы 3 - 14 заносятся соответствующие итоговые данные из них).
2. При расходовании двух сортов горючего учетные данные по второму сорту записываются знаменателем в графах 16 - 29.
3. Для определения показателя эффективности Пэ (графа 15) необходимо показатель выполнения работы (графа 13) умножить на 100 процентов и разделить на показатель пробега автомобиля (графа 4) и на номинальную грузоподъемность автомобиля (автопоезда) (графа 3).
4. При использовании автомобиля по планам централизованного подвоза в графе 1 после записи даты (периода) делается отметка "Центроподвоз".
5. По истечении месяца итоговые данные о работе машин и расходе горючего показываются строками "Всего за месяц", "В том числе по планам централизованного подвоза". При этом итоговые данные по экономии или расходу горючего сверх установленной нормы показываются итоговой строкой за прошедший месяц (период) как разница между суммарными данными граф 26 и 28 по горючему, 27 и 29 по маслам.

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 39 по ОКУД │6002217│
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
     (условное, а при отсутствии условного -                      │       │
   действительное наименование воинской части)                    │       │
                                                                  └───────┘

                                   КНИГА
                   УЧЕТА ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДА ТОПЛИВА
                             В КОТЕЛЬНОЙ N ___

                                           Начата "__" ____________ 20__ г.
                                         Окончена "__" ____________ 20__ г.

                 1. Учет основного оборудования котельной

N п/п	Наименование оборудования, марка, тип	Номер	Завод-изготовитель и год выпуска	Поверхность нагрева	Допускаемое давление, кПа (кгс/см2)	Производительность, м3/ч	Полный напор	Число оборотов в мин.	Мощность электродвигателя, кВт	Дата установки в котельной	
		инвентарный	заводской		м2	м2 усл.			насоса, м	вентилятора, м				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

                    2. Учет расхода топлива в котельной

                                                    Левая сторона раздела 2

Дата записи	Время дежурства	Фамилия, имя, отчество старшего дежурной смены	Номера находящихся в работе котлов	Время измерения, ч, мин.	Температура, °C	Получено топлива	
					наружного воздуха	средняя за сутки	жидкого топлива перед форсунками	воды на падающей линии в систему отопления	воды на обратной линии из системы отопления	воды в системе горячего водоснабжения	марка	количество, т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

                                                   Правая сторона раздела 2

Расход топлива за смену, кг	Давление пара в паровых котлах	Показание водомера и расход воды, м3	Время проверки исправности действия, ч, мин.	Смену сдал	Смену принял	Замечания операторов (кочегаров) о работе котлов и другого оборудования котельной во время дежурства	
положено по норме	фактический	экономия	израсходовано сверх установленной нормы							
					при приеме смены	при сдаче смены	предохранительных устройств	манометров	водоуказательной арматуры на паровых котлах				
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	

Пояснения к форме

1. Книга применяется для учета оборудования и расхода топлива в котельной воинской части.
2. Книга ведется начальником котельной (при отсутствии в штате должности начальника котельной - специально назначенным должностным лицом).
3. В разделе 1 ведется учет основного оборудования (котлов, водонагревателей, насосов, вентиляторов, электромоторов, фильтров и др.) на основании формуляров (паспортов) и технических описаний, а также данных ранее ведущейся книги.
4. При заполнении раздела 2 в графах 12 и 13 записываются характеристика и количество топлива, отпущенного дежурной смене операторов (кочегаров).
В графу 14 записываются данные, полученные на основании расчета необходимого количества топлива в зависимости от наличия потребителей и фактической температуры наружного воздуха.
В графы 16 и 17 записываются данные, полученные путем сопоставления данных граф 14 и 15. Если данные графы 14 больше, то разность записывается в графу 16, а если меньше - в графу 17.

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 42 по ОКУД │6002218│
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
     (условное, а при отсутствии условного -                      │       │
   действительное наименование воинской части)                    │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  └───────┘

                                   КНИГА
                         УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ПИТАЮЩИХСЯ

                                           Начата "__" ____________ 20__ г.
                                         Окончена "__" ____________ 20__ г.

               Раздел 1. Учет движения питающихся в столовой

                                                    Левая сторона раздела 1

Число месяца	Основание записи	По пайкам	Отдельные	
	номер приказа	номер аттестата							
			прибыло	убыло	состоит	прибыло	убыло	состоит	прибыло	убыло	состоит	прибыло	убыло	состоит	прибыло	убыло	состоит	завтрак	обед	ужин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

                                                   Правая сторона раздела 1

приемы пищи по пайкам	По рационам питания	По табачному довольствию	Дополнительный паек сахара взамен табачного довольствия	Дополнительные расчеты	Продовольственно-путевые деньги, в сутодачах	
				прибыло	убыло	состоит	прибыло	убыло	состоит	по сахару (нормы)	по табачному довольствию		
завтрак	обед	ужин	завтрак	обед	ужин														
														добавляется	уменьшается	добавляется	уменьшается	добавляется	уменьшается		
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	

            Раздел 2. Учет движения военнослужащих, получающих
                      продовольственный паек на руки

                                                    Левая сторона раздела 2

Число месяца	Основание записи	По пайкам	
	номер приказа	номер аттестата							
			прибыло	убыло	состоит	прибыло	убыло	состоит	прибыло	убыло	состоит	прибыло	убыло	состоит	прибыло	убыло	состоит	прибыло	убыло	состоит	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

                                                   Правая сторона раздела 2

Дополнительные расчеты по основным пайкам	Дополнительные расчеты по дополнительным пайкам	
							
добавляется	уменьшается	добавляется	уменьшается	добавляется	уменьшается	добавляется	уменьшается	добавляется	уменьшается	добавляется	уменьшается	добавляется	уменьшается	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	

Пояснения к форме

1. Книга применяется для учета количества военнослужащих, питающихся в столовой (на камбузе) и получающих продовольственный паек на руки.
2. Книга ведется на основании данных аттестатов военнослужащих (форма по ОКУД 6002211) и приказов командира воинской части о зачислении военнослужащих на обеспечение (о снятии с обеспечения).
3. Записи в книгу производятся:
в раздел 1:
в графах 4, 7, 10, 13, 16, 30 и 33 указывается количество военнослужащих, зачисленных на питание в столовой воинской части по соответствующему пайку. Запись производится в день зачисления на питание в столовой;
в графах 5, 8, 11, 14, 17, 31 и 34 указывается количество военнослужащих, снятых с питания в столовой воинской части. Запись производится в день снятия их с питания;
графы 6, 9, 12, 15 и 18 должны соответствовать данным органа, осуществляющего учет личного состава в воинской части;
в графах 19 - 27 отражается количество завтраков, обедов и ужинов, выданных военнослужащим, имеющим право на питание в воинской части, в день прибытия (убытия). Выданное количество завтраков, обедов и ужинов по соответствующему пайку прибывшим военнослужащим записывается в день прибытия на основании аттестатов военнослужащего (форма по ОКУД 6002211), а убывшим военнослужащим (также на основании аттестатов военнослужащего) - в день снятия их с питания;
в графах 33 - 35 указывается количество военнослужащих, изъявивших желание взамен табачного довольствия получать сахар. Одновременно по графам 30 - 32 производится уменьшение количества военнослужащих, получающих табачное довольствие. Количество военнослужащих, получающих табачное довольствие (графа 32) и сахар взамен табачного довольствия (графа 35), должно соответствовать общему числу военнослужащих, имеющих право на получение табачного довольствия;
графы 36 - 41 предусмотрены для дополнительных записей по обеспечению военнослужащих сахаром и табачным довольствием на больший или меньший срок по сравнению с днем зачисления их на питание (снятия с питания) по соответствующему пайку.
Выданные военнослужащим продукты по рациону питания (продовольственно-путевые деньги) записываются в соответствующие графы 28 и 29 (42);
в разделе 2:
в графах 4, 7, 10, 13, 16 и 19 указывается количество военнослужащих, зачисленных на обеспечение продовольствием с получением пайка на руки. Записи производятся в день зачисления на обеспечение с получением пайка на руки;
в графах 5, 8, 11, 14, 17 и 20 указывается количество военнослужащих, снятых с обеспечения с получением продовольственного пайка на руки;
в графах 22 - 25 производятся записи в случаях, когда военнослужащий обеспечен продуктами по норме основного пайка на больший (меньший) срок по сравнению с днем зачисления его на обеспечение в воинской части;
в графах 26 - 35 производятся записи по продуктам дополнительного пайка в случаях, когда военнослужащий обеспечен продуктами, входящими в дополнительный паек не по тот день, по который он был удовлетворен продуктами по нормам основного пайка;
в графах 22, 24, 26, 28, 30, 32 и 34 записи производятся при удовлетворении убывшего военнослужащего пайком (основным, дополнительным) на срок, больший дня снятия его с обеспечения, а также при удовлетворении прибывшего военнослужащего пайком на срок, меньший дня зачисления его на обеспечение в воинской части;
в графах 23, 25, 27, 29, 31, 33 и 35 - при удовлетворении убывшего военнослужащего пайком (основным, дополнительным) на срок, меньший дня снятия его с обеспечения, а также при удовлетворении прибывшего военнослужащего пайком на срок, больший дня зачисления его на обеспечение в воинской части.
4. На подводной лодке (корабле), не ведущей своего хозяйства, книга учета питающихся не ведется.

                                 КАРТОЧКА
             учета материальных ценностей личного пользования

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 45 по ОКУД │6002219│
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата открытия │       │
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата закрытия │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Наименование счета ________________________________   Номер счета │       │
                                                                  └───────┘

         ________________________________________________________
                (воинское звание, фамилия, имя и отчество)

                                               ┌─────────────────────────────┐
                                               │        Данные обмера        │
                                               ├──────────────┬──┬──┬──┬──┬──┤
                                               │Номер и дата  │  │  │  │  │  │
Приказ о зачислении на обеспечение ___________ │справки       │  │  │  │  │  │
                                      (дата    ├──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┤
                                     и номер)  │Рост          │  │  │  │  │  │
                                               ├──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┤
Приказ о снятии с обеспечения ________________ │Окружность шеи│  │  │  │  │  │
                               (дата и номер)  ├──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┤
                                               │Окружность    │  │  │  │  │  │
                                               │груди         │  │  │  │  │  │
                                               ├──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┤
                                               │Головной убор │  │  │  │  │  │
Номер снабжения ______________________________ ├──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┤
                                               │Обувь         │  │  │  │  │  │
                                               └──────────────┴──┴──┴──┴──┴──┘

Дата выдачи (сдачи)	Наименование, номер и дата документа	Наименование (код) операции	Наименование материальных ценностей	Контроль (подпись и дата)	
																								
			кол-во	цена	кол-во	цена	кол-во	цена	кол-во	цена	кол-во	цена	кол-во	цена	кол-во	цена	кол-во	цена	кол-во	цена	кол-во	цена	кол-во	цена	кол-во	цена	кол-во	цена	кол-во	цена	кол-во	цена	кол-во	цена	кол-во	цена	кол-во	цена	кол-во	цена	кол-во	цена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	

    __________________________________________________________________
      (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

При   убытии   из  воинской  части  выдан  аттестат  военнослужащего  N ___
от "__" ________________ 20__ г.

Бухгалтер ___________________________________
           (подпись, инициал имени, фамилия)

Пояснения к форме

1. Карточка применяется для учета материальных ценностей, выдаваемых в личное пользование военнослужащим.
2. Карточка ведется:
на военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, - в подразделении воинской части;
на военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, - в финансовом органе воинской части.
Карточка подписывается:
на военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, - старшиной подразделения воинской части;
на военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, - начальником финансового органа воинской части.
3. Данные обмера заполняются на основании сведений медицинской службы.
4. Заводские номера (при наличии) материальных ценностей указываются вместе с их наименованиями.
В графе 3 карточки делаются записи: "Выдано", "Сдано", "Списано".
В графах 4, 6 и в аналогичных соответствующих графах по военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, записи производятся в следующем порядке: числителем указывается количество материальных ценностей, знаменателем - наступление права выдачи.
Графы 5, 7 и аналогичные соответствующие графы по военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, не заполняются.
5. Записи в карточке о сдаче (списании) материальных ценностей производятся красными чернилами или со знаком "-".
6. Каждое получение материальных ценностей военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, подтверждается в карточке его подписью.
За прием материальных ценностей от военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в его карточке расписывается старшина подразделения воинской части.
7. В карточке ежемесячно выводятся итоги движения материальных ценностей: за месяц и остаток на 1 число месяца, следующего за отчетным.
8. Карточки могут изготавливаться с установленной номенклатурой материальных ценностей отдельно для каждой категории военнослужащих.

                      КАРТОЧКА НЕКОМПЛЕКТНОСТИ N ___
                          материальных ценностей

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 46 по ОКУД │6002220│
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата открытия │       │
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата закрытия │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо ____________________               │       │
                                                                  └───────┘

          _______________________________________________________
                         (наименование комплекта)

N п/п	Предметы, входящие в комплект	Код номенклатуры	Единица измерения	Положено содержать	Недостает	Ход укомплектования (номер и дата документа)	
										
						Осталось недостающих предметов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

     _________________________________________________________________
       (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Пояснения к форме

1. Карточка применяется для учета недостающих приборов, узлов, инструмента и других комплектующих предметов в материальных ценностях, учитываемых комплектами (в соответствии с заводскими описями или установленными нормами), а также для учета хода их пополнения. На основе карточек составляются заявки на недостающие в комплектах предметы.
По ракетно-артиллерийскому вооружению и технике (кроме стрелкового вооружения и артприборов) карточки ведутся только на индивидуальные комплекты ЗИП по образцам.
2. Первоначальные записи в карточке производятся на основании данных, взятых из предыдущей карточки; по вновь поступающим комплектам или выявленной некомплектности - на основании актов о приемке материалов (форма по ОКУД 0315004).
3. В графе 5 записывается положенное по заводским описям или установленным нормам количество предметов в комплекте, а в графе 6 - количество недостающих предметов до полной комплектности.
В графах 7 - 10 записи производятся: при доукомплектовании - на основании первичных учетных документов на пополнение комплекта; после выявления последующей некомплектности - на основании данных инвентаризации (проверок).

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 49 по ОКУД │6002221│
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  └───────┘

                                   КНИГА
                        УЧЕТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
                     И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

                                            Начата "__" ___________ 20__ г.
                                          Окончена "__" ___________ 20__ г.

Наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения	Номер страницы книги	
	начальной	последующей	
1	2	3	

            __________________________________________________
               (наименование лекарственных средств и изделий
                         медицинского назначения)

Дата записи	Откуда поступило или кому выдано (фамилия и инициалы раненого, больного)	Номер истории болезни, амбулаторной книжки	Единица измерения	Приход	Расход	Остаток	Расписка врача (фельдшера) о применении лекарства	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

                              Последняя страница формы N 49 по ОКУД 6002221

                                  ОТМЕТКИ
      о проверке состояния хранения, учета, наличия и сроков годности
          лекарственных средств и изделий медицинского назначения

Дата проверки	Выявленные недостатки и указания по их устранению (срок исполнения)	Расписка лица, производившего проверку	Отметка об устранении выявленных недостатков	

Пояснения к форме

1. Книга применяется для учета наркотических средств и психотропных веществ, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, подлежащих предметно-количественному учету.
Для учета наркотических средств и психотропных веществ заводится отдельная книга.
2. Книга ведется в медицинском подразделении (за исключением аптеки, медицинского склада).
3. На каждое наименование лекарственных средств и изделий медицинского назначения (в зависимости от частоты выдачи) отводится одна или несколько страниц.
4. Каждая выдача наркотических средств и психотропных веществ записывается в книгу немедленно и подтверждается подписью лица, ответственного за их хранение, учет и использование в медицинском подразделении.

                             ТРЕБОВАНИЕ N ___
               на получение лекарственных средств и изделий
                          медицинского назначения

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 50 по ОКУД │6002222│
                                                                  ├───────┤
                        от "__" _________ 20__ г.            Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение-отправитель _____________               │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение-получатель ______________               │       │
                                                                  └───────┘

N п/п	Наименование требуемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения	
1	2	

Командир подразделения ____________________________________________________
                          (должность, воинское звание, подпись, инициал
                                          имени, фамилия)

Старшая медицинская сестра ________________________________________________
                                  (подпись, инициал имени, фамилия)

Отпустил _______________________________________________________________
          (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Получил  _______________________________________________________________
          (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Пояснения к форме

1. Требование применяется для получения лекарственных средств и изделий медицинского назначения из аптеки в медицинские подразделения.
2. В требовании указываются наименование лекарственного средства (на латинском языке) и (или) изделия медицинского назначения, дозировка и форма изготовления (таблетки, ампулы, мази, суппозитории и т.д.), общее количество и вид упаковки (коробки, флаконы, тубы и пр.), а также способ применения лекарственного средства: для инъекций, для наружного применения, приема внутрь, глазные капли и т.д.
При выписывании лекарственного средства для индивидуального больного дополнительно указываются его фамилия и инициалы, номер истории болезни.
3. На наркотические средства и психотропные вещества требования выписываются на отдельных бланках.

                                                      УТВЕРЖДАЮ
                                         __________________________________
                                            (должность, воинское звание,
                                          подпись, инициал имени, фамилия)
                                         "__" ___________ 20__ г.
                                         М.П.

                                 АКТ N ___
                   отбора проб для анализов (испытаний)

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 55 по ОКУД │6002223│
                                                                  ├───────┤
                      от "__" ____________ 20__ г.           Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   ├───────┤
                                                                  │       │
Структурное подразделение _________________________               ├───────┤
                                                                  │       │
Материально ответственное лицо ____________________               └───────┘

    Комиссия в составе ____________________________________________________
                           (должности, воинские звания, фамилии, имена,
                                             отчества)
назначенная приказом от "__" _________ 20__ г. N ___, произвела отбор  проб
для анализов (испытаний):

Наименование материальных запасов	Код номенклатуры	Единица измерения	Количество, взятое для анализа	Цена за единицу, руб., коп.	Сумма, руб., коп.	Номер пробы	ГОСТ(ТУ) на материальные запасы	Откуда взята проба (номер штабеля, партии, резервуара)	Дата поступления на склад (базу)	От какого количества взята проба	Объем анализа (контрольный, полный или отдельные показатели)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												
Итого	x	x		x		x	x	x	x	x		

    Пробы отобраны согласно ГОСТ (ТУ) _________________ и опечатаны печатью
и оттиском ______________________________________

    Председатель комиссии _________________________________________________
                                (должность, воинское звание, подпись,
                                       инициал имени, фамилия)

    Члены комиссии:       _________________________________________________
                                (должность, воинское звание, подпись,
                                       инициал имени, фамилия)
                          _________________________________________________
                                (должность, воинское звание, подпись,
                                       инициал имени, фамилия)

Выдал _____________________________ Принял ________________________________
      (должность, воинское звание,          (должность, воинское звание,
         подпись, инициал имени,               подпись, инициал имени,
                 фамилия)                              фамилия)

"__" ____________ 20__ г.            "__" ____________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Акт применяется для контроля за правильностью отбора проб для анализов (испытаний) и списания с учета материальных запасов, израсходованных при их проведении.
2. Акт составляется при отборе проб материальных запасов, поступивших (отгружаемых) и находящихся на хранении на складе. Он составляется комиссией, назначенной командиром воинской части.
3. Акт составляется в двух экземплярах, из которых один - предназначен для воинской части, а второй - вместе с взятыми пробами передается в лабораторию.
4. При отборе проб химико-фармацевтических препаратов в графе 1 по каждому наименованию материальных запасов указываются их завод-изготовитель, номер серии, номер и дата заводского анализа.
5. Акт утверждается командиром воинской части.

         Книжка N ____ серия ____           │         Книжка N ____ серия ____           │         Книжка N ____ серия ____           │
       КОРЕШОК КВИТАНЦИИ N ________                  КОПИЯ КВИТАНЦИИ N ________                      КВИТАНЦИЯ N ________
           "__" ______ 20__ г.              │           "__" ______ 20__ г.              │           "__" ______ 20__ г.              │

                                   ┌───────┐│                                   ┌───────┐│                                   ┌───────┐│
                                   │ Коды  │                                    │ Коды  │                                    │ Коды  │
                                   ├───────┤│                                   ├───────┤│                                   ├───────┤│
                Форма N 59 по ОКУД │6002224│                 Форма N 59 по ОКУД │6002224│                 Форма N 59 по ОКУД │6002224│
                                   ├───────┤│                                   ├───────┤│                                   ├───────┤│
                              Дата │       │                               Дата │       │                               Дата │       │
                                   └───────┘│                                   └───────┘│                                   └───────┘│
                                   ┌───────┐                                    ┌───────┐                                    ┌───────┐
__________________________ по ОКПО │       ││__________________________ по ОКПО │       ││__________________________ по ОКПО │       ││
     (воинская часть)              │       │      (воинская часть)              │       │      (воинская часть)              │       │
                                   └───────┘│                                   └───────┘│                                   └───────┘│
                                   ┌───────┐                                    ┌───────┐                                    ┌───────┐
__________________________         │       ││__________________________         │       ││__________________________         │       ││
(структурное поразделение)         │       │ (структурное поразделение)         │       │ (структурное поразделение)         │       │
                                   └───────┘│                                   └───────┘│                                   └───────┘│

На принятие собственных вещей от            │На принятие собственных вещей от            │На принятие собственных вещей от            │
____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________
  (воинское звание, фамилия, имя, отчество) │  (воинское звание, фамилия, имя, отчество) │  (воинское звание, фамилия, имя, отчество) │
Сведения о близких родственниках             Сведения о близких родственниках             Сведения о близких родственниках
____________________________________________│____________________________________________│____________________________________________│
____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________
                                            │                                            │                                            │
┌───┬───────┬────────┬──────────┬──────────┐ ┌───┬───────┬────────┬──────────┬──────────┐ ┌───┬───────┬────────┬──────────┬──────────┐
│ N │Наиме- │Степень │Количество│Стоимость,│││ N │Наиме- │Степень │Количество│Стоимость,│││ N │Наиме- │Степень │Количество│Стоимость,││
│п/п│нование│износа  │предметов │руб., коп.│ │п/п│нование│износа  │предметов │руб., коп.│ │п/п│нование│износа  │предметов │руб., коп.│
│   │вещей  │        │          │          │││   │вещей  │        │          │          │││   │вещей  │        │          │          ││
├───┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤ ├───┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤ ├───┼───────┼────────┼──────────┼──────────┤
│   │       │        │          │          │││   │       │        │          │          │││   │       │        │          │          ││
│   │       │        │          │          │ │   │       │        │          │          │ │   │       │        │          │          │
│   │       │        │          │          │││   │       │        │          │          │││   │       │        │          │          ││
└───┴───────┴────────┴──────────┴──────────┘ └───┴───────┴────────┴──────────┴──────────┘ └───┴───────┴────────┴──────────┴──────────┘
                                            │                                            │                                            │
Вид упаковки _______________________________ Вид упаковки _______________________________ Вид упаковки _______________________________
                                            │                                            │                                            │
Председатель комиссии                        Председатель комиссии                        Председатель комиссии
____________________________________________│____________________________________________│____________________________________________│
   (должность, воинское звание, подпись,        (должность, воинское звание, подпись,        (должность, воинское звание, подпись,
           инициал имени, фамилия)          │           инициал имени, фамилия)          │           инициал имени, фамилия)          │

Владелец вещей _____________________________│Владелец вещей _____________________________│Владелец вещей _____________________________│
                        (подпись)                                    (подпись)                                    (подпись)
                                            │                                            │                                            │
Указанные   в   квитанции   вещи на хранение Указанные   в   квитанции   вещи на хранение Указанные   в   квитанции   вещи на хранение
принял                                      │принял                                      │принял                                      │
____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________
   (должность, воинское звание, подпись,    │   (должность, воинское звание, подпись,    │   (должность, воинское звание, подпись,    │
          инициал имени, фамилия)                      инициал имени, фамилия)                      инициал имени, фамилия)
Перечисленные  в  корешке   квитанции   вещи│                                            │                                            │
получил ____________________________________
             (подпись владельца вещей)      │                                            │                                            │

"__" _______ 20__ г.                        │                                            │                                            │

Пояснения к форме

1. Квитанция применяется для оформления приема на хранение собственных вещей от граждан, пребывающих в запасе и призванных на учебные сборы.
2. Квитанцию подписывают председатель комиссии по приему и оценке собственных вещей от граждан, пребывающих в запасе и призванных на учебные сборы, их владелец и начальник склада (заведующий складом, кладовщик), принявший вещи на хранение. Общее количество принятых предметов и сумма их стоимости указываются в квитанции цифрами и прописью.
3. Оформленная квитанция выдается владельцу вещей, копия квитанции в установленном порядке передается в финансовый орган воинской части.
4. Выдача собственных вещей их владельцу производится под расписку в корешке квитанции.

                           СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ
                    на перевозку материальных ценностей

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 62 по ОКУД │6002225│
                                                                  ├───────┤
                      от "__" _______________ 20__ г.        Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Воинская часть-отправитель ______________________________ по ОКПО │       │
                             (условное, а при отсутствии          │       │
                              условного - действительное          │       │
                                     наименование)                │       │
                                                                  ├───────┤
Воинская часть-получатель _______________________________ по ОКПО │       │
                            (условное, а при отсутствии           │       │
                             условного - действительное           │       │
                                    наименование)                 │       │
                                                                  └───────┘

Вид и номер транспортного средства ________________________________________
Ответственный за сопровождение ____________________________________________
                                       (должность, воинское звание,
                                         инициал имени, фамилия)

Время отправления __ ч __ мин. "__" __________ 20__ г.
Время доставки    __ ч __ мин. "__" __________ 20__ г.

N п/п	Наименование материальных ценностей	Вид тары или упаковки	Отправлено	Сдано	Номер наряда	Пункты сдачи (достатки) груза	
			мест	масса	мест	масса			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Отправитель _______________________________________________________________
             (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

М.П.

Командир (водитель, сопровождающий) _______________________________________
                                     (должность, воинское знание, подпись,
                                            инициал имени, фамилия)

    Указанные   в  сопроводительном  листе  материальные  ценности  получил
полностью (при недостаче указать, в чем она выражается) ___________________
___________________________________________________________________________

Получатель ________________________________________________________________
            (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

М.П.

"__" _______________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Сопроводительный лист применяется при перевозках материальных ценностей, принятых или отправленных по одному первичному учетному документу на нескольких автомобилях (воздушных (водных) судах), и для контроля за сохранностью перевозимого груза и установления ответственности водителя (командира экипажа, капитана судна) за перевозимые материальные ценности.
2. Сопроводительный лист составляется грузоотправителем в двух экземплярах на каждое транспортное средство (автомобиль, воздушное (водное) судно). Первый экземпляр вручается водителю (командиру экипажа, капитану судна) под расписку во втором экземпляре. Второй экземпляр остается у грузоотправителя.
3. Погрузка материальных ценностей на каждое транспортное средство, а также записи в сопроводительных листах производятся в присутствии водителя (командира экипажа, капитана судна).
4. По прибытии к месту назначения водитель (командир экипажа, капитан судна) сдает грузополучателю доставленные материальные ценности под расписку на сопроводительном листе, который передается грузоотправителю.
5. При обнаружении утраты или порчи материальных ценностей делается отметка в сопроводительном листе и немедленно проводится административное расследование в установленном порядке.
6. При доставке материальных ценностей воздушным судном беспосадочным способом в графе 9 указываются координаты и время выброски груза, заверяемые подписями командира экипажа и штурмана.
7. В случае утери сопроводительного листа водитель (командир экипажа, капитан судна) сообщает об этом начальнику колонны (приемщику груза или военному коменданту дорожного участка железнодорожной станции, населенного пункта, порта), который проверяет груз и оформляет актом факт утери листа. Копия акта высылается грузоотправителю, а водителю (командиру экипажа, капитану судна) выдается новый лист на фактическое наличие материальных ценностей.

                       СТЕЛЛАЖНЫЙ (ШТАБЕЛЬНЫЙ) ЯРЛЫК

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 64 по ОКУД │6002226│
                                                                  ├───────┤
                      от "__" _______________ 20__ г.        Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _______________________________________ │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо __________________________________ │       │
                                                                  └───────┘

Склад N __________ Хранилище N ___________ Стеллаж (штабель) N ____________
___________________________________________________________________________
                   (наименование материальных ценностей)

Учетная карточка N ___________________ Код номенклатуры ___________________
1. Категория (сорт)___________________ 2. Размер __________________________
3. Завод-изготовитель ________________ 4. Дата изготовления _______________
5. Партия N __________________________ 6. Мест (штук) _____________________
7. Время поступления на склад _____________________________________________
8. Гарантийный срок хранения ______________________________________________
9. Срок очередной переконсервации (испытания, анализа) ____________________
10. Места хранения изделий, входящих в комплект:
хранилище N ______________, N _____________, N ____________, N ____________
стеллаж N _____________, N _______________, N __________, N _______________

___________________________________________________________________________
       (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

"__" ______________ 20__ г.

           Сроки осмотров (испытаний) и отметки об их проведении

Дата очередного осмотра (испытания)	Наименование (вид) осмотра (испытания)	Номер прибора (устройства), подлежащего осмотру (испытанию)	Дата осмотра (испытания)	Подпись лица, производившего осмотр (испытание)	
1	2	3	4	5	

Пояснения к форме

1. Стеллажный (штабельный) ярлык (далее именуется - ярлык) применяется для указания мест хранения, краткой характеристики, времени поступления и сроков хранения материальных ценностей и других сведений на складе и для контроля их освежения.
2. Ярлыки вывешиваются на стеллажах, шкафах, площадках и других местах хранения материальных ценностей.
3. Записи в ярлыке производятся начальником склада (заведующим хранилищем, кладовщиком) воинской части.
4. Показатели реквизитов 3 - 8 заголовочной части ярлыка записываются только для тех материальных ценностей, которые имеют ограниченный срок хранения (гарантии) или учитываются по партиям, заводам-изготовителям и годам хранения.
В показателе реквизита 10 заголовочной части ярлыка для основного образца вооружения, военной техники, имущества записываются места хранения изделий, входящих в комплект данного образца, а в ярлыках для комплектующих изделий - место хранения основного образца, в комплект которого они входят.

                       ОПИСЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 65 по ОКУД │6002227│
                                                                  ├───────┤
                     от "__" _______________ 20__ г.         Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _______________________________________ │       │
                                                                  └───────┘

    ___________________________________________________________________
                 (наименование и номер помещения (комнаты))

N п/п	Наименование материальных ценностей	Инвентарный номер	Единица измерения	Количество	
1	2	3	4	5	

Материально ответственное лицо ____________________________________________
                                   (должность, воинское звание, подпись,
                                          инициал имени, фамилия)

Пояснения к форме

1. Опись применяется для учета материальных ценностей (мебели, инвентаря и оборудования), находящихся в помещении (комнате) подразделения.
2. Опись составляется в одном экземпляре и подписывается материально ответственным лицом.
3. В графе "Количество" описи, вывешиваемой в комнате для хранения оружия, указывается количество пирамид, шкафов, ящиков, стендов, плакатов и других материальных ценностей, хранящихся в комнате. В этой графе указываются также номера шкафов и какой печатью они опечатаны.
4. При изменении количества предметов материальных ценностей в помещении (комнате) составляется новая опись.

                                                      УТВЕРЖДАЮ
                                         __________________________________
                                            (должность, воинское звание,
                                          подпись, инициал имени, фамилия)
                                         "__" ___________ 20__ г.

                            РАСКЛАДКА ПРОДУКТОВ

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 66 по ОКУД │6002228│
                                                                  ├───────┤
     на время с "__" ____ 20__ г. по "__" ____ 20__ г.       Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  └───────┘

Дни недели и дата	Приемы пищи	Наименование блюд	Наименование продуктов и масса их в граммах на одного человека в сутки по нормам ___ пайка	Общая масса готового блюда, г	Масса мясных и рыбных порций, г	
			хлеб из муки ржаной или пшеничной обойной	хлеб из муки пшеничной 1 сорта	мука пшеничная	рис	крупы разные	макаронные изделия	мясо, рыба	жиры	сахар	чай, кофе	сухой кисель или фрукты сушеные	соль	овощи	прочие	дополнительные продукты за счет подсобного хозяйства			
									мясо	консервы мясные	рыба, сельдь	консервы рыбные	жиры животные	масло коровье	масло растительное					картофель	капуста	свекла	морковь	лук	коренья, зелень, огурцы	томат-паста	лавровый лист	перец	горчичный порошок	уксус				
																																			
Понедельник
"__" _____
20__ г.	завтрак																																		
	обед																																		
	ужин																																		
Итого поступило за день																																		
Вторник
"__" _____
20__ г.	завтрак																																		
	обед																																		
	ужин																																		
Итого поступило за день																																		
Среда
"__" _____
20__ г.	завтрак																																		
	обед																																		
	ужин																																		
Итого поступило за день																																		
Четверг
"__" _____
20__ г.	завтрак																																		
	обед																																		
	ужин																																		
Итого поступило за день																																		
Пятница
"__" _____
20__ г.	завтрак																																		
	обед																																		
	ужин																																		
Итого поступило за день																																		
Суббота
"__" _____
20__ г.	завтрак																																		
	обед																																		
	ужин																																		
Итого поступило за день																																		
Воскресенье
"__" _____
20__ г.	завтрак																																		
	обед																																		
	ужин																																		
Итого поступило за день																																		
Всего по раскладке																																		

Заместитель командира воинской части по тылу ______________________________
                                               (воинское звание, подпись,
                                                 инициал имени, фамилия)

Начальник продовольственной     Начальник
службы _______________________  медицинской службы ________________________
          (воинское звание,                           (воинское звание,
          подпись, инициал                            подпись, инициал
           имени, фамилия)                             имени, фамилия)

Пояснения к форме

1. Раскладкой продуктов устанавливается количество продуктов, отпускаемых для приготовления горячей пищи из расчета на одного человека в сутки. Она служит основанием для оформления требования-накладной (форма по ОКУД 0315006) на выдачу продовольствия со склада воинской части в столовую (на камбуз), а также для контроля за выходом готовых блюд, мясных и рыбных порций.
2. Раскладка продуктов составляется начальником продовольственной службы (помощником командира корабля) совместно с начальником медицинской службы, начальником столовой и мастером по технологии приготовления пищи или инструктором (поваром, коком), а при отсутствии последних - старшим поваром (коком). Она составляется на неделю в трех экземплярах по нормам каждого пайка. Первый экземпляр раскладки продуктов является основанием для выписки требования-накладной (форма по ОКУД 0315006) на отпуск продуктов в столовую (на камбуз), второй - вывешивается в вестибюле столовой (камбуза), а третий - выдается инструктору (повару, коку), старшему повару (коку) для руководства при приготовлении пищи.
Раскладка продуктов подписывается заместителем командира воинской части по тылу (помощником командира по снабжению), начальником продовольственной службы, начальником медицинской службы и утверждается командиром воинской части.
Изменение раскладки продуктов без письменного разрешения командира воинской части не допускается.
Раскладка продуктов по нормам летного пайка подписывается командиром авиационно-технической воинской части, начальником продовольственной службы авиационно-технической воинской части, начальником медицинской службы авиационной воинской части и утверждается командиром авиационной воинской части.
3. В графе "Общая масса готового блюда, г" показывается масса расчетного выхода каждого блюда. При этом в состав второго блюда включается его полная расчетная масса (с соусом, гарниром, мясом и рыбой). В графе "Масса мясных и рыбных порций, г" отдельно показывается масса мясных и рыбных порций.

                         ПОЛЕТНЫЙ ЛИСТ N _________

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 73 по ОКУД │6002229│
                                                                  ├───────┤
                      от "__" _______________ 20__ г.        Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
     (условное, а при отсутствии условного -                      │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  └───────┘

	Стартовое время	
	Дата, время	начало		
		конец		
	Подпись АДС		

Командиру экипажа ________________________ в составе экипажа ______________
___________________________________________________________________________
на ________________________________________________ "__" __________ 20__ г.
               (тип воздушного судна)
выполнить _________________________________________________________________
           (указать количество полетов, номера упражнений КБП, цель полета)
Полеты разрешаю:

Время суток	Высота облачности не ниже, м	Полетная видимость не менее, км	Скорость ветра у земли не более, м/с	
	для взлета	для посадки	для взлета	для посадки	для взлета	для посадки	
Днем							
Ночью							

    Командир воинской части    ____________________________________________
                                (воинское звание, подпись, инициал имени,
                                                 фамилия)

М.П.

"__" __________ 20__ г.

                         Отметка АДС при перелетах

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

                               Оборотная сторона формы N 73 по ОКУД 6002229

                Сведения по наличию и расходованию горючего
                          и смазочных материалов

Наименование горючего и смазочных материалов	Единица измерения	Наличие перед вылетом (газовкой, опроб. двиг., реглам. раб.)	Заправлено перед вылетом (газовкой, опроб. двиг., реглам. раб.)	Слито перед вылетом (газовкой, опроб. двиг., реглам. раб.)	Наличие перед запуском	Израсходовано за полет (на газовку, опроб. двиг., реглам. раб.)	Заправлено после полета (газовки, опроб. двиг., реглам. раб.)	Наличие после полета (газовки, опроб. двиг., реглам. раб.)	Наработка, ч, мин.	Положено израсходовать с учетом надбавок	Экономия	Израсходовано сверх установленной нормы	Применяемые надбавки к основной норме	
			количество	номер документа	количество	номер документа			количество	номер документа		земля	воздух	ВСУ					

																			

    ___________________________________________________________________
       (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Дата	Наименование аэродромов взлета/посадки	Тип воздушного судна	Время суток	Номер упражнения	Время	Количество полетов	Налет	Высота полета, км (макс./ мин.)	Метеоусловия в период полета	Взлетов при минимуме погоды	Применение посадочных систем	
					взлета	посадки		общий	в закрытой кабине	в СМУ				наименование системы и способ управления ВС	количество	Оценка боевого применения	Оценка за полет	
										всего	в облаках					заходов	посадок	посадок при минимуме			

																					
Днем															
Ночью															
Итого															

Донесение о выполнении задания ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Командир экипажа (летчик) _________________________________________________
                              (воинское звание, подпись, инициал имени,
                                               фамилия)

Командир воинской части   _________________________________________________
                              (воинское звание, подпись, инициал имени,
                                               фамилия)

М.П.

"__" __________ 20__ г.

Пояснения
к полетному листу (форма по ОКУД 6002229),
заданию на полет (форма по ОКУД 6002235)

1. Полетный лист (задание на полет) является основанием для выполнения экипажем полета (является распоряжением командиру экипажа на выполнение задания), а также служит основанием для составления акта о списании материальных запасов (форма по ОКУД 0504230) - на списание авиационного топлива и смазочных материалов, для определения экономии (расхода сверх установленных норм) по ним.
2. Полетный лист выписывается при производстве полетов по плану боевой подготовки (на основании плановой таблицы), облетах и в других случаях, требующих запуска двигателей и ВСУ (задание на полет - при перелетах и перевозках) в соответствующей службе авиационной воинской части, подписывается командиром воинской части, заверяется гербовой мастичной печатью и передается командиру экипажа под расписку в журнале учета движения путевых (полетных) листов (форма по ОКУД 0345008).
Новый полетный лист (задание на полет) выдается только по возвращении оформленного полетного листа (задания на полет) за предыдущий вылет воздушного судна.
3. В графе "Наличие перед вылетом (газовкой, опроб. двиг., реглам. раб.)" раздела "Сведения по наличию и расходованию горючего и смазочных материалов" выписываемого полетного листа (задания на полет) указывается количество топлива, указанного в графе "Наличие после полета (газовки, опроб. двиг., реглам. раб.)" предыдущего полетного листа (задания на полет).
4. Полетный лист (задание на полет) является основанием на дозаправку воздушного судна.

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 76 по ОКУД │6002230│
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
     (условное, а при отсутствии условного -                      │       │
   действительное наименование воинской части)                    │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  └───────┘

                                   КНИГА
           УЧЕТА РАБОТЫ АГРЕГАТА И РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

                                                Начата "__" _______ 20__ г.
                                              Окончена "__" _______ 20__ г.

Наименование агрегата	Марка, номер двигателя	Номер страницы книги	
		начальной	последующей	
1	2	3	4	

				

_________________________________  ________________________________________
     (наименование агрегата)         (наименование материального запаса)
_________________________________  ________________________________________
(марка, номер двигателя агрегата)    (наименование материального запаса)

Дата	Выполненная работа	Должность, воинское звание, фамилия и инициалы руководителя работ	Время работы, ч, мин.	Показания счетчика	Материальные запасы	
			начало	конец	продолжительность	перед началом работы	после окончания работы	наличие перед началом работы (остаток на начало периода)	получено	израсходовано	положено по норме	экономия	израсходовано сверх установленной нормы	наличие после окончания работы (остаток на конец периода)	
																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	

																													

Пояснения к форме

1. В книге для каждого используемого в работе двигателя стационарного (передвижного) агрегата (станции), теплового агрегата, силовой установки, специального оборудования с приводом от двигателя базового шасси, стиральной машины и иного аналогичного объекта основных средств отводятся отдельные листы, записи в которых производятся на основании рабочих листов агрегата (форма по ОКУД 6002210).
2. При расходовании двух сортов горючего учетные данные по второму сорту записываются знаменателем в графах 9 - 29.
3. По истечении месяца итоговые данные о работе агрегата (станции) и расходе материальных запасов показываются строкой "Всего за месяц". При этом итоговые данные по экономии или расходу сверх установленной нормы показываются итоговой строкой за прошедший месяц (период) как разница между суммарными данными по соответствующим наименованиям материальных запасов (например, по горючему - это будет разница между суммарными данными граф 24 и 27, по иным материальным запасам - граф 25 и 28 и граф 27 и 29 соответственно).

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 77 по ОКУД │6002231│
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  └───────┘

                                   КНИГА
              УЧЕТА РАБОТЫ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И РАСХОДА ТОПЛИВА

                                                Начата "__" _______ 20__ г.
                                              Окончена "__" _______ 20__ г.

Тип воздушного судна	Бортовой номер	Номер страницы книги	
		начальной	последующей	
1	2	3	4	

				

       _____________________________________________________________
                  (тип воздушного судна, бортовой номер)

Норма расхода топлива:
земля _________________
воздух ________________
ВСУ ___________________

Полетный лист (задание на полет)	Маршрут полета, аэродромы дозаправки	Номер упражнения (перевозимый груз)	Наработка, ч, мин.	Авиатопливо, кг	
дата (период)	номер			земля	воздух	ВСУ	наличие перед вылетом	заправлено перед вылетом	слито перед вылетом	наличие перед запуском	израсходовано за полет	заправлено после полета	наличие после полета	положено израсходовать с учетом надбавок	экономия	израсходовано сверх установленной нормы	применяемые надбавки к основной норме	
								количество	номер документа	количество	номер документа			количество	номер документа						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

Пояснения к форме

1. Книга ведется инженерно-авиационной службой воинской части.
2. Для каждого эксплуатируемого воздушного судна отводятся отдельные листы, в которых на основании оформленных полетных листов (заданий на полет) (формы по ОКУД 6002229, 6002235) и формуляров производятся записи о наработке двигателей и об израсходованном горючем.

                                РАСШИФРОВКА
              о расходе масел, смазок и специальных жидкостей

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 31 по ОКУД │6002232│
                                                                  ├───────┤
                             за ______ 20__ г.               Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _______________________________________ │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо __________________________________ │       │
                                                                  └───────┘

N п/п	Марка машины, агрегата, тип воздушного судна	Номер машины, агрегата, бортовой номер	Пробег, км, наработка, ч, мин.	Вид проведенного технического обслуживания (ремонта)	Израсходовано при техническом обслуживании, ремонте, кг	
			всего	после предыдущего обслуживания								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

												
Итого										

    Основание: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Пробег  (наработку)  машин  (агрегатов,  воздушных  судов) и проведение
технического обслуживания (ремонта) подтверждаю

                                      _____________________________________
                                      (должность, воинское звание, подпись,
                                             инициал имени, фамилия)

Председатель комиссии                 _____________________________________
                                      (должность, воинское звание, подпись,
                                             инициал имени, фамилия)

Члены комиссии:                       _____________________________________
                                      (должность, воинское звание, подпись,
                                             инициал имени, фамилия)
                                      _____________________________________
                                      (должность, воинское звание, подпись,
                                             инициал имени, фамилия)

"__" ________ 20__ г.

Материально ответственное лицо        _____________________________________
                                      (должность, воинское звание, подпись,
                                             инициал имени, фамилия)

"__" ________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Расшифровка применяется для оформления списания масел, смазок и специальных жидкостей, израсходованных при техническом обслуживании и ремонте вооружения и военной техники.
2. Расшифровка является приложением к акту о списании материальных запасов (форма по ОКУД 0504230).
3. Достоверность сведений о пробеге (наработке), проведенном техническом обслуживании и ремонте заверяется подписью должностного лица, ведающего эксплуатацией соответствующих вооружения и военной техники.

                                РАСШИФРОВКА
                      о расходе охлаждающей жидкости

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 33 по ОКУД │6002233│
                                                                  ├───────┤
                             за ______ 20__ г.               Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _______________________________________ │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо __________________________________ │       │
                                                                  └───────┘

N п/п	Марка машины	Номер машины	Количество дней эксплуатации	Емкость системы охлаждения, л	Долив охлаждающей жидкости	
					израсходовано, л	положено по норме	израсходовано сверх нормы, л	
						проценты	литры		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

									
Итого							

    Основание: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Количество дней эксплуатации машин подтверждаю
                                      _____________________________________
                                      (должность, воинское звание, подпись,
                                             инициал имени, фамилия)

Председатель комиссии                 _____________________________________
                                      (должность, воинское звание, подпись,
                                             инициал имени, фамилия)

Члены комиссии:                       _____________________________________
                                      (должность, воинское звание, подпись,
                                             инициал имени, фамилия)
                                      _____________________________________
                                      (должность, воинское звание, подпись,
                                             инициал имени, фамилия)

"__" ________ 20__ г.

Материально ответственное лицо        _____________________________________
                                      (должность, воинское звание, подпись,
                                             инициал имени, фамилия)

"__" ________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Расшифровка применяется для оформления списания низкозамерзающей охлаждающей жидкости, израсходованной на долив в систему охлаждения при эксплуатации вооружения и военной техники.
2. Расшифровка является приложением к акту о списании материальных запасов (форма по ОКУД 0504230).
3. Достоверность сведений о количестве дней эксплуатации заверяется подписью должностного лица, ведающего эксплуатацией соответствующих вооружения и военной техники.

                                РАСШИФРОВКА
                 о расходе горючего и смазочных материалов

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 63 по ОКУД │6002234│
                                                                  ├───────┤
                             за ______ 20__ г.               Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _______________________________________ │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо __________________________________ │       │
                                                                  └───────┘

N п/п	Марка машины, агрегата, тип воздушного судна	Номер машины, агрегата, бортовой номер	Пробег за месяц, км, наработка, ч, мин.	Остаток на начало месяца	Получено за месяц	Израсходовано	Положено по норме	Экономия (+), израсходовано сверх установленной нормы (-)	Остаток на конец месяца	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

										
Итого								

    Основание: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Пробег (наработку) машин (агрегатов, воздушных судов) подтверждаю
                                      _____________________________________
                                      (должность, воинское звание, подпись,
                                             инициал имени, фамилия)

Председатель комиссии                 _____________________________________
                                      (должность, воинское звание, подпись,
                                             инициал имени, фамилия)

Члены комиссии:                       _____________________________________
                                      (должность, воинское звание, подпись,
                                             инициал имени, фамилия)
                                      _____________________________________
                                      (должность, воинское звание, подпись,
                                             инициал имени, фамилия)

"__" ________ 20__ г.

Материально ответственное лицо        _____________________________________
                                      (должность, воинское звание, подпись,
                                             инициал имени, фамилия)

"__" ________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Расшифровка применяется для оформления списания горючего с подразделения.
2. Расшифровка является приложением к акту о списании материальных запасов (форма по ОКУД 0504230).
3. Достоверность сведений о пробеге (наработке) заверяется подписью должностного лица, ведающего эксплуатацией соответствующих вооружения и военной техники.
4. Количество горючего, указанное в графах с 5 по 10, должно соответствовать соответствующим записям в книге учета работы машин, расхода горючего и смазочных материалов (форма по ОКУД 6002216), в книге учета работы агрегата и расхода материальных запасов (форма по ОКУД 6002230) и в книге учета работы воздушных судов и расхода топлива (форма по ОКУД 6002231).

                       ЗАДАНИЕ НА ПОЛЕТ N __________

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 72 по ОКУД │6002235│
                                                                  ├───────┤
                      от "__" _______________ 20__ г.        Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  └───────┘

	Стартовое время	
	Дата, время	начало		
		конец		
	Подпись АДС		

Командиру экипажа __________________ в составе экипажа:
помощника командира ___________________________________
штурмана ______________________________________________
бортового техника (инженера) __________________________
бортового оператора N 1 _______________________________
бортового оператора N 2 _______________________________
другие члены экипажа __________________________________
на ______________________ бортовой N ____ (максимальный полетный вес ___ т)
   (тип воздушного судна)
выполнить _________________________________________________________________
          (указать количество полетов, номера упражнений КБП, цель полета)
Маршрут полета ____________________________________________________________
Дополнения и изменения задания (чьим распоряжением) _______________________
Расчетная продолжительность полета _____. Горючего _____ кг на __ ч __ мин.
Полеты разрешаю:

Время суток	Высота облачности не ниже, м	Полетная видимость не менее, км	Скорость ветра у земли не более, м/с	
	для взлета	для посадки	для взлета	для посадки	для взлета	для посадки	
Днем							
Ночью							

    Готовность экипажа и знание режимов полета по маршруту проверил.

    Командир воинской части _______________________________________________
                               (воинское звание, подпись, инициал имени,
                                                фамилия)

М.П.

"__" __________ 20__ г.

                               Оборотная сторона формы N 72 по ОКУД 6002235

Разрешение на вылет		Другие отметки	
Дата	Маршрут полета	Высота (эшелон) полета	Время и отметка АДС при перелетах		_____________________
_____________________
_____________________
_____________________	

                Сведения по наличию и расходованию горючего
                          и смазочных материалов

Наименование горючего и смазочных материалов	Единица измерения	Наличие перед вылетом (газовкой, опроб. двиг., реглам. раб.)	Заправлено перед вылетом (газовкой, опроб. двиг., реглам. раб.)	Слито перед вылетом (газовкой, опроб. двиг., реглам. раб.)	Наличие перед запуском	Израсходовано за полет (газовку, опроб. двиг., реглам. раб.)	Заправлено после полета (газовки, опроб. двиг., реглам. раб.)	Наличие после полета (газовки, опроб. двиг., реглам. раб.)	Наработка, ч, мин.	Положено израсходовать с учетом надбавок	Экономия	Израсходовано сверх установленной нормы	Применяемые надбавки к основной норме	
			количество	номер документа	количество	номер документа			количество	номер документа		земля	воздух	ВСУ					

																			

    ___________________________________________________________________
       (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

                      Донесение о выполнении задания

Дата	Аэродромы взлета и посадки	Время суток	Номер упражнения	Фактическая погода	Время	Количество полетов	Налет	Применение посадочных систем	Перевезено	
				при взлете	при посадке	взлета	посадки		общий	в закрытой кабине	в СМУ	название системы	количество	грузов	людей	
											всего	в облаках		заходов	посадок	при минимуме			
																взлетов	посадок			

																				
Днем													
Ночью													
Итого													
Пилотирование воздушного судна помощником командира экипажа	днем													
	ночью													

Пилотирование воздушного судна помощником командира экипажа: днем ________,
ночью ______.
Израсходовано: топлива _____ кг, масла ____ кг, спирта ____ кг.

Командир экипажа (летчик) _________________________________________________
                             (воинское звание, подпись, инициал имени,
                                              фамилия)
Штурман экипажа ___________________________________________________________
                     (воинское знание, подпись, инициал имени, фамилия)

Оценка за упражнения, выполненные в комплексе _____________________________
Оценка выполнения задания _________________________________________________

Командир воинской части ___________________________________________________
                        (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

М.П.

"__" __________ 20__ г.

                          КАРТОЧКА N ___________
                        учета капитальных вложений

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 34 по ОКУД │6002301│
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата открытия │       │
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата закрытия │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  └───────┘

Раздел ____ Подраздел ___ Целевая статья расходов ___ Вид расходов ________
КОСГУ <1> ______

Шифр объекта	Наименование и местонахождение объекта	Исполнитель работ	

Сводная смета	Изменение сметы	Проектно-изыскательские работы	
		Титульный список на 20__ г.	Договор	
Дата поступления					дата поступления, входящий номер	сумма по титулу	номер и дата, входящий номер	сумма, руб., коп.	
Входящий номер								всего	в том числе стоимость этапов работ	
Дата утверждения										
Кем утверждена										
Дата проверки наличия проектно-сметной документации											
											
Полная сметная стоимость					Строительно-монтажные работы	
в том числе по структуре затрат:					Титульный список на 20__ г.	
проектно-изыскательские работы					дата поступления, входящий номер	сумма по титулу, руб., коп.	ввод в действие	
строительно-монтажные работы						всего	в том числе	мощностей	основных фондов	срок ввода (месяц, год)	
стоимость оборудования, требующего монтажа							строительно-монтажных работ	оборудования				
стоимость оборудования, не требующего монтажа												
инструмент и инвентарь												
												
					Договор			
					номер и дата, входящий номер	сумма, руб., коп.		
						всего	в том числе стоимость этапов работ		

										

    --------------------------------
    <1> Классификация операций сектора государственного управления.

                               Оборотная сторона формы N 34 по ОКУД 6002301

Дата записи	Номер журнала операций	Номер корреспондирующего счета (по кредиту) в дебет счета 10601310 "Увеличение капитальных вложений в основные средства"	Наименование, номер и дата первичного учетного документа	Увеличение капитальных вложений в основные средства, руб., коп. (дебет счета 10601310)	Итого затрат по объекту, руб., коп.	Уменьшение капитальных вложений в основные средства, руб., коп. (кредит счета 10601410)	Итого, руб., коп.	
				проектно-изыскательские работы	строительно-монтажные работы	стоимость оборудования, требующего монтажа	стоимость оборудования, не требующего монтажа	инструмент и инвентарь, предусмотренные сметами		прочие затраты		стоимость затрат по введенному объекту	стоимость затрат по незавершенному объекту, переданному в установленном порядке			
										всего	в том числе						
																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Итого затрат на начало года																	

																				

Карточку заполнил ________________________________________________
                       (должность, воинское звание, подпись,
                              инициал имени, фамилия)

"__" __________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Карточка применяется для аналитического учета затрат на капитальное строительство (достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию) (далее именуется - строительство) заказчиками-застройщиками, а также при необходимости для оперативного учета отделами (группами) финансирования капитального строительства, финансовыми органами распорядителя средств затрат на капитальное строительство.
2. Карточка ведется по каждому объекту строительства.
3. Титульная сторона карточки заполняется на основании данных из объектных смет и сводных смет строек, договоров, внутрипостроечных титульных списков и др.
На оборотной стороне карточки указываются:
в графах 5 - 11 - затраты на строительство. При этом состав капитальных затрат по указанным графам должен соответствовать перечню затрат, приведенному в объектных сметах и сводных сметах строек;
в графе 11 - сумма граф с 12 по 15;
в графах 12 - 15 - прочие капитальные затраты, предусмотренные договором строительного подряда и проектно-сметной документацией;
в графе 16 - сумма граф с 5 по 11;
в графе 20 - разница между суммами, указанными в графе 16 и в графах с 17 по 19.
4. В случае если у заказчика-застройщика имеются прочие (общеплощадочные) затраты, относящиеся к нескольким объектам, их учет ведется в отдельной карточке по каждой строительной площадке. Распределение общеплощадочных затрат по объектам строительства производится внутри каждой площадки в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
5. Учет затрат в карточках ведется нарастающим итогом с начала строительства до ввода объекта в действие.
Карточка открывается на финансовый год (в каждый последующий год заполнение карточки начинается переносом остатков (затрат с начала строительства) на начало года). Ежемесячно в карточке выводятся итоги за месяц (при наличии операций) и с начала строительства.
6. Аналитический учет оборудования, инструмента и инвентаря, списанных на объект строительства, ведется в ведомости (является приложением к карточке и хранится вместе с ней) следующей формы:

                                                                 Приложение
                                                           к карточке N ___

                                 ВЕДОМОСТЬ
               учета оборудования, инструмента и инвентаря,
                            списанных на объект

Наименование оборудования, инструмента и инвентаря	Единица измерения	Списано на объект	Принято в эксплуатацию	Возвращено	
		наименование, номер и дата первичного учетного документа	количество	цена, руб., коп.	сумма, руб., коп.	наименование, номер и дата первичного учетного документа	количество	цена, руб., коп.	сумма, руб., коп.	наименование, номер и дата первичного учетного документа	количество	цена, руб., коп.	сумма, руб., коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

														

Исполнитель ______________________________________________________
             (должность, воинское звание, подпись, инициал имени,
                                 фамилия)

"__" ___________ 20__ г.

Унифицированная форма N КО-5

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 N 88

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0310005│
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
                  (организация)                                   │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________               │       │
           (структурное подразделение)                            │       │
                                                                  └───────┘

                                   КНИГА
                    УЧЕТА ПРИНЯТЫХ И ВЫДАННЫХ КАССИРОМ
                             ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
                                  20__ г.

             _________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество кассира)

                                     По данному образцу печатать все четные
                             страницы книги по форме N КО-5 по ОКУД 0310005

Дата	Остаток наличных денег у кассира на начало дня, руб., коп.	Выдано бухгалтеру по кассовым операциям (кассиру) (сумма цифрами и прописью), руб., коп.	Деньги получены. Подпись кассира	Получено за день по приходным операциям, руб., коп.	
1	2	3	4	5	

					

                                   По данному образцу печатать все нечетные
                             страницы книги по форме N КО-5 по ОКУД 0310005

Сдано кассиром старшему кассиру, руб., коп.	Деньги и оплаченные документы получены. Подпись старшего кассира	Остаток наличных денег на конец дня, руб., коп.	
наличными деньгами	оплаченными документами	всего (сумма цифрами и прописью)			
6	7	8	9	10	

					

                                Последний лист формы N КО-5 по ОКУД 0310005

___________________________________________________________________________

            Список бухгалтеров по кассовым операциям (кассиров)
                (должностных лиц, назначенных раздатчиками)

N п/п	Структурное подразделение	Фамилия, имя, отчество	Номер и дата приказа о назначении	Образец подписи	
1	2	3	4	5	

					

Пояснения к форме

1. Книга применяется для учета наличных денежных средств, выданных бухгалтером по кассовым операциям (кассиром) из кассы воинской части другим бухгалтерам по кассовым операциям (кассирам) или должностным лицам, назначенным раздатчиками, с которыми в установленном порядке заключены договоры о полной индивидуальной материальной ответственности, а также для учета возврата наличных денежных средств и кассовых документов по произведенным операциям.
2. Оплаченные бухгалтерами по кассовым операциям (кассирами) или должностными лицами, назначенными раздатчиками, расчетно-платежные (платежные) ведомости записываются в кассовую книгу (форма по ОКУД 0504514) по мере их представления, но не позднее установленного 3-дневного расчетного периода.
3. В конце книги приводится список бухгалтеров по кассовым операциям (кассиров), а также должностных лиц, назначенных раздатчиками приказом командира воинской части. Выдача наличных денежных средств иным должностным лицам не разрешается.

                              КАССОВАЯ КНИГА

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504514│
                                                                  ├───────┤
                           за __________ 20__ г.             Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение ________________________________________       по ОКПО │       │
                                                                  └───────┘

                                  В этой книге пронумеровано и прошнуровано
                                  (__) _____________________________ листов
                                                 прописью

                                    Руководитель
                                    учреждения ___________ ________________
                                                (подпись)    (расшифровка
                                                               подписи)
                                    Главный
                                    бухгалтер ___________ _________________
                                               (подпись)    (расшифровка
                                                              подписи)

                                    "__" _____________ 20__ г.

                                    М.П.

                                                       ┌────────────────┐ │
                                                       │┌──────────────┐│
Касса за "__" ______ 20__ г.        Форма 0504514 лист ││              ││ │
                                                       │└──────────────┘│
                                                       └────────────────┘ │

────┬─────────┬──────────────┬────────────┬─────────────┬────────────────┐│
  N │    N    │   От кого    │N корреспон-│ По бюджету  │По внебюджетным │
 п/п│документа│ получено или │дирующего   │             │   средствам    ││
    │         │ кому выдано  │счета       ├──────┬──────┼────────┬───────┤
    │         │              │            │приход│расход│ приход │расход ││
────┼─────────┼──────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
  1 │    2    │      3       │     4      │  5   │  6   │   7    │   8   ││
────┼─────────┼──────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
    │         │Остаток на    │            │      │      │        │       ││
    │         │начало дня    │            │      │  X   │        │   X   │
────┼─────────┼──────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤│
    │         │              │            │      │      │        │       │
────┼─────────┼──────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤│
    │         │              │            │      │      │        │       │
────┼─────────┼──────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤│
    │         │              │            │      │      │        │       │
────┴─────────┴──────────────┴────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤│
                     Перенос              │      │      │        │       │
                                          └──────┴──────┴────────┴───────┘│

                                     Форма 0504514, с. с. 2, 4, 6, 8 и т.д.

	N п/п	N документа	От кого получено или кому выдано	N корреспондирующего счета	По бюджету	По внебюджетным средствам	
					приход	расход	приход	расход	
л
и
н
и
я

о
т
р
е
з
а	1	2	3	4	5	6	7	8	
			С переноса						

									
		Итого за день					
		Остаток на конец дня		X		X	
		в том числе на зарплату		X		X	

                                                        ┌─────────────────────────┐
                                                        │┌───────────────────────┐│
    Общий остаток денежных средств в кассе на конец дня ││                       ││
                                                        │└───────────────────────┘│
                                                        └─────────────────────────┘

    Кассир ______________  ________________________________________
             (подпись)             (расшифровка подписи)

    Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве _____________
                                                               (прописью)
    приходных и ______________ расходных получил
                  (прописью)

    Главный бухгалтер _______________  ___________________________
                         (подпись)        (расшифровка подписи)

                                                       ┌────────────────┐ │
                                                       │┌──────────────┐│
Касса за "__" ______ 20__ г.        Форма 0504514 лист ││              ││ │
                                                       │└──────────────┘│
                                                       └────────────────┘ │

────┬─────────┬──────────────┬────────────┬─────────────┬────────────────┐│
  N │    N    │   От кого    │N корреспон-│ По бюджету  │По внебюджетным │
 п/п│документа│ получено или │дирующего   │             │   средствам    ││
    │         │ кому выдано  │счета       ├──────┬──────┼────────┬───────┤
    │         │              │            │приход│расход│ приход │расход ││
────┼─────────┼──────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
  1 │    2    │      3       │     4      │  5   │  6   │   7    │   8   ││
────┼─────────┼──────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
    │         │Остаток на    │            │      │      │        │       ││
    │         │начало дня    │            │      │  X   │        │   X   │
────┼─────────┼──────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤│
    │         │              │            │      │      │        │       │
────┼─────────┼──────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤│
    │         │              │            │      │      │        │       │
────┼─────────┼──────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤│
    │         │              │            │      │      │        │       │
────┼─────────┼──────────────┼────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤│
    │         │              │            │      │      │        │       │
────┴─────────┴──────────────┴────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤│
                     Перенос              │      │      │        │       │
                                          └──────┴──────┴────────┴───────┘│

                                        Форма 0504514, с. с. 3, 5, 7 и т.д.

	N п/п	N документа	От кого получено или кому выдано	N корреспондирующего счета	По бюджету	По внебюджетным средствам	
					приход	расход	приход	расход	
л
и
н
и
я

о
т
р
е
з
а	1	2	3	4	5	6	7	8	
			С переноса						

									
		Итого за день					
		Остаток на конец дня		X		X	
		в том числе на зарплату		X		X	

                                                        ┌─────────────────────────┐
                                                        │┌───────────────────────┐│
    Общий остаток денежных средств в кассе на конец дня ││                       ││
                                                        │└───────────────────────┘│
                                                        └─────────────────────────┘

    Кассир ______________  ________________________________________
             (подпись)             (расшифровка подписи)

    Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве _____________
                                                               (прописью)
    приходных и ______________ расходных получил
                  (прописью)

    Главный бухгалтер _______________  ___________________________
                         (подпись)        (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Кассовая книга применяется для учета движения наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте. При этом поступление и расходование наличной иностранной валюты ведется на отдельных листах кассовой книги по видам иностранных валют.
В кассовой книге ведется также учет движения денежных документов (на отдельных листах).
2. Кассовая книга должна быть пронумерована, прошнурована и опечатана сургучной печатью, а при ее отсутствии - мастичной печатью, количество листов в ней заверено подписями командира воинской части и начальника финансового органа.
3. Записи в кассовой книге ведутся в двух экземплярах через копировальную бумагу чернилами или шариковой ручкой. Вторые экземпляры листов должны быть отрывными и служат отчетом бухгалтера по кассовым операциям (кассира). Первые экземпляры листов остаются в кассовой книге. Первые и вторые экземпляры листов нумеруются одинаковыми номерами.
Подчистки и неоговоренные исправления в кассовой книге не допускаются. Сделанные исправления заверяются подписями бухгалтера по кассовым операциям (кассира), а также начальника финансового органа или лица, его заменяющего.
Записи в кассовую книгу производятся бухгалтером по кассовым операциям (кассиром) сразу же после получения или выдачи наличных денежных средств по каждому ордеру (приходному кассовому (форма по ОКУД 0310001) и расходному кассовому (форма по ОКУД 0310002)) или другому заменяющему его документу.
4. При условии обеспечения полной сохранности кассовых документов кассовая книга может вестись автоматизированным способом, при котором ее листы формируются в виде машинограммы "Вкладной лист кассовой книги". Одновременно с ней формируется машинограмма "Отчет кассира". Обе названные машинограммы должны составляться к началу следующего рабочего дня, иметь одинаковое содержание и включать все реквизиты, предусмотренные формой кассовой книги.
Нумерация листов кассовой книги в этих машинограммах осуществляется автоматически в порядке возрастания с начала года. В машинограмме "Вкладной лист кассовой книги" последним за каждый месяц должно автоматически печататься общее количество листов кассовой книги за каждый месяц, а в последней машинограмме за календарный год - общее количество листов кассовой книги за год.
Бухгалтер по кассовым операциям (кассир) после формирования машинограмм "Вкладной лист кассовой книги" и "Отчет кассира" обязан проверить правильность составления указанных документов, подписать их и передать машинограмму "Отчет кассира" вместе с приходными и расходными кассовыми документами в финансовый орган под расписку в машинограмме "Вкладной лист кассовой книги".
В целях обеспечения сохранности и удобства использования машинограммы "Вкладной лист кассовой книги" в течение года хранятся бухгалтером по кассовым операциям (кассиром) отдельно за каждый месяц. По окончании календарного года (или по мере необходимости) машинограммы "Вкладной лист кассовой книги" брошюруются в хронологическом порядке. Общее количество листов за год заверяется подписями командира воинской части и начальника финансового органа, и книга опечатывается сургучной печатью, а при ее отсутствии - мастичной печатью.

                             КАРТОЧКА N _____
          учета объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
          обязательств и объемов финансирования расходов главного
                   распорядителя (распорядителя) средств

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 35 по ОКУД │6002401│
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата открытия │       │
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата закрытия │       │
                                                                  ├───────┤
Наименование главного распорядителя                               │       │
(распорядителя, получателя) средств _______________       по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

                Раздел ___________ Подраздел ______________

1. Движение объемов бюджетных ассигнований с учетом текущих изменений ("+", "-") (балансовый счет 150301000, бюджетная смета (форма по ОКУД 6001002))	
ЦСР <1>																Итого утверждено	
ВР <2>																	
КОСГУ <3>																	
ВКР <4>																	
Итого утверждено на начало текущего месяца																	
Основание и дата утверждения																		

Итого утверждено за текущий месяц																	
Итого утверждено с начала года																	
2. Движение лимитов бюджетных обязательств с учетом текущих изменений ("+", "-") (переданные/полученные) (балансовые счета 150101000, 150104000, 150105000)	
ЦСР																Итого доведено	
ВР																	
КОСГУ																	
ВКР																	
Итого доведено на начало текущего месяца																	
Основание и дата доведения																		

Итого доведено за текущий месяц																	
Итого доведено с начала года																	
Остаток недополученных лимитов бюджетных обязательств																	

                                    2-я страница формы N 35 по ОКУД 6002401

3. Движение полученных объемов финансирования расходов (с учетом отозванного финансирования со знаком "-") (забалансовые счета 54, 53/ балансовый счет 130404000)	Итого получено (отозвано)	
Итого получено (отозвано) на начало текущего месяца	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Дата совершения операции		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Итого получено (отозвано) за текущий месяц	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Итого получено (отозвано) с начала года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Остаток недополученных объемов финансирования расходов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4. Движение переведенных объемов финансирования расходов (с учетом отозванного финансирования со знаком "-") (балансовый счет 130404000)	Итого переведено (отозвано)	
Итого переведено (отозвано) на начало текущего месяца	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Дата совершения операции		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Итого переведено (отозвано) за текущий месяц	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Итого переведено (отозвано) с начала года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Остаток объемов финансирования расходов на счете	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Остаток недополученных объемов финансирования расходов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

    --------------------------------
    <1> Целевая статья расходов.
    <2> Вид расходов.
    <3> Классификация операций сектора государственного управления.
    <4>  Внутриведомственная классификация  расходов  Министерства  обороны
Российской Федерации.

    Карточку заполнил ________________________________________
                       (должность, воинское звание, подпись,
                               инициал имени, фамилия)

"__" _______________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Карточка применяется для аналитического учета объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов главным распорядителем (распорядителями) средств.
2. Карточка ведется по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации отдельно:
а) по утвержденным (полученным) главным распорядителем (распорядителем) средств объемам бюджетных ассигнований, лимитам бюджетных обязательств и объемам финансирования расходов (в том числе доведенным до финансируемых распорядителей (получателей) средств). При этом в карточке отражаются:
в разделе 1 - утвержденные объемы бюджетных ассигнований с учетом текущих изменений.
Раздел заполняется:
Департаментом финансового планирования и финансирования Министерства обороны (в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий финансовый год) на основании полученного из Федерального казначейства казначейского уведомления (форма по КФД 0512040);
распорядителями средств - на основании утвержденных для них бюджетных смет (форма по ОКУД 6001002).
Данные строки "Итого утверждено с начала года" должны соответствовать сальдо соответствующих счетов аналитического учета счета 150301000 "Бюджетные ассигнования" (для Департамента финансового планирования и финансирования Министерства обороны);
в разделе 2 - утвержденные (полученные) лимиты бюджетных обязательств с учетом текущих изменений.
Данные строки "Итого доведено с начала года" должны соответствовать сальдо соответствующих счетов аналитического учета счета 150101000 "Утвержденные лимиты бюджетных обязательств" (для Департамента финансового планирования и финансирования Министерства обороны), счета 150105000 "Полученные лимиты бюджетных обязательств" (для распорядителей средств).
В строке "Остаток недополученных лимитов бюджетных обязательств" отражается разница между суммами, указанными в строке "Итого утверждено с начала года" (раздел 1) и строке "Итого доведено с начала года" (раздел 2);
в разделе 3 - полученные объемы финансирования расходов с учетом отозванного финансирования.
В указанном разделе заполняется только графа "Итого получено (отозвано)". Итоги выводятся за минусом отозванных объемов финансирования расходов.
Данные строки "Итого получено (отозвано) с начала года" должны соответствовать сальдо по забалансовым счетам 54 "Объемы финансирования расходов из бюджета главного распорядителя средств федерального бюджета" (для Департамента финансового планирования и финансирования Министерства обороны), 53 "Объемы финансирования расходов из бюджета распорядителя (получателя) средств федерального бюджета" (для распорядителей средств) или соответствующих счетов аналитического учета счета 130404000 "Внутренние расчеты между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств" (для иных получателей средств).
В строке "Остаток недополученных объемов финансирования расходов" отражается разница между суммами, указанными в строке "Итого доведено с начала года" (раздел 2) и строке "Итого получено (отозвано) с начала года" (раздел 3);
в разделе 4 - переведенные (отозванные) объемы финансирования расходов финансируемым распорядителям (получателям) средств.
В указанном разделе заполняется только графа "Итого переведено (отозвано)". Итоги выводятся за минусом отозванных объемов финансирования расходов.
В строке "Остаток объемов финансирования расходов на счете" отражается разница между суммами, указанными в строке "Итого получено (отозвано) с начала года" (раздел 3) и строке "Итого переведено (отозвано) с начала года" (раздел 4). Сумма в указанной строке должна соответствовать сальдо по забалансовому счету 51 "Операции с бюджетными средствами на лицевом счете главного распорядителя (распорядителя) средств федерального бюджета".
В строке "Остаток недополученных объемов финансирования расходов" отражается разница между суммами, указанными в строке "Итого доведено с начала года" (раздел 2) и строке "Итого переведено (отозвано) с начала года" (раздел 4);
б) по распределенным (доведенным) объемам бюджетных ассигнований, лимитам бюджетных обязательств и объемам финансирования расходов в разрезе каждого финансируемого распорядителя (получателя) средств. При этом в карточке отражаются:
в разделе 1 - утвержденные объемы бюджетных ассигнований с учетом текущих изменений.
Раздел заполняется на основании утвержденных для финансируемых распорядителей (получателей) бюджетных смет;
в разделе 2 - доведенные (отозванные) до финансируемых распорядителей (получателей) средств лимиты бюджетных обязательств с учетом текущих изменений.
Данные строки "Итого доведено с начала года" должны соответствовать сальдо соответствующих счетов аналитического учета счета 150104000 "Переданные лимиты бюджетных обязательств".
В строке "Остаток недополученных лимитов бюджетных обязательств" отражается разница между суммами, указанными в строке "Итого утверждено с начала года" (раздел 1) и строке "Итого доведено с начала года" (раздел 2);
раздел 3 по финансируемым распорядителям (получателям) средств не заполняется;
в разделе 4 - переведенные (отозванные) объемы финансирования расходов до финансируемых распорядителей (получателей) средств.
В указанном разделе заполняется только графа "Итого переведено (отозвано)". Итоги выводятся за минусом отозванных объемов финансирования расходов.
Строка "Остаток объемов финансирования расходов на счете" по финансируемым распорядителям (получателям) не заполняется.
В строке "Остаток недополученных объемов финансирования расходов" отражается разница между суммами, указанными в строке "Итого доведено с начала года" (раздел 2) и строке "Итого переведено (отозвано) с начала года" (раздел 4).
3. Итоги в карточке выводятся за месяц и с начала года.

                              КАРТОЧКА N ____
          учета объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
         обязательств и объемов финансирования расходов, кассовых
                     и фактических расходов получателя

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 40 по ОКУД │6002402│
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата открытия │       │
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата закрытия │       │
                                                                  ├───────┤
Наименование получателя средств ___________________       по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

                Раздел ___________ Подраздел ______________

1. Движение объемов бюджетных ассигнований с учетом текущих изменений ("+", "-")	
ЦСР <1>																Итого утверждено	
ВР <2>																	
КОСГУ <3>																	
ВКР <4>																	
Итого утверждено на начало текущего месяца																	
Основание и дата утверждения																		

Итого утверждено за текущий месяц																	
Итого утверждено с начала года																	
2. Движение лимитов бюджетных обязательств с учетом текущих изменений ("+", "-") (балансовый счет 150105000)	
ЦСР																Итого доведено	
ВР																	
КОСГУ																	
ВКР																	
Итого доведено на начало текущего месяца																	
Основание и дата доведения																		

Итого доведено за текущий месяц																	
Итого доведено с начала года																	
Остаток недополученных лимитов бюджетных обязательств																	

                                    2-я страница формы N 40 по ОКУД 6002402

3. Движение полученных объемов финансирования расходов (с учетом отозванного финансирования со знаком "-" (забалансовый счет 53 / балансовый счет 130404000)	Итого получено (отозвано)	
Итого получено (отозвано) на начало текущего месяца	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Дата совершения операции		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Итого получено (отозвано) за текущий месяц	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Итого получено (отозвано) с начала года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Остаток недополученных объемов финансирования расходов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4. Кассовые расходы (с учетом восстановленных расходов со знаком "-") (балансовый счет 130405000 / забалансовый счет 18)	
ЦСР																Итого кассовых расходов	
ВР																	
КОСГУ																	
ВКР																	
Итого на начало текущего месяца																	
Дата выписки органа казначейства (кредитной организации)																		

Итого за текущий месяц																	
Итого с начала года																	
Остаток неиспользованных лимитов бюджетных обязательств																	
Остаток объемов финансирования расходов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

                                    3-я страница формы N 40 по ОКУД 6002402

5. Фактические расходы (с учетом восстановленных фактических расходов со знаком "-") (балансовый счет 140101200)	
ЦСР																Итого фактических расходов	
ВР																	
КОСГУ																	
ВКР																	
Итого на начало текущего месяца																	
Основание для записи																		

Итого за текущий месяц																	
Итого с начала года																	

    --------------------------------
    <1> Целевая статья расходов.
    <2> Вид расходов.
    <3> Классификация операций сектора государственного управления.
    <4>  Внутриведомственная  классификация  расходов Министерства  обороны
Российской Федерации.

Карточку заполнил ________________________________________
                   (должность, воинское звание, подпись,
                          инициал имени, фамилия)

"__" _______________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Карточка применяется для аналитического учета объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, кассовых и фактических расходов воинской частью - получателем средств (в том числе распорядителем средств по лицевому счету получателя средств).
Карточка ведется по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
2. В карточке отражаются:
в разделе 1 - утвержденные объемы бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год с учетом текущих изменений. Этот раздел заполняется на основании утвержденной для получателя средств бюджетной сметы (форма по ОКУД 6001002);
в разделе 2 - доведенные (отозванные) до получателя средств лимиты бюджетных обязательств.
Данные строки "Итого доведено с начала года" должны соответствовать сальдо соответствующих счетов аналитического учета счета 150105000 "Полученные лимиты бюджетных обязательств".
В строке "Остаток недополученных лимитов бюджетных обязательств" отражается разница между суммами, указанными в строке "Итого утверждено с начала года" (раздел 1) и строке "Итого доведено с начала года" (раздел 2);
в разделе 3 - доведенные (отозванные) до получателя средств объемы финансирования расходов.
В этом разделе заполняется только графа "Итого получено (отозвано)". Итоги выводятся за минусом отозванных объемов финансирования.
Данные строки "Итого получено (отозвано) с начала года" должны соответствовать сальдо по забалансовому счету 53 "Объемы финансирования расходов из бюджета распорядителя (получателя) средств федерального бюджета" или соответствующих счетов аналитического учета счета 130404000 "Внутренние расчеты между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств".
В строке "Остаток недополученных объемов финансирования расходов" отражается разница между суммами, указанными в строке "Итого доведено с начала года" (раздел 2) и строке "Итого получено (отозвано) с начала года" (раздел 3);
в разделе 4 - произведенные получателем средств в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств кассовые расходы (с учетом восстановленных). Восстановление кассовых расходов производится по тем кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации и кодам внутриведомственной классификации расходов Министерства обороны, по которым был ранее произведен расход. Итоги в указанном разделе выводятся за минусом восстановленных кассовых расходов.
В строке "Остаток неиспользованных лимитов бюджетных обязательств" отражается разница между суммами, указанными в строке "Итого доведено с начала года" (раздел 2) и строке "Итого с начала года" (раздел 4).
В строке "Остаток объемов финансирования расходов" отражается разница между суммами, указанными в строке "Итого получено (отозвано) с начала года" (раздел 3) и строке "Итого с начала года" (раздел 4). Сумма в указанной строке должна соответствовать сальдо по забалансовому счету 52 "Операции с бюджетными средствами на лицевом счете получателя средств федерального бюджета" (счету 120101000 "Денежные средства учреждения на банковских счетах");
в разделе 5 - произведенные получателем средств фактические расходы (с учетом восстановленных расходов).
3. Итоги в карточке выводятся за месяц и с начала года.

                            КАРТОЧКА N ________
           учета поступления и выбытия наличных денежных средств

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 41 по ОКУД │6002403│
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата открытия │       │
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата закрытия │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

1. Поступление наличных денежных средств в кассу (балансовый счет 020104510)	
Дата и основание поступления наличных денежных средств	Раздел																		
	Подраздел																		
	ЦСР <1>																		
	ВР <2>																		
	КОСГУ <3>																		

																		

																		
																		
Итого поступило на конец текущего месяца																		
2. Выбытие наличных денежных средств из кассы (балансовый счет 020104610)	
Дата и основание выбытия наличных денежных средств	Раздел																		
	Подраздел																		
	ЦСР																		
	ВР																		
	КОСГУ																		

																		

																		
																		
Итого выбыло на конец текущего месяца																		

                                    2-я страница формы N 41 по ОКУД 6002403

3. Остаток наличных денежных средств в кассе	
Дата остатка наличных денежных средств	Раздел																		
	Подраздел																		
	ЦСР																		
	ВР																		
	КОСГУ																		

																		

																		
																		
Остаток средств на конец текущего месяца																		

    --------------------------------
    <1> Целевая статья расходов.
    <2> Вид расходов.
    <3> Классификация операций сектора государственного управления.

Карточку заполнил ________________________________________
                   (должность, воинское звание, подпись,
                          инициал имени, фамилия)

"__" _______________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Карточка применяется для аналитического учета движения наличных денежных средств в кассе воинской части.
2. Карточка ведется в разрезе классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
3. Записи в карточке ведутся по мере совершения операций по поступлению и (или) выбытию наличных денежных средств с обязательным отражением их остатка на соответствующую дату.

                                         Разрешается выдать _______________
                    Командир ______________________________________________
                               (воинское звание, подпись, инициал имени,
                                               фамилия)
                    Начальник финансового органа __________________________
                                                 (воинское звание, подпись,
                                                   инициал имени, фамилия)

                    ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ АВАНСА N ______

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 30 по ОКУД │6002404│
                                                                  ├───────┤
                         от "__" _________ 20__ г.           Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
     (условное, а при отсутствии условного -                      ├───────┤
   действительное наименование воинской части)                    │       │
                                                                  └───────┘

    Прошу Вашего разрешения на выдачу мне аванса по _______________________
                                                        (ЦСР, ВР, КОСГУ)
на ________________________________________________________________________
                 (надобность, на которую испрашивается аванс)
в сумме ___________ руб. ______ коп. и по _________________________________
                                                  (ЦСР, ВР, КОСГУ)
на ________________________________________________________________________
                (надобность, на которую испрашивается аванс)
в сумме _________________ руб. ___________________ коп. со сроком погашения
"__" _________ 20__ г.

   _____________________________________________________________________
       (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

    Деньги в сумме ________________________________________________________
                                          (прописью)
____________________ руб. _________ коп. получил

   _____________________________________________________________________
       (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

"__" ___________ 20__ г.

    по ____________________________________________________________________
              (наименование, номер, дата и место выдачи документа,
___________________________________________________________________________
                   удостоверяющего личность получателя)

Пояснения к форме

1. Заявление применяется для оформления выдачи наличных денежных средств (за исключением наличных денежных средств на командировочные расходы) из кассы воинской части под отчет.
2. Заявление составляется в одном экземпляре должностным лицом, истребующим аванс, подписывается командиром воинской части, начальником финансового органа или должностными лицами, на это уполномоченными, и регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма по ОКУД 0310003). Расходный кассовый ордер (форма по ОКУД 0310002) в данном случае не выписывается.
3. В заявлении указывается, за счет каких кодов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, на какие надобности и срок испрашиваются подотчетные суммы лицом, поименованным в приказе командира воинской части о подотчетных лицах на соответствующий год.

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 47 по ОКУД │6002405│
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  └───────┘

                                   КНИГА
           УЧЕТА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ
              И ЦЕННОСТЕЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ БОЛЬНЫМ, НАХОДЯЩИМСЯ
                                НА ЛЕЧЕНИИ

                                            Начата "__" ___________ 20__ г.
                                          Окончена "__" ___________ 20__ г.

Воинское звание, фамилия, имя, отчество больного	Номер страницы книги	
	начальной	последующей	
1	2	3	

			

        __________________________________________________________
            (воинское звание, фамилия, имя, отчество больного)

Дата записи	Наименование, дата и номер документа	Наличные денежные средства и денежные документы, руб., коп.	Ценности	
		наличные денежные средства	денежные документы	наименование (описание) ценностей	принято	выдано	остаток	
		принято	выдано	остаток	наименование, серия, номер, стоимость	принято	выдано	остаток					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

													

Пояснения к форме

1. Книга применяется для учета в военно-медицинских учреждениях, медицинских частях и подразделениях (далее именуются - медицинские учреждения) наличных денежных средств, денежных документов и ценностей, принадлежащих больным, находящимся на лечении.
Книга ведется в финансовом органе медицинского учреждения.
2. На каждого больного, сдавшего наличные денежные средства, денежные документы и ценности, в книге отводится одна или несколько страниц.
3. Начальник финансового органа обязан не реже одного раза в месяц сверять записи в книге с соответствующими записями в регистрах бюджетного учета.
4. Все листы в книге нумеруются. Количество листов указывается на последнем листе и заверяется подписями руководителя медицинского учреждения и начальника финансового органа.
По окончании года выведенные в книге итоги оборотов за год заверяются подписью начальника финансового органа.

                                 РАСЧЕТНО-ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ _____

           В кассу для оплаты в срок                                                      ┌───────┐
с "__" _______ 20__ г. по "__" _______ 20__ г.                                            │ Коды  │
в сумме _________________________________ руб.                                            ├───────┤
                                                                                          │0504401│
Руководитель                                                                              ├───────┤
учреждения   _________ ____________                          за _______ 20__ г.      Дата │       │
             (подпись) (расшифровка                                                       ├───────┤
                         подписи)              Учреждение _______________________ по ОКПО │       │
Главный                                                                                   ├───────┤
бухгалтер    _________ ____________            Структурное подразделение ________         │       │
             (подпись) (расшифровка                                                       ├───────┤
                         подписи)              Единица измерения: руб.            по ОКЕИ │  383  │
                                                                                          └───────┘

            ┌────────┐              ┌────────┐                            ┌────────┐      ┌───────┐
Дебет счета │        │ Кредит счета │        │ Расходный кассовый ордер N │        │ Дата │       │
            └────────┘              └────────┘                            └────────┘      └───────┘

N п/п	Табельный номер	Занимаемая должность	Начислено	Удержано и зачтено	Сумма к выдаче	Расписка в получении	Фамилия, имя, отчество	
															
								пособия по временной нетрудоспособности	пособия по уходу за ребенком	всего начислено	заработная плата	налог на доходы физических лиц	страховой пенсионный взнос			всего удержано				
								дни болезни	сумма												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
																					
Итого																		

Сумма к выдаче ____________________________________________________________
                                        (прописью)

    Гражданский  персонал,  поименованный  в  расчетно-платежной ведомости,
соответствует  списочной численности и штату (штатному расписанию) военного
учреждения.

            ___________________ _________ _____________________
                (должность)     (подпись) (расшифровка подписи)

Составил ___________ _________ ____________ Проверил ___________ _________ ____________
         (должность) (подпись) (расшифровка          (должность) (подпись) (расшифровка
                                 подписи)                                    подписи)

"__" ___________ 20__ г.

    Деньги в сумме _____________________________________ по ведомости выдал
                           (цифрами и прописью)

    ___________________ _________ _____________________
        (должность)     (подпись) (расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.

                               ┌────┐            ┌────┐               ┌───┐
По настоящей ведомости: выдано │    │, не выдано │    │, депонировано │   │
                               └────┘            └────┘               └───┘

          Кассир ___________________ ___________________________
                      (подпись)        (расшифровка подписи)

                       "__" _______________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Расчетно-платежная ведомость (далее именуется - ведомость) применяется для отражения: начисления заработной платы, причитающейся лицам гражданского персонала в течение месяца и в окончательный расчет; удержанных из заработной платы налогов и других сумм.
2. Основанием для заполнения ведомости являются:
утвержденные в установленном порядке штат воинской части или штатное расписание;
нормы и порядок обеспечения заработной платой лиц гражданского персонала;
приказы о назначении (перемещении, увольнении) на должности лиц гражданского персонала;
табели учета использования рабочего времени и расчета заработной платы (форма по ОКУД 0504421);
записки-расчеты об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (форма по ОКУД 0504425);
иные документы, связанные с расчетами по заработной плате.
Документами для начисления заработной платы лицам, не состоящим в штате воинской части, работающим по договорам и разовым заказам, являются договоры, акты выполненных работ.
3. До начала выплаты заработной платы указанная ведомость передается начальнику штаба или другому должностному лицу, осуществляющему учет лиц гражданского персонала воинской части (в том числе обслуживаемой), для проверки соответствия записанных в ведомости должностей штату (штатному расписанию) и списочной численности лиц гражданского персонала.
Ведомость подписывается исполнителем и должностным лицом, ее проверившим.
Разрешение на выплату заработной платы оформляется подписями командира воинской части и начальника финансового органа.
    4.  В  конце  ведомости бухгалтер по кассовым операциям (кассир) должен
сделать  запись  о  фактически  выплаченной  сумме  и  о неполученной сумме
заработной  платы, сверить эти суммы с общим итогом по ведомости и заверить
запись  своей  подписью.  Если деньги выдавались не бухгалтером по кассовым
операциям  (кассиром),  а  другим  должностным  лицом  (раздатчиком),  то в
ведомости  за  подписью  указанного  лица  делается запись: "Деньги в сумме
_____________________________ по ведомости выдал".
    (цифрами и прописью)
5. В ЦФЭО расчетно-платежная ведомость составляется раздельно на каждую обслуживаемую воинскую часть. Разрешение на выплату заработной платы оформляется подписями командира воинской части, при которой создан ЦФЭО, и начальника финансового органа.

                                         В кассу для оплаты в срок

                               с "__" ______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г.
                               в сумме _______________________________ руб.

                               Руководитель ___________ ___________________
                                             (подпись)     (расшифровка
                                                             подписи)
                               Главный
                               бухгалтер    ___________ ___________________
                                             (подпись)     (расшифровка
                                                             подписи)

                      ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ N _________
                        ___________________________

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504403│
                                                                  ├───────┤
                           за __________ 20__ г.             Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение ______________________________________________ по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _______________________________         │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

      ┌───────┐        ┌───────┐                  ┌────────┐      ┌───────┐
Дебет │       │ Кредит │       │        Расходный │        │ Дата │       │
счета └───────┘  счета └───────┘ кассовый ордер N └────────┘      └───────┘

N п/п	Фамилия, имя, отчество	Табельный номер	Сумма	Расписка в получении	
1	2	3	4	5	
					
Итого			

Сумма к выдаче ____________________________________________________________
                                        (прописью)

Составил ___________ _________ _____________________
         (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Проверил ___________ _________ _____________________
         (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

                       "__" _______________ 20__ г.

    Деньги в сумме _____________________________________ по ведомости выдал
                           (цифрами и прописью)

    ___________________ _________ _____________________
        (должность)     (подпись) (расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.

По настоящей ведомости:

       ┌────────────┐            ┌────────────┐               ┌───────────┐
выдано │            │, не выдано │            │, депонировано │           │
       └────────────┘            └────────────┘               └───────────┘

          Кассир ___________________ ___________________________
                      (подпись)        (расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Платежная ведомость (далее именуется - ведомость) применяется в тех случаях, когда разовые расчеты по денежному довольствию (заработной плате), при уходе военнослужащих (лиц гражданского персонала) в отпуск, при увольнении или в других случаях не совпадают с составлением общего расчета, то есть в межрасчетный период.
2. Порядок оформления ведомости аналогичен порядку, предусмотренному для расчетно-платежной ведомости (форма по ОКУД 0504401).

          В кассу для оплаты в срок

с "__" ______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г.
в сумме _______________________________
                   (прописью)

Командир           __________________________
                   (воинское звание, подпись,
                     инициал имени, фамилия)

Начальник
финансового органа __________________________
                   (воинское звание, подпись,
                     инициал имени, фамилия)

                    РАСЧЕТНО-ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ N ____
             на выплату денежного довольствия военнослужащим,
                  проходящим военную службу по контракту

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 13 по ОКУД │6002501│
                                                                  ├───────┤
                           за ______ 20__ г.                 Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

Штат N ____________

                           ┌───────────┐        ┌───────────┐
Расходный кассовый ордер N │           │   Дата │           │
                           └───────────┘        └───────────┘

N п/п	Должность	Воинское звание	Выслуга лет (для выплаты процентной надбавки за выслугу лет)	Размер надбавки за выслугу лет (в процентах)	Начислено	Удержано	Сумма к выдаче	Расписка в получении	Фамилия, инициалы	
					оклады денежного содержания	месячные дополнительные выплаты	единовременные дополнительные выплаты	всего	налог на доходы физических лиц						всего				
																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
																																	
Итого																												

Сумма к выдаче ____________________________________________________________
                                       (прописью)

    Личный    состав,   поименованный   в   расчетно-платежной   ведомости,
соответствует  списочному  составу  и  штату (штатному расписанию) воинской
части

    ___________________________________________________________________
       (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Составил ____________________________ Проверил ____________________________
             (должность, воинское                  (должность, воинское
           звание, подпись, инициал              звание, подпись, инициал
               имени, фамилия)                       имени, фамилия)

                                      "__" ______________ 20__ г.

    Деньги в сумме _____________________________________ по ведомости выдал
                           (цифрами и прописью)

    _____________________________________________________________
    (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

"__" ______________ 20__ г.

    По настоящей ведомости:
выдано ___________________________, депонировано __________________________
            (сумма прописью)                         (сумма прописью)

    Бухгалтер по кассовым операциям (кассир) ______________________________
                                               (подпись, инициал имени,
                                                       фамилия)

"__" ______________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Расчетно-платежная ведомость (далее именуется - ведомость) применяется для отражения: начисления денежного довольствия, причитающегося военнослужащим, проходящим военную службу по контракту (далее именуются - военнослужащие), в течение месяца и в окончательный расчет; удержанных из денежного довольствия налогов и других сумм.
2. Основанием для заполнения ведомости являются:
утвержденные в установленном порядке штат воинской части или штатное расписание;
нормы и порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих;
приказы о назначении (перемещении, увольнении) на воинские должности военнослужащих;
денежные аттестаты зачисляемых на денежное довольствие военнослужащих, выданные по прежнему месту военной службы;
иные документы, связанные с расчетами по денежному довольствию.
3. До начала выплаты денежного довольствия ведомость передается начальнику штаба или другому должностному лицу, осуществляющему учет личного состава воинской части (в том числе обслуживаемой), для проверки соответствия записанных в ведомости должностей штату и списку личного состава. О результатах проверки в ведомости делается отметка за подписью указанного лица.
Ведомость подписывается исполнителем и должностным лицом, ее проверившим.
Разрешение на выплату денежного довольствия оформляется подписями командира воинской части и начальника финансового органа.
    4.  В  конце  ведомости бухгалтер по кассовым операциям (кассир) должен
сделать  запись  о  фактически  выплаченной  сумме и о депонированной сумме
денежного  довольствия,  сверить  эти  суммы  с общим итогом по ведомости и
заверить  запись  своей  подписью. Если деньги выдавались не бухгалтером по
кассовым операциям (кассиром), а другим должностным лицом (раздатчиком), то
в  ведомости  за  подписью указанного лица делается запись: "Деньги в сумме
______________________ по ведомости выдал".
 (цифрами и прописью)
5. В ЦФЭО расчетно-платежная ведомость составляется раздельно на каждую обслуживаемую воинскую часть. Разрешение на выплату денежного довольствия оформляется подписями командира воинской части, при которой создан ЦФЭО, и начальника финансового органа.

          В кассу для оплаты в срок

с "__" ______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г.
в сумме _______________________________
                  (прописью)

Командир           __________________________
                   (воинское звание, подпись,
                     инициал имени, фамилия)

Начальник
финансового органа __________________________
                   (воинское звание, подпись,
                     инициал имени, фамилия)

                    РАСЧЕТНО-ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ N ____
             на выплату денежного довольствия военнослужащим,
                  проходящим военную службу по призыву,
                       и иных выплат военнослужащим

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 14 по ОКУД │6002502│
                                                                  ├───────┤
                             за ______ 20__ г.               Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

                           ┌───────────┐                      ┌───────────┐
Расходный кассовый ордер N │           │                 Дата │           │
                           └───────────┘                      └───────────┘

              ______________________________________________
                               (вид выплаты)

N п/п	Должность	Воинское звание	Тарифный разряд	Начислено	Удержано	Сумма к выдаче	Расписка в получении	Фамилия, инициалы	
									всего				всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
																	
Итого													

Сумма к выдаче ____________________________________________________________
                                        (прописью)

    Личный    состав,   поименованный   в   расчетно-платежной   ведомости,
соответствует  списочному  составу  и  штату (штатному расписанию) воинской
части <1>.

    ___________________________________________________________________
       (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Составил ____________________________ Проверил ____________________________
             (должность, воинское                  (должность, воинское
           звание, подпись, инициал              звание, подпись, инициал
               имени, фамилия)                       имени, фамилия)

                        "__" ______________ 20__ г.

    Деньги в сумме _____________________________________ по ведомости выдал
                           (цифрами и прописью)

       _____________________________________________________________
       (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

"__" ______________ 20__ г.

    По настоящей ведомости:
выдано ___________________________________________________________________,
                                (сумма прописью)
депонировано ______________________________________________________________
                                   (сумма прописью)

    Бухгалтер по кассовым операциям (кассир) ______________________________
                                                (подпись, инициал имени,
                                                         фамилия)

"__" ______________ 20__ г.

--------------------------------
<1> Указанная запись производится только при выплате денежного довольствия военнослужащим, проходящим военную службу по призыву.

Пояснения к форме

1. Расчетно-платежная ведомость (далее именуется - ведомость) применяется для отражения: начисления денежного довольствия, причитающегося военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, в течение месяца и в окончательный расчет; иных выплат военнослужащим (продовольственно-путевых денег, денежной компенсации взамен вещевого имущества, денежной компенсации на санаторно-курортное лечение, денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, выплаты на обзаведение имуществом первой необходимости и др.); удержанных налогов и других сумм.
2. Порядок оформления ведомости аналогичен порядку, предусмотренному для расчетно-платежной ведомости на выплату денежного довольствия военнослужащим, проходящим военную службу по контракту (форма по ОКУД 6002501).

      ЗАРЕГИСТРИРОВАНО                 Исключен(а) из списков
         N ________                    с "__" ________________ 20__ г.
Начальник финансового органа           Приказ от "__" ______ 20__ г. N ____
____________________________
         (подпись)
"__" ___________ 20__ г.

                                 КАРТОЧКА
                      ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 18 по ОКУД │6002503│
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата открытия │       │
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата закрытия │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Фамилия, имя, отчество ____________________________               │       │
                                                                  └───────┘

Штат N ___________

Воинское звание	Занимаемая должность	Оклад по воинскому званию	Оклад по воинской должности (ОВД)	Дата и номер приказа	Выслуга лет для выплаты процентной надбавки за выслугу лет на "__" ____________ 20__ г.
лет ___ месяцев ___ дней __	
			тарифный разряд	установлен ОВД	увеличение ОВД	ОВД с увеличением	о назначении на должность	о вступлении в должность		
												
											Выслуга лет для выплаты процентной надбавки за службу в отдаленной местности "__" ____ 20__ г.
лет ___ месяцев ___ дней __
Районный коэффициент ______	

Основание для начисления месячных дополнительных выплат:

а) за особые  │приказ от "__" ___ 20__ г. N ___ в размере __%│приказ от "__" ___ 20__ г. N ___ в размере __%│
условия службы│                                              │                                              │
              │                                              │                                              │Присвоено очередное
б) за слож-   │приказ от "__" ___ 20__ г. N ___ в размере __%│приказ от "__" ___ 20__ г. N ___ в размере __%│воинское звание ___________
ность и на-   │                                              │                                              │приказом __________________
пряженность   │                                              │                                              │от "__" _____ 20__ г. N ___
              │                                              │                                              │
в) денежное   │присвоен __ класс приказ от "__" _____ 20__ г.│подтвержден __ класс приказ от "__" __ 20__ г.│
вознаграждение│N ______                                      │N ______                                      │
за классную   │присвоен __ класс приказ от "__" _____ 20__ г.│подтвержден __ класс приказ от "__" __ 20__ г.│
квалификацию  │N ______                                      │N ______                                      │
              │                                              │                                              │
г) за         │приказ от "__" ___ 20__ г. N ___ в размере __%│приказ от "__" ___ 20__ г. N ___ в размере __%│
секретность   │                                              │                                              │
              │                                              │                                              │
д)            │                                              │                                              │Сведения по исполнительным
                                                                                                            │листам:
Основание для начисления единовременных дополнительных выплат:                                              │___________________________
                                                                                                            │___________________________
а) материаль- │приказ от "__" ___ 20__ г. N ___ в сумме _____│приказ от "__" ___ 20__ г. N ___ в сумме _____│___________________________
ная помощь    │                                              │                                              │
              │                                              │                                              │
б) ЕДВ по     │приказ от "__" ___ 20__ г. N ___ в сумме _____│приказ от "__" ___ 20__ г. N ___ в сумме _____│
итогам года   │                                              │                                              │
              │                                              │                                              │
в) квартальная│от "__" _______ 20__ г.│от "__" ______ 20__ г.│от "__" _______ 20__ г.│от "__" ______ 20__ г.│
премия        │N ___ __%              │N ___ __%             │N ___ __%              │N ___ __%             │
              │от "__" _______ 20__ г.│от "__" ______ 20__ г.│от "__" _______ 20__ г.│от "__" ______ 20__ г.│Прибыл из в/ч ______,
              │N ___ __%              │N ___ __%             │N ___ __%              │N ___ __%             │денежный аттестат
              │                                              │                                              │от "__" _____ 20__ г. N ___
г) единовре-  │приказ от "__" ____ 20__ г. N __ в размере ___ ОДС и доп. ___ ОДС. Всего ___ ОДС в сумме ____│Оклад по воинской должности
менное пособие│                                              │                                              │_______
при увольнении│                                              │                                              │Денежным довольствием
              │                                              │                                              │удовлетворен по "__" ______
д)            │                                              │                                              │20__ г.
                                                                                                            │
Основание для начисления иных выплат:                                                                       │
                                                                                                            │
а) подъемное  │Откуда прибыл ______________│На в/сл р/в N ___ в сумме ___│На семью р/в N ___ в сумме _______│
пособие       │                            │                             │Дата прибытия ____________________│
              │                                                                                             │
б) денежная   │приказ от "__" ___ 20__ г. N ___ в сумме _____│Состав семьи: жена __________________         │
компенсация   │приказ от "__" ___ 20__ г. N ___ в сумме _____│              дети: __________ (ч., м. и г.р.)│Прочие сведения: __________
на СКЛ        │                                              │                                              │___________________________
              │                                              │                                              │___________________________
в) выплата на │приказ от "__" ___ 20__ г. N ___ в сумме _____│                                              │___________________________
обзаведение   │                                              │                                              │
имуществом    │                                              │                                              │
первой        │                                              │                                              │
необходимости │                                              │                                              │
              │                                              │                                              │
г)            │                                              │                                              │

                               Оборотная сторона формы N 18 по ОКУД 6002503

Платежный период	Номер раздаточной ведомости	Выслуга лет (для выплаты процентной надбавки за выслугу лет)	Размер надбавки за выслугу лет (в процентах)	Начислено	Удержано	Сумма к выдаче	
				оклад денежного содержания	месячные дополнительные выплаты	единовременные дополнительные выплаты	всего	налог на доходы физических лиц							всего		
																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Составил __________________________________________________________________
           (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Пояснения к форме

1. Карточка применяется для отражения различных сведений, послуживших основанием для начисления денежного довольствия и иных выплат, установленных законодательством Российской Федерации, военнослужащему, об изменениях служебного положения, об удержаниях из денежного довольствия и других сведений.
Кроме указанных сведений ежемесячно отражаются суммы начисленного денежного довольствия по видам, суммы удержаний по видам, сумма к выдаче.
2. В необходимых случаях карточка может использоваться для получения сведений о суммах начисленного и выплаченного денежного довольствия и иных выплат, установленных законодательством Российской Федерации, по каждому получателю.
3. Карточка-справка является основанием для составления расчетно-платежной ведомости (форма по ОКУД 6002501).

                                         УТВЕРЖДАЮ
                                         Расход в сумме ___________________
                                                            (прописью)
                                         __________________________________
                                            (должность, воинское звание,
                                          подпись, инициал имени, фамилия)
                                         "__" ___________ 20__ г.

                             АВАНСОВАЯ ТЕТРАДЬ
         начальника _____________________________________________
                      (воинского эшелона, команды с указанием
                                   их номера)

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 32 по ОКУД │6002504│
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  └───────┘

                                           Начата "__" ____________ 20__ г.
                                          Окончена "__" ___________ 20__ г.

N п/п	Число, месяц и год	Приход (на какую надобность и по какому коду экономической классификации расходов)	Сумма, руб., коп.	N п/п	Число, месяц и год	Расход (на что и по каким документам израсходованы деньги)	Сумма, руб., коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
								
		Всего				Всего		
		
Остаток		

Приложение: документы на ___ листах.
начальник воинского эшелона (команды) _____________________________________
                                           (должность, воинское звание,
                                         подпись, инициал имени, фамилия)

Тетрадь и документы к ней проверил
Начальник финансового органа ______________________________________________
                                       (воинское звание, подпись,
                                         инициал имени, фамилия)

"__" ___________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Авансовая тетрадь применяется для выдачи денежных средств под отчет военнослужащим, командируемым в качестве начальников воинских эшелонов (команд по сопровождению грузов). Авансовая тетрадь выдается начальнику воинского эшелона (команды) и при расчетах по возвращении из командировки заменяет авансовый отчет.
2. Авансовая тетрадь изготовляется двухсторонне: с левой стороны - для записи прихода, с правой стороны - для записи расхода наличных денежных средств.
Авансовая тетрадь должна быть пронумерована, прошнурована, опечатана гербовой сургучной печатью и заверена подписями командира воинской части и начальника финансового органа.
3. Выданная под отчет сумма записывается в авансовую тетрадь цифрами и прописью и заверяется подписями командира воинской части и начальника финансового органа и гербовой печатью воинской части.
4. Начальник воинского эшелона (команды) в течение трех дней после возвращения из командировки подводит итоги в авансовой тетради и после проверки ее начальником финансового органа утверждает у командира воинской части произведенный расход.

                         ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ
                      (СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ) N ____
             бланков строгой отчетности и денежных документов

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504086│
                                                                  ├───────┤
                        от "__" __________ 20__ г.           Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение ________________________________________       по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Вид документа _____________________________________               │       │
                   (бланки строгой отчетности,                    │       │
                       денежные документы)                        └───────┘
Материально ответственное лицо ____________________

Приказ (распоряжение) о          ┌───────┐              ┌─────────────────┐
проведении инвентаризации: номер │       │         дата │                 │
                                 └───────┘              └─────────────────┘

Место проведения инвентаризации ___________________________________________

                                                        ┌─────────────────┐
                          Дата начала инвентаризации    │                 │
                                                        └─────────────────┘

                                                        ┌─────────────────┐
                          Дата окончания инвентаризации │                 │
                                                        └─────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                РАСПИСКА                                 │
│                 (оформляется до начала инвентаризации)                  │
│                                                                         │
│ К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы  │
│    на денежные средства сданы в бухгалтерию и все денежные средства,    │
│            поступившие на мою ответственность, оприходованы.            │
│                                                                         │
│Материально                                                              │
│ответственное лицо _____________  ___________  __________________________│
│                    (должность)    (подпись)     (расшифровка подписи)   │
│                                                                         │
│"__" ___________ 20__ г.                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                         2-я страница формы по ОКУД 0504086

N п/п	Бланк строгой отчетности, денежный документ	Единица измерения	Фактическое наличие	По данным бюджетного учета	
	наименование	код		серия	номер(а)	цена, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.	серия	номер(а)	цена, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

														
Итого			X	X	X			

                                         3-я страница формы по ОКУД 0504086

Результаты инвентаризации	
недостача	излишки	
серия	номер(а)	цена, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.	серия	номер(а)	цена, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

										
X	X	X			X	X	X			

                                         4-я страница формы по ОКУД 0504086

    Итого по описи:
    а) количество порядковых номеров ______________________________________
                                                   (прописью)
    б) общее количество единиц фактически _________________________________
                                                    (прописью)
    в) на сумму фактически __________________________________ руб. ___ коп.
                                      (прописью)
    Заключение комиссии: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Председатель комиссии     _____________ ___________ _______________________
                           (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

   Члены комиссии:        _____________ ___________ _______________________
                           (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
                          _____________ ___________ _______________________
                           (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
                          _____________ ___________ _______________________
                           (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г.

    Все   бланки   строгой   отчетности,   а   также   денежные  документы,
поименованные  в  настоящей  инвентаризационной  описи  с  N  __  по  N __,
комиссией проверены в моем присутствии и внесены в настоящую опись, в связи
с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею.
    Бланки  строгой  отчетности и денежные документы, перечисленные в акте,
находятся на моем ответственном хранении.

Материально
ответственное лицо _____________ _______________ __________________________
                    (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

"__" _____________ 20__ г.

    Объяснение причин излишков или недостач: ______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Материально
ответственное лицо _____________ _______________ __________________________
                    (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

"__" _____________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Инвентаризационная опись (далее именуется - опись) применяется для отражения результатов инвентаризации бланков строгой отчетности и денежных документов в воинской части. В описи путем сопоставления фактического наличия с данными бюджетного учета выявляются расхождения.
2. Опись составляется по видам бланков строгой отчетности и денежных документов и материально ответственным лицам с указанием места проведения инвентаризации, распиской материально ответственного лица.
3. В описи отражаются: наименование и код бланков строгой отчетности; единица измерения; сведения о фактическом наличии (цена, количество); сведения по данным бюджетного учета (количество, сумма); сведения о результатах инвентаризации (по недостаче и по излишкам - количество и сумма).
4. Опись составляется в двух экземплярах, подписывается председателем и всеми членами инвентаризационной комиссии и материально ответственным лицом. Один экземпляр описи передается в финансовый орган воинской части, второй - остается у материально ответственного лица.

                         ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ
                       (СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ) N __
                     по объектам нефинансовых активов

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504087│
                                                                  ├───────┤
                         на "__" __________ 20__ г.          Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение ________________________________________       по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо ____________________               │       │
                                                                  └───────┘

                                                  ┌───────────────────────┐
                                      Номер счета │                       │
                                                  └───────────────────────┘

Приказ (распоряжение) о          ┌───────┐              ┌─────────────────┐
проведении инвентаризации: номер │       │         дата │                 │
                                 └───────┘              └─────────────────┘

Место проведения инвентаризации ___________________________________________

                                                        ┌─────────────────┐
                          Дата начала инвентаризации    │                 │
                                                        └─────────────────┘

                                                        ┌─────────────────┐
                          Дата окончания инвентаризации │                 │
                                                        └─────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                РАСПИСКА                                 │
│                 (оформляется до начала инвентаризации)                  │
│                                                                         │
│   К  началу  проведения  инвентаризации  все  документы,  относящиеся  к│
│приходу  или   расходу   ценностей,   сданы   в   бухгалтерию  и  никаких│
│неоприходованных или списанных в расход ценностей не имеется.            │
│                                                                         │
│Материально                                                              │
│ответственное лицо _____________  ___________  __________________________│
│                    (должность)    (подпись)     (расшифровка подписи)   │
│                                                                         │
│"__" ___________ 20__ г.                                                 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                         2-я страница формы по ОКУД 0504087

N п/п	Нефинансовые активы	Наименование, дата и номер документа, подтверждающего принятие объекта на ответственное хранение (в аренду)	Год выпуска (постройки, приобретения)	Номер	Единица измерения	Цена, руб., коп.	Фактическое наличие	По данным бюджетного учета	Результаты инвентаризации	Примечание	
									недостача	излишки		
	наименование	код			инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)			количество	сумма, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

    Итого по странице:
    а) количество порядковых номеров ______________________________________
                                                  (прописью)
    б) общее количество единиц фактически _________________________________
                                                     (прописью)
    в) на сумму фактически _________________________________ руб. ____ коп.
                                       (прописью)

                                         3-я страница формы по ОКУД 0504087

    Итого по описи:
    а) количество порядковых номеров ______________________________________
                                                   (прописью)
    б) общее количество единиц фактически _________________________________
                                                     (прописью)
    в) на сумму фактически __________________________________ руб. ___ коп.
                                       (прописью)
    Заключение комиссии: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Председатель комиссии     _____________ ___________ _______________________
                           (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

   Члены комиссии:        _____________ ___________ _______________________

                           (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
                          _____________ ___________ _______________________
                           (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
                          _____________ ___________ _______________________
                           (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г.

    Все  ценности,  поименованные  в настоящей инвентаризационной  описи  с
N ___ по N ___, комиссией проверены в натуре в моем присутствии и внесены в
настоящую  опись,  в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не
имею.
    Ценности,  перечисленные  в  описи,  находятся  на  моем  ответственном
хранении.

Материально
ответственное лицо _____________ _______________ __________________________
                    (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

"__" _____________ 20__ г.

    Объяснение причин излишков или недостач: ______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Материально
ответственное лицо _____________ _______________ __________________________
                    (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

"__" _____________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Инвентаризационная опись (далее именуется - опись) применяется для отражения результатов проведенной инвентаризации объектов нефинансовых активов.
2. В описи путем сопоставления фактического наличия с данными бюджетного учета выявляются расхождения.
3. Опись составляется по материально ответственным лицам с указанием места проведения инвентаризации, распиской материально ответственного лица.
4. В описи отражаются: наименование и код объекта учета; наименование, дата и номер документа, подтверждающего принятие объекта на ответственное хранение (в аренду), - только в отношении нефинансовых активов, принятых на ответственное хранение или арендованных (забалансовые счета N 01 "Арендованные основные средства" или N 02 "Материальные ценности, принятые на ответственное хранение" соответственно); год выпуска (постройки, приобретения); инвентарный, заводской номер и номер паспорта (документа о регистрации); единица измерения; цена; сведения о фактическом наличии (количество, сумма); сведения по данным бюджетного учета (количество, сумма); сведения о результатах инвентаризации (по недостаче и по излишкам - количество и сумма).
5. В графе 3 описи код объекта учета указывается в соответствии с Классификатором вооружения, военной техники и других материальных средств Министерства обороны Российской Федерации.
6. В том случае, если за материально ответственными лицами числятся основные средства и другие активы, в описи выделяются следующие разделы:
основные средства;
нематериальные активы;
материальные запасы.
7. При проведении инвентаризации нематериальных активов графы 3, 7 - 9 описи не заполняются. При этом в графах 2, 4, 5 указываются:
в графе 2 - наименование нематериальных активов;
в графе 4 - наименование, дата и номер документа, подтверждающего права военного учреждения на нематериальные активы;
в графе 5 - дата постановки на бюджетный учет.
8. При проведении инвентаризации материальных запасов графы 5, 6, 8 описи не заполняются. При этом в графах 2, 4, 7 указываются:
в графе 2 - наименование материальных запасов;
в графе 4 - сведения о материальных запасах, принятых на ответственное хранение (забалансовый счет N 02 "Материальные ценности, принятые на ответственное хранение");
в графе 7 - сведения о материальных запасах, имеющих заводской номер.
9. При проведении инвентаризации нефинансовых активов в случае их поступления, а также отпуска во время ее проведения составляются отдельные описи под наименованием "Нефинансовые активы, поступившие во время инвентаризации" и "Нефинансовые активы, отпущенные во время инвентаризации" соответственно.
10. При автоматизированной обработке данных по учету опись выдается комиссии на бумажном и электронном носителях информации с заполненными графами с 1 по 10.
11. Опись составляется в двух экземплярах, подписывается председателем и всеми членами инвентаризационной комиссии и материально ответственным лицом. Один экземпляр описи передается в финансовый орган воинской части, второй - остается у материально ответственного лица.
На основные средства, принятые в аренду, опись составляется в трех экземплярах отдельно по каждому арендодателю с указанием срока аренды. Один экземпляр описи высылается в адрес арендодателя.

                                                   УТВЕРЖДАЮ
                                      Руководитель
                                      учреждения ___________ ______________
                                                  (подпись)   (расшифровка
                                                                подписи)
                                      "__" ___________ 20__ г.

                                 АКТ N ___
                       о результатах инвентаризации

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504835│
                                                                  ├───────┤
                           от "__" ______ 20__ г.            Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение ________________________________________       по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо ____________________               │       │
                                                                  └───────┘

    Комиссия в составе ____________________________________________________
                              (должности, фамилии, имена, отчества)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
назначенная приказом (распоряжением) от "__" ______________________ 20__ г.
N __, составила настоящий акт о том, что за период с "__" _________ 20__ г.
по "__" _______ 20__ г. была проведена инвентаризация _____________________
__________________________________________________________________________,
             (нефинансовые активы, финансовые активы, расчеты)
находящихся на ответственном хранении у ___________________________________
__________________________________________________________________________.
   (должность, фамилия, имя, отчество материально ответственного лица)
    На основании инвентаризационных описей (сличительных ведомостей)
    N ____ от "__" _______ 20__ г.
    N ____ от "__" _______ 20__ г.
    N ____ от "__" _______ 20__ г.
    N ____ от "__" _______ 20__ г.
    N ____ от "__" _______ 20__ г.
была составлена ведомость расхождений и установлено следующее:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

                                         2-я страница формы по ОКУД 0504835

    Ведомость  расхождений  по  результатам  инвентаризации  N  ___ от "__"
_________ 20__ г. на ___ листах прилагается.

    Председатель комиссии _____________ ___________ _______________________
                           (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

    Члены комиссии:       _____________ ___________ _______________________
                           (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
                          _____________ ___________ _______________________
                           (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
                          _____________ ___________ _______________________
                           (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)
                          _____________ ___________ _______________________
                           (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Акт составляется комиссией, назначенной приказом командира воинской части. Основанием для составления акта является ведомость расхождений по результатам инвентаризации (форма по ОКУД 0504092).
2. В акте указываются номера и даты инвентаризационных описей (сличительных ведомостей), на основании которых составлена ведомость расхождений по результатам инвентаризации, и отражаются: наименование объекта инвентаризации, единица измерения, количество, номер счета бюджетного учета, стоимость за единицу, недостача по дебету и кредиту, отнесенная за счет военного учреждения, за счет виновных лиц, оприходование излишков по дебету и по кредиту.
3. Акт подписывается председателем и всеми членами инвентаризационной комиссии.

                             ВЕДОМОСТЬ N _____
                       замера горючего в баках машин

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 61 по ОКУД │6002601│
                                                                  ├───────┤
                           на "__" _____ 20__ г.             Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо ____________________               │       │
                                                                  └───────┘

          _______________________________________________________
                          (наименование горючего)

Марка машины (агрегата)	Номер машины (агрегата)	Номер последнего путевого листа (рабочего листа агрегата)	Единица измерения	Числится по путевому листу (рабочему листу агрегата)	Фактически оказалось	Излишек	Недостача	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Председатель комиссии     _________________________________________________
                            (должность, воинское звание, подпись, инициал
                                           имени, фамилия)

   Члены комиссии:        _________________________________________________
                            (должность, воинское звание, подпись, инициал
                                           имени, фамилия)
                          _________________________________________________
                            (должность, воинское звание, подпись, инициал
                                           имени, фамилия)

Материально
ответственное лицо        _________________________________________________
                            (должность, воинское звание, подпись, инициал
                                           имени, фамилия)

"__" _________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Ведомость применяется для учета в ходе проведения инвентаризации имущества и обязательств результатов замера фактического наличия горючего в баках машин (агрегатов), а также в канистрах и бочках, находящихся при машинах (агрегатах).
Ведомость применяется и в других случаях проверки горючего.
2. Ведомость составляется в двух экземплярах, подписывается председателем и всеми членами инвентаризационной комиссии. Один экземпляр ведомости является приложением к инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (форма по ОКУД 0504087) (данные ведомости используются для заполнения описи), второй - остается у материально ответственного лица.

                             ВЕДОМОСТЬ N _____
           измерений количества горючего и смазочных материалов
                            при снятии остатков

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 43 по ОКУД │6002602│
                                                                  ├───────┤
                            на "__" _____ 20__ г.            Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо ____________________               │       │
                                                                  └───────┘

N п/п	Наименование продукта	Номер и тип резервуара, топливозаправщика	Высота налива, мм	Трубопровод	Объем продукта, л	Плотность продукта, г/см3	Температура продукта	Масса продукта, кг	
			всего	воды	продукта	длина, м	диаметр, мм	вместимость 1 м длины, м3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Председатель комиссии     _________________________________________________
                            (должность, воинское звание, подпись, инициал
                                           имени, фамилия)

   Члены комиссии:        _________________________________________________
                            (должность, воинское звание, подпись, инициал
                                           имени, фамилия)
                          _________________________________________________
                            (должность, воинское звание, подпись, инициал
                                           имени, фамилия)

Материально
ответственное лицо        _________________________________________________
                            (должность, воинское звание, подпись, инициал
                                           имени, фамилия)

"__" _________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Ведомость применяется для учета в ходе проведения инвентаризации имущества и обязательств результатов замера фактического наличия горючего в резервуарах, автоцистернах, трубопроводах, бочках, канистрах, находящихся на складе горючего, в пункте заправки и в других местах хранения, по каждому материально ответственному лицу.
Ведомость применяется и в других случаях проверки горючего.
2. Ведомость составляется в двух экземплярах, подписывается председателем и всеми членами инвентаризационной комиссии. Один экземпляр ведомости является приложением к инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (форма по ОКУД 0504087) (данные ведомости используются для заполнения описи), второй - остается у материально ответственного лица.

                              ВЕДОМОСТЬ N ___
               взвешивания тарных материальных запасов
                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 44 по ОКУД │6002603│
                                                                  ├───────┤
                      на "__" _________ 20__ г.              Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо ____________________               │       │
                                                                  └───────┘

N п/п	Наименование материальных запасов	Вид тары	Количество тары	Брутто	Тара	Нетто	
1	2	3	4	5	6	7	

  Председатель комиссии ___________________________________________________
                                (должность, воинское звание, подпись,
                                       инициал имени, фамилия)

    Члены комиссии:     ___________________________________________________
                                (должность, воинское звание, подпись,
                                       инициал имени, фамилия)
                        ___________________________________________________
                                (должность, воинское звание, подпись,
                                       инициал имени, фамилия)

Материально
ответственное лицо      ___________________________________________________
                                (должность, воинское звание, подпись,
                                       инициал имени, фамилия)
"__" ____________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Ведомость применяется для учета в ходе проведения инвентаризации имущества и обязательств результатов замера фактического наличия тарных материальных запасов, находящихся на складе (в хранилище) и в других местах хранения, по каждому материально ответственному лицу.
Ведомость применяется и в других случаях проверки тарных материальных запасов.
2. Ведомость составляется в двух экземплярах, подписывается председателем и всеми членами инвентаризационной комиссии. Один экземпляр ведомости является приложением к инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (форма по ОКУД 0504087) (данные ведомости используются для заполнения описи), второй - остается у материально ответственного лица.

                                 АКТ N ___
              ревизии наличных денежных средств, ценных бумаг
                  и других ценностей, хранящихся в кассе

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 52 по ОКУД │6002604│
                                                                  ├───────┤
                       от "__" ____________ 20__ г.          Дата │       │
                                                                  ├───────┤
___________________________________________________       по ОКПО │       │
      (условное, а при отсутствии условного -                     │       │
    действительное наименование воинской части)                   │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _________________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо ____________________               │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │       │
                                                                  └───────┘
Место проведения ревизии __________________________

                                 РАСПИСКА

    К  началу  проведения  ревизии  все  приходные и расходные документы на
наличные  денежные  средства,  ценные  бумаги  и  другие  ценности  сданы в
финансовый  орган  и все наличные денежные средства, ценные бумаги и другие
ценности,  поступившие  на  мою  ответственность,  оприходованы, а выбывшие
списаны в расход.

Материально
ответственное лицо        _________________________________________________
                               (должность, воинское звание, подпись,
                                       инициал имени, фамилия)

    На основании приказа (командировочного удостоверения) _________________
___________________________________________ от "__" _______________ 20__ г.
      (наименование воинской части)
N ___ произведена ревизия наличных денежных  средств, ценных бумаг и других
ценностей, хранящихся в кассе, по состоянию на "__" _________ 20__ г.
    При ревизии установлено следующее:
    1) наличных денежных средств в сумме ______ руб._____ коп., в том числе
(указать покупюрную разбивку);
    2) почтовых марок на сумму ______ руб.______ коп., в том числе (указать
серию, количество, нарицательную стоимость и общую сумму);
    3) ценных бумаг на сумму _______ руб._______ коп., в том числе (указать
наименование  ценных бумаг, номер, количество, номинальную стоимость, общую
сумму);
    4) ценных подарков на сумму _____ руб.______ коп., в том числе (указать
наименования, количество, цену и общую сумму);
    5)____________________________ руб. _________________ коп., в том числе
    Итого фактическое наличие ___________ руб._____коп.
___________________________________________________________________________
                                  (прописью)
    По учетным данным _______ руб.______ коп.
___________________________________________________________________________
                                  (прописью)
Результаты ревизии:
    1) наличных денежных средств излишек _________________ руб._______ коп.
или недостача _________ руб.____ коп.;
    2) почтовых марок излишек ____________ руб. ________ коп. или недостача
________ руб.____ коп.;
    3) ценных бумаг излишек ______________ руб. ________ коп. или недостача
________ руб.____ коп.;
    4) ценных подарков излишек ___________ руб. ________ коп. или недостача
________ руб.____ коп.;
    5) _______________ излишек ___________ руб. ________ коп. или недостача
________ руб.____ коп.
    Последние номера кассовых ордеров: приходного N ______________________;
расходного N ______.

  Председатель комиссии ___________________________________________________
                                (должность, воинское звание, подпись,
                                       инициал имени, фамилия)

    Члены комиссии:     ___________________________________________________
                                (должность, воинское звание, подпись,
                                       инициал имени, фамилия)
                        ___________________________________________________
                                (должность, воинское звание, подпись,
                                       инициал имени, фамилия)

    Подтверждаю,  что  наличные  денежные  средства, ценные бумаги и другие
ценности, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном хранении.

Материально
ответственное лицо      ___________________________________________________
                                (должность, воинское звание, подпись,
                                       инициал имени, фамилия)

"__" ____________ 20__ г.

Объяснение причин излишков или недостач: __________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Материально
ответственное лицо      ___________________________________________________
                                (должность, воинское звание, подпись,
                                       инициал имени, фамилия)

Решение командира воинской части __________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

     _________________________________________________________________
       (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

"__" ____________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Акт применяется для отражения результатов ревизии (проверки, инвентаризации) фактического наличия наличных денежных средств, ценных бумаг и других ценностей, находящихся в кассе воинской части.
2. Акт составляется:
а) при приеме и сдаче дел и должности начальника финансового органа - не менее чем в трех экземплярах. Два экземпляра акта прилагаются к акту приема и сдачи дел и должности начальника финансового органа, третий - остается у материально ответственного лица;
б) при проведении ревизии (проверки, инвентаризации) - не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта является приложением к акту ревизии (проверки) (при представлении акта ревизии (проверки) нескольким адресатам - акт составляется в необходимом количестве экземпляров), второй - остается у материально ответственного лица. При проведении инвентаризации акт является составной частью материалов по инвентаризации, при этом: один экземпляр акта остается в делах финансового органа, второй - у материально ответственного лица;
в) при смене материально ответственных лиц - в трех экземплярах. Один экземпляр акта - материально ответственному лицу, сдавшему наличные денежные средства, ценные бумаги и другие ценности, второй - материально ответственному лицу, принявшему наличные денежные средства, ценные бумаги и другие ценности, а третий - начальнику финансового органа.
3. В том случае, если в ходе ревизии (проверки, инвентаризации) кассы излишков и недостач наличных денежных средств, ценных бумаг и других ценностей, хранящихся в кассе, не выявлено, в строке "Результаты ревизии" делается следующая запись: "При ревизии (проверке, инвентаризации) кассы излишков и недостач наличных денежных средств, ценных бумаг и других ценностей, хранящихся в кассе, не выявлено".

                              РЕЕСТР КАРТОЧЕК

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504052│
                                                                  ├───────┤
Учреждение ______________________________________________ по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _______________________________         │       │
                                                                  └───────┘

Порядковый номер открытой карточки	Наименование счета	Номер счета	Дата открытия карточки	Расписка	
				в получении карточки и дата	в приеме карточки и дата	
1	2	3	4	5	6	

Исполнитель ______________     ______________     _________________________
             (должность)         (подпись)          (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Реестр применяется для регистрации открываемых карточек аналитического учета (кроме карточек учета основных средств, нематериальных и непроизведенных активов).
2. Реестр ведется отдельно для каждого счета.
3. В ЦФЭО реестр ведется отдельно по каждой обслуживаемой воинской части.

                            ИЗВЕЩЕНИЕ N ______

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504805│
                                                                  ├───────┤
                       от "__" _________ 20__ г.            Дата  │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение (отправитель) ________________________________ по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение (получатель) _________________________________ по ОКПО │       │
                                                                  └───────┘
                  ┌────┐                                          ┌───────┐
По вашему счету N │    │ за ______________ 20__ г.        Дата    │       │
                  └────┘                                          └───────┘
                                       ┌─────┐                    ┌───────┐
произведены следующие записи:   ж/о N  │     │            Дата    │       │
                                       └─────┘                    └───────┘

Содержание записи	Учреждение (отправитель)	Учреждение (получатель)	
	номер счета	сумма, руб., коп.	номер счета	сумма, руб., коп.	
	дебет	кредит		дебет	кредит		
1	2	3	4	5	6	7	
							
		Итого		X	X		

    Приложение: ________________ документов.

Руководитель                            Руководитель
учреждения                              учреждения
(отправителя) _________ _____________   (получателя) _________ ____________
              (подпись) (расшифровка                 (подпись) (расшифровка
                          подписи)                               подписи)

М.П.                                    М.П.

Главный бухгалтер                       Главный бухгалтер
учреждения                              учреждения
(отправителя) _________ _____________   (получателя) _________ ____________
              (подпись) (расшифровка                 (подпись) (расшифровка
                          подписи)                               подписи)

"__" ___________ 20__ г.                "__" _____________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Извещение используется при оформлении:
передачи нефинансовых активов: в порядке централизованного снабжения (материальных ценностей, оплаченных воинской частью (заказчиком) и отгруженных воинским частям - грузополучателям в порядке централизованного снабжения) и расчетов между воинскими частями (за исключением бланков строгой отчетности, материальных ценностей, записанных в аттестат военнослужащего (форма по ОКУД 6002211), отправленных в ремонт);
операций по централизованным расчетам (кроме централизованного снабжения материальными ценностями).
2. Извещение выписывается не менее чем в двух экземплярах (количество определяется графиком документооборота).
В графе 1 извещения указываются наименования, номера и даты первичных учетных документов (счетов, актов, требований-накладных, нарядов и других документов), на основании которых произведена передача нефинансовых активов и подтверждающих их стоимость, кем они выписаны; при передаче других активов (пассивов) - основание для передачи.
Каждый из экземпляров извещения подписывается командиром воинской части, начальником финансового органа и заверяется гербовой печатью воинской части - отправителя.
3. К первому экземпляру извещения прилагаются вторые экземпляры первичных учетных документов или их копии, которыми оформлялась передача нефинансовых активов, при условии, что они не выдавались воинской части - получателю при их получении.

                                  СПРАВКА

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504833│
                                                                  ├───────┤
                          за ____________ 20__ г.            Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение _____________________________________________  по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение ______________________________          │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

Наименование и основание проводимой операции	Номер документа	Дата	Номер счета	Сумма	
			по дебету	по кредиту		
1	2	3	4	5	6	

Руководитель       ______________       _______________________
                     (подпись)           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  ______________       _______________________
                     (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель   ______________   ____________   _______________________
               (должность)      (подпись)      (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Справка применяется для отражения совершаемых при исполнении федерального бюджета дополнительных операций, не требующих оформления первичных учетных документов.
2. Кроме того, на основании указанной справки производятся бухгалтерские записи, связанные с исправлением ошибок в журнале операций или ином бухгалтерском документе. При этом исправления записываются способом "Красное сторно" и делается ссылка на номер и дату исправляемого документа, обоснование внесения исправлений.
3. На основании справки производятся записи в журнал операций N 12 по прочим операциям (форма по ОКУД 0504071).

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 53 по ОКУД │6002701│
                                                                  ├───────┤
_________________________________________________________ по ОКПО │       │
  (условное, а при отсутствии условного - действительное          └───────┘
              наименование воинской части)

                                   КНИГА
                              УЧЕТА НЕДОСТАЧ

                                              Начата "__" _________ 20__ г.
                                            Окончена "__" _________ 20__ г.

                                 Раздел I

                          УЧЕТ НЕДОСТАЧ, ХИЩЕНИЙ,
                      УТРАТ, УНИЧТОЖЕНИЙ, ПОВРЕЖДЕНИЙ
       _____________________________________________________________
                              (вид имущества)

Число, месяц и год	Наименование и дата документа, в каком деле он находится; движение дела по недостаче	Сумма ущерба, руб., коп.	Принято решение	
			взыскать с виновных	списать за счет федерального бюджета	
			сумма, руб., коп.	книга N __, стр.	сумма, руб., коп.	номер акта, кем и когда утвержден	
1	2	3	4	5	6	7	

                                 Раздел II

                             УПЛАЧЕННЫЕ ШТРАФЫ
       _____________________________________________________________
                               (вид штрафов)

Число, месяц и год	Какой организации уплачено, по какому документу, основание	За что уплачено	Сумма штрафа, руб., коп.	Принято решение	
				отнести на смету Министерства обороны	взыскать с виновных	
				целевая статья, вид расходов	КОСГУ <1>	сумма, руб., коп.	ж/о N __	сумма, руб., коп.	карточка N __	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

    --------------------------------
    <1>  Классификация операций сектора государственного управления.

                                Раздел III

                   УЧЕТ ПРОЧИХ ВИДОВ ПРИЧИНЕННОГО УЩЕРБА
       _____________________________________________________________
                         (вид причиненного ущерба)

Число, месяц и год	Какой организации уплачено, по какому документу, основание	За что уплачено	Сумма ущерба, руб., коп.	Принято решение	
				отнести на смету Министерства обороны	взыскать с виновных	
				целевая статья, вид расходов	КОСГУ	сумма, руб., коп.	ж/о N __	сумма, руб., коп.	карточка N __	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Пояснения к форме

1. Книга служит для учета всех выявленных в воинской части недостач, хищений, утрат, уничтожений, повреждений материальных ценностей, нематериальных активов и иного имущества (кроме недостач материальных запасов в пределах норм естественной убыли), других противоправных действий (бездействия) с ними, незаконных расходов денежных средств, переплат и неположенных выплат денежного довольствия (заработной платы), выявленных ревизиями и проверками, а также уплаченных штрафов, пеней, неустоек и других видов причиненного ущерба.
2. Книга учета недостач ведется начальником финансового органа и предъявляется на просмотр инспектирующим войсковое хозяйство комиссиям и должностным лицам.
3. В книге открываются три раздела: раздел I - для учета недостач, хищений, утрат, уничтожений, повреждений материальных ценностей, нематериальных активов и иного имущества, других противоправных действий (бездействия) с ними, раздел II - для учета штрафов, пени, неустоек и раздел III - для учета прочих видов причиненного ущерба: незаконного расходования или использования денежных средств и материальных ценностей, умышленных действий военнослужащих, повлекших затраты на лечение в военно-лечебных учреждениях (других учреждениях здравоохранения) военнослужащих, пострадавших в результате этих действий, а также других видов ущерба, предусмотренных Федеральным законом от 12 июля 1999 г. N 161-ФЗ "О материальной ответственности военнослужащих".
В разделе I книги учета недостач открываются отдельные лицевые счета по денежным средствам и по каждому виду материальных ценностей, нематериальных активов и иного имущества.
В разделе II книги учета недостач открываются отдельные лицевые счета по уплате штрафных санкций за:
нарушение условий перевозок - по всем видам транспорта (включая суммы штрафов за переадресовку грузов, хранение грузов на станциях железных дорог и в портах сверх установленного срока);
невозврат и несвоевременный возврат тары, такелажа и возврат их пониженной категорийности;
лесонарушения;
нарушение санитарных правил, нарушение (загрязнение) экологической среды;
нарушение договорных условий;
нарушение расчетной дисциплины (несвоевременная оплата счетов, необоснованный отказ от акцепта счетов, иные нарушения);
нарушение налогового законодательства;
прочие нарушения.
В разделе III книги недостач открываются отдельные лицевые счета на виды ущерба, не включенные в разделы I и II.
4. Записи в книгу учета недостач производятся на основании приказа командира воинской части.
О записи в книгу учета недостач начальник финансового органа производит за своей подписью отметку на копии приказа по воинской части: "Записано в книгу учета недостач, стр. N __".
В книге учета недостач ежеквартально выводятся итоги с начала года в графах 3, 4 и 6 раздела I и в графах 4, 7 и 9 разделов II и III.
По окончании года выведенные в книге учета недостач итоги оборотов за год заверяются подписями командира воинской части и начальника финансового органа.
В книге помещается оглавление открытых в них счетов с указанием номеров листов.
Все листы в книге учета недостач нумеруются. Количество листов указывается на последнем листе и заверяется подписями командира воинской части и начальника финансового органа.

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 48 по ОКУД │6002702│
                                                                  ├───────┤
_________________________________________________________ по ОКПО │       │
  (условное, а при отсутствии условного - действительное          └───────┘
                наименование воинской части)

                                   КНИГА
                           УЧЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ
                     (ПОЛУЧАТЕЛЕЙ) СРЕДСТВ, СОСТОЯЩИХ
                         НА ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

                                              Начата "__" _________ 20__ г.
                                            Окончена "__" _________ 20__ г.

                                 Раздел I

                           РАСПОРЯДИТЕЛИ СРЕДСТВ

Номер лицевого счета	Наименование распорядителя средств, ИНН, ОГРН, КПП	Банковские реквизиты	Основание для зачисления на финансовое обеспечение	Основание для снятия с финансового обеспечения	
		наименование обслуживающего территориального органа Федерального казначейства (кредитной организации)	вид лицевого счета (счета)	с какого числа	приказ (дата и номер)	с какого числа	приказ (дата и номер)	
													
			номер лицевого счета (счета)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

                                 Раздел II

                            ПОЛУЧАТЕЛИ СРЕДСТВ

Номер лицевого счета	Наименование получателя средств, ИНН, ОГРН, КПП	Банковские реквизиты	Основание для зачисления на финансовое обеспечение	Основание для снятия с финансового обеспечения	
		наименование обслуживающего территориального органа Федерального казначейства (кредитной организации)	вид лицевого счета (счета)	с какого числа	приказ (дата и номер)	с какого числа	приказ (дата и номер)	
													
			номер лицевого счета (счета)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Пояснения к форме

1. Книга применяется для регистрации распорядителей (получателей) средств, финансируемых главным распорядителем (распорядителем) средств, а также для обобщения информации об открытых лицевых счетах (счетах) в органах казначейства (кредитных организациях) и об основании для зачисления на финансовое обеспечение (снятия с финансового обеспечения) распорядителей (получателей) средств. Книга также ведется получателями средств в случае зачисления им на финансовое обеспечение других получателей средств.
2. В книге открываются два раздела: раздел I - для учета распорядителей и раздел II - для учета получателей средств.
Порядковые номера лицевых счетов распорядителей (получателей) средств указываются в порядке общей последовательности.
Записи в книгу производятся лично начальником финансового органа с соблюдением требований законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну, на основании приказов должностных лиц, которым предоставлено право зачислять на финансовое обеспечение (снимать с финансового обеспечения), и донесений распорядителей (получателей) средств об открытых им лицевых счетах (счетах).
3. Все листы книги нумеруются. Количество листов указывается на последнем листе и заверяется подписью начальника финансового органа.

                                  СПРАВКА
               о наличии денежных средств при проверке кассы

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 54 по ОКУД │6002703│
                                                                  ├───────┤
                        на "__" __________ 20__ г.          Дата  │       │
                                                                  ├───────┤
_________________________________________________________ по ОКПО │       │
  (условное, а при отсутствии условного - действительное          └───────┘
              наименование воинской части)

 1. Остаток наличных денежных средств по
 кассовой книге                            ________ руб.   __________ коп.
 2. Выплачено по не проведенным по учету
 первичным учетным документам              ________ руб.   __________ коп.
 в том числе:
 расчетно-платежная (платежная) ведомость
 N ______________                          ________ руб.   __________ коп.
 ________________________________________  ________ руб.   __________ коп.
 ________________________________________  ________ руб.   __________ коп.
 3. Остаток наличных денежных средств с
 учетом не проведенных по учету первичных
 учетных документов                        ________ руб.   __________ коп.
 4. Фактическое наличие денежных средств   ________ руб.   __________ коп.
 в том числе:
 по 5000 руб. x..... штук - _____________  ________ руб.

 по 1000 руб. x..... штук - _____________  ________ руб.

 по 500 руб. x...... штук - _____________  ________ руб.

 по 100 руб. x...... штук - _____________  ________ руб.

 по 50 руб. x....... штук - _____________  ________ руб.

 по 10 руб. x....... штук - _____________  ________ руб.

 по 5 руб. x........ штук - _____________  ________ руб.

 по 2 руб. x........ штук - _____________  ________ руб.

 по 1 руб. x........ штук - _____________  ________ руб.

 Разменная монета                          ________ руб.   __________ коп.

Бухгалтер по кассовым операциям (кассир) __________________________________
                                         (подпись, инициал имени, фамилия)

Начальник финансового органа ______________________________________________
                               (воинское звание, подпись, инициал имени,
                                                фамилия)

Пояснения к форме

1. Справка составляется в одном экземпляре бухгалтером по кассовым операциям (кассиром) воинской части, заверяется его подписью и подписью начальника финансового органа.
2. Справка оформляется ежедневно, при условии осуществления кассовых операций в течение дня.

                              РЕЕСТР N ________
                      закупок товаров, работ и услуг

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 56 по ОКУД │6002704│
                                                                  ├───────┤
                                                            Дата  │       │
                                                                  ├───────┤
_________________________________________________________ по ОКПО │       │
  (условное, а при отсутствии условного - действительное          │       │
               наименование воинской части)                       ├───────┤
Структурное подразделение _______________________________         │       │
                                                                  └───────┘

N п/п	Дата закупки	Наименование закупленных работ и услуг	Наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг	ЦСР <1>,
ВР <2>,
КОСГУ <3>	Количество	Цена, руб., коп.	Сумма, руб., коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	

    --------------------------------
    <1> Целевая статья расходов.
    <2> Вид расходов.
    <3> Классификация операций сектора государственного управления.

     _________________________________________________________________
       (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

     _________________________________________________________________
       (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

"__" ___________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Реестр применяется для регистрации закупленных товаров, работ и услуг, приобретенных без заключения государственных контрактов.
2. Реестр ведется финансовым органом воинской части раздельно.

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 57 по ОКУД │6002705│
                                                                  ├───────┤
_________________________________________________________ по ОКПО │       │
  (условное, а при отсутствии условного - действительное          │       │
               наименование воинской части)                       └───────┘

                                  ЖУРНАЛ
         РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
                ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ
                            ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

                                               Начат "__" _________ 20__ г.
                                             Окончен "__" _________ 20__ г.

                                 Раздел I

             Разрешения (дополнения к разрешениям) полученные

N п/п	Наименование документа, дата, номер	Получено	Уведомление об отзыве	
		дата	отметка о получении (доведении)	дата	номер	причина отзыва	
1	2	3	4	5	6	7	

                                 Раздел II

             Разрешения (дополнения к разрешениям) доведенные
___________________________________________________________________________
  (наименование распорядителя (получателя) средств, л/с в ДФО, ИНН, КПП,
                               код по РПБС)
___________________________________________________________________________
  (наименование территориального органа Федерального казначейства, номер
                              лицевого счета)

N п/п	Наименование документа, дата, номер	Получено	Уведомление об отзыве	
		дата	отметка о получении (доведении)	дата	номер	причина отзыва	
1	2	3	4	5	6	7	

Пояснения к форме

1. Журнал применяется для регистрации распорядителями (получателями) средств разрешений на открытие лицевых счетов по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности в территориальных органах Федерального казначейства (форма по КФД 0510003) (далее именуются - разрешения).
2. В журнале открываются два раздела: раздел I - для учета полученных разрешений (дополнений к разрешениям) и раздел II - для учета доведенных разрешений (дополнений к разрешениям) с выделением лицевых счетов на каждого финансируемого распорядителя (получателя) средств.
Записи в журнале производятся начальником финансового органа воинской части.
3. При получении разрешений (дополнений к разрешению) нарочно в графе 4 заполняются следующие реквизиты: "должность, фамилия и инициалы, подпись".
4. Все листы в журнале нумеруются. Количество листов указывается на последнем листе и заверяется подписью начальника финансового органа воинской части.

                                                      УТВЕРЖДАЮ
                                         __________________________________
                                            (должность, воинское звание,
                                          подпись, инициал имени, фамилия)
                                         "__" ___________ 20__ г.
                                         М.П.

                                АКТ N _____
          о списании ущерба, причиненного недостачей материальных
            ценностей, нематериальных активов и иного имущества

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 58 по ОКУД │6002706│
                                                                  ├───────┤
                       от "__" __________ 20__ г.           Дата  │       │
                                                                  ├───────┤
_________________________________________________________ по ОКПО │       │
  (условное, а при отсутствии условного - действительное          └───────┘
               наименование воинской части)

    Комиссия в составе ____________________________________________________
                                   (должности, воинские звания,
                                     фамилии, имена, отчества)
__________________________________________________________________________,
назначенная приказом от "__" ________ 20__ г. N _______, изучила  материалы
административного  расследования  (акта ревизии, проверки, иного документа)
по  факту недостачи, хищения, утраты, уничтожения, повреждения материальных
ценностей,  нематериальных активов и иного имущества, других противоправных
действий (бездействия) с ними и установила следующее:

N п/п	Наименование имущества, заводской номер, расходы по восстановлению	Единица измерения	Первоначальная (восстановительная), фактическая учетная стоимость, руб., коп.	Остаточная стоимость, руб., коп.	Количество	Сумма ущерба, руб., коп.	Причина ущерба	
1	2	3	4	5	6	7	8	

								
Итого			
Подлежит возмещению за счет виновных лиц			
Подлежит списанию за счет федерального бюджета			

    Из общей суммы ущерба _______________________________ руб. _______ коп.
                                    (прописью)
подлежит возмещению за счет виновных лиц ________________ руб. ______ коп.,
                                            (прописью)
а остальная сумма _______________________________________ руб. _______ коп.
                                (прописью)
подлежит списанию за счет федерального бюджета.
    Приложение: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________

  Председатель комиссии ___________________________________________________
                                (должность, воинское звание, подпись,
                                       инициал имени, фамилия)

  Члены комиссии:       ___________________________________________________
                                (должность, воинское звание, подпись,
                                       инициал имени, фамилия)
                        ___________________________________________________
                                (должность, воинское звание, подпись,
                                       инициал имени, фамилия)

              Заключение: __________________________________
                            (наименование органа (службы))
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

     _________________________________________________________________
       (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
М.П.

Пояснения к форме

1. Акт применяется для списания с баланса воинской части ущерба, причиненного недостачей, хищением, утратой, уничтожением, повреждением материальных ценностей, нематериальных активов и иного имущества, другими противоправными действиями (бездействием) с ними.
2. При составлении акта в его текстовой части должны оставаться только те слова, которые выражают существо оформляемой операции, связанной со списанием материальных ценностей, нематериальных активов и иного имущества. Ненужные слова зачеркиваются.
3. Акт утверждается соответствующими должностными лицами в порядке, установленном в Министерстве обороны.

                                                      УТВЕРЖДАЮ
                                         __________________________________
                                            (должность, воинское звание,
                                          подпись, инициал имени, фамилия)
                                         "__" ___________ 20__ г.
                                         М.П.

                                АКТ N _____
                   о списании дебиторской задолженности

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 60 по ОКУД │6002707│
                                                                  ├───────┤
                        от "__" __________ 20__ г.           Дата │       │
                                                                  ├───────┤
_________________________________________________________ по ОКПО │       │
  (условное, а при отсутствии условного - действительное          └───────┘
               наименование воинской части)

    Комиссия в составе ____________________________________________________
                                  (должности, воинские звания,
                                    фамилии, имена, отчества)
__________________________________________________________________________,
назначенная  приказом  от "__" ___________ 20__ г.  N _________,  произвела
инвентаризацию дебиторской задолженности, подлежащей списанию:

Дата образования задолженности	Наименование организации (фамилия, имя, отчество виновного лица)	Причины образования задолженности	Меры, принятые по отношению к должностным лицам, виновным в пропуске сроков исковой давности	
1	2	3	4	

				

Выводы и предложения: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложение: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

  Председатель комиссии ___________________________________________________
                                (должность, воинское звание, подпись,
                                       инициал имени, фамилия)

  Члены комиссии:       ___________________________________________________
                                (должность, воинское звание, подпись,
                                       инициал имени, фамилия)
                        ___________________________________________________
                                (должность, воинское звание, подпись,
                                       инициал имени, фамилия))

              Заключение: __________________________________
                            (наименование органа (службы))
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

     _________________________________________________________________
       (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
М.П.

Пояснения к форме

1. Акт применяется для списания с баланса воинской части дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания.
По указанному акту также списывается ущерб, подлежащий взысканию с виновных лиц.
2. Акт утверждается соответствующими должностными лицами в порядке, установленном в Министерстве обороны.

                                        ┌───────────────┐
                      ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ N │               │
                                        └───────────────┘
                       по ____________________________

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │6002801│
                                                                  ├───────┤
                           за ____________ 20__ г.           Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение _____________________________________________  по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение ______________________________          │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

Документ	Наименование показателя	Содержание операции	Остаток на начало периода	Номер счета	Сумма	Остаток на конец периода	
дата	номер	наименование			по дебету	по кредиту	дебет	кредит		по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

												
Итого			X	X				

	Обороты для главной книги				

					

                             ┌────────────────┐
Количество листов приложений │                │
                             └────────────────┘

    Главный бухгалтер  ______________       _______________________
                         (подпись)           (расшифровка подписи)

    Исполнитель   ______________   ____________   _______________________
                   (должность)      (подпись)      (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.

Пояснения к форме

Для всех журналов операций

1. Журналы операций формируются на основании единой формы, в которую записываются дата, номер и наименование создаваемого документа.
2. Журналы операций открываются перенесением остатков на начало месяца, в них отражаются обороты за весь месяц, выводятся остатки на конец месяца и формируются обороты для переноса в главную книгу (форма по ОКУД 0504072).
3. Журналы операций подписываются начальником финансового органа и исполнителем, составившим журнал операций.

Журнал операций N 8 расчетов по недостачам (форма
по ОКУД 6002801)

1. Применяется для учета выявленных в воинской части недостач, хищений, утрат, уничтожений, повреждений материальных ценностей, нематериальных активов и иного имущества, незаконных расходов денежных средств, в том числе переплат и неположенных выплат денежного довольствия (заработной платы), а также уплаченных штрафов, пени, неустоек и прочих видов причиненного ущерба.
2. В графе 4 указываются фамилия, имя, отчество материально ответственного или виновного лица.

Журнал операций N 9 по учету централизованного снабжения
и расчетов между воинскими частями (форма по ОКУД 6002801)

Применяется для учета операций в порядке централизованного снабжения (материальных ценностей, оплаченных воинской частью (заказчиком) и отгруженных воинским частям-грузополучателям в порядке централизованного снабжения) и расчетов между воинскими частями (по передаваемым нефинансовым активам).

Журнал операций N 10 по учету санкционирования расходов
(форма по ОКУД 6002801)

Применяется для отражения движения средств по счетам 050100000 "Лимиты бюджетных обязательств", 050201000 "Принятые бюджетные обязательства текущего года" и 050301000 "Бюджетные ассигнования".

Журнал операций N 11 по учету на забалансовых счетах (форма
по ОКУД 6002801)

Применяется для учета движения материальных ценностей, не принадлежащих воинским частям и временно находящихся в их пользовании или распоряжении (арендованных объектов основных средств; материальных ценностей, принятых на ответственное хранение или в переработку; имущества физических лиц), бланков строгой отчетности и иных активов, списанных в установленном порядке с балансового учета на забалансовый, для учета операций с денежными средствами на лицевых счетах (счетах) в органах казначейства (кредитных организациях) и иных операций.
При незначительном количестве операций по забалансовым счетам допускается их группировка в одном журнале операций.

                                  РАСЧЕТ
                   выслуги лет военнослужащего на пенсию

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 78 по ОКУД │6003001│
                                                                  ├───────┤
                       на "__" __________ 20__ г.            Дата │       │
                                                                  ├───────┤
_________________________________________________________ по ОКПО │       │
  (условное, а при отсутствии условного - действительное          └───────┘
               наименование воинской части)

               _____________________________________________
                (воинское звание, фамилия, имя и отчество)

                            ┌────┬────┬────┐
Число, месяц и год рождения │    │    │    │
                            └────┴────┴────┘

	Годы	Месяцы	Дни		Годы	Месяцы	Дни	
1. Календарный срок службы					б) один месяц службы за __ месяца					
										
	Итого					Итого				

	Итого					Итого				

	Итого					Итого				

	Итого					Итого				

	Всего					Итого				
2. Время обучения в гражданских учебных заведениях до 5 лет - один год за 6 месяцев						Всего				
										
	Итого					Срок, зачисляемый в выслугу				

	Итого				в) один месяц службы за ____ месяца					
	Всего									
						Итого				
	Срок, зачисляемый в выслугу									
										
						Итого				
3. Периоды службы, зачисляемые на льготных условиях:
а) один месяц службы за __ месяца										
	Итого									
						Итого				

	Итого					Итого				

	Итого					Итого				
						Всего				
										
	Итого					Срок, зачисляемый в выслугу				
	Всего									
	Срок, зачисляемый в выслугу				Общая выслуга				
					Количество полных лет выслуги на пенсию	

_______________________________________________________________________
     (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
М.П.

Пояснения к форме

1. Расчет выслуги лет военнослужащего на пенсию (далее именуется - расчет) является документом, подтверждающим выслугу лет на пенсию военнослужащему, представляемому к увольнению с военной службы.
2. Расчет составляется в двух экземплярах соответствующим финансовым органом, подписывается его начальником и заверяется гербовой мастичной печатью. Первый экземпляр расчета передается в соответствующее управление (отдел) кадров для приобщения к первому экземпляру личного дела, на основании которого составлен расчет, а второй - остается в делах финансового органа, составившего расчет.
3. В расчете указываются периоды воинской службы и другой деятельности, засчитываемые в выслугу лет в календарном исчислении, и отдельно на условиях, установленных пунктом 2 Постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. N 941 "О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семьям в Российской Федерации", либо на соответствующих льготных условиях, а также общая выслуга лет на пенсию.

                                  РАСЧЕТ
                     общего трудового стажа на пенсию

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 79 по ОКУД │6003002│
                                                                  ├───────┤
                       на "__" __________ 20__ г.            Дата │       │
                                                                  ├───────┤
_________________________________________________________ по ОКПО │       │
  (условное, а при отсутствии условного - действительное          └───────┘
               наименование воинской части)

               _____________________________________________
                (воинское звание, фамилия, имя и отчество)

                            ┌────┬────┬────┐
Число, месяц и год рождения │    │    │    │
                            └────┴────┴────┘

	Годы	Месяцы	Дни		Годы	Месяцы	Дни	
1. Периоды военной службы										
										
	Итого					Итого				

	Итого					Итого				

	Итого					Итого				

	Итого					Итого				
Срок военной службы									
2. Стаж работы в гражданских учреждениях, на предприятиях и в организациях										
										
	Итого					Итого				

	Итого					Итого				

	Итого					Итого				

	Итого					Итого				
					Всего в гражданских учреждениях, на предприятиях и организациях				
									
	Итого								
	Общий трудовой стаж				
	Количество полных лет стажа на пенсию				

  _______________________________________________________________________
       (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
М.П.

Пояснения к форме

1. Расчет общего трудового стажа на пенсию (далее именуется - расчет) является документом, подтверждающим общий трудовой стаж на пенсию военнослужащему, представляемому к увольнению и имеющему право на пенсию, назначаемую в соответствии с пунктом "б" статьи 13 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей".
2. Расчет составляется в двух экземплярах соответствующим финансовым органом, подписывается его начальником и заверяется гербовой мастичной печатью. Первый экземпляр расчета передается в соответствующее управление (отдел) кадров для приобщения к первому экземпляру личного дела, на основании которого составлен расчет, а второй - остается в делах финансового органа, составившего расчет.
3. В расчете указываются все календарные периоды военной службы и отдельно календарные периоды работы, учебы и иные периоды, включаемые в общий трудовой стаж в порядке, предусмотренном статьей 30 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".

Пенсионное дело ________________

                                  РАСЧЕТ
                на пенсию за выслугу лет (по инвалидности)

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 80 по ОКУД │6003003│
                                                                  ├───────┤
                       на "__" __________ 20__ г.            Дата │       │
                                                                  ├───────┤
_________________________________________________________ по ОКПО │       │
  (условное, а при отсутствии условного - действительное          └───────┘
               наименование воинской части)

         _____________________________________________________
         (должность, воинское звание, фамилия, имя и отчество)

Дата и место рождения _____________________________________________________
Дата увольнения ___________________________________________________________
Причина ___________________________________________________________________
Пенсия назначена с ________________________________________________________
За выслугу лет: общая __________, календарная ________, льготная __________
По инвалидности ____________ группы
Причина инвалидности ______________________________________________________
Участие в Великой Отечественной войне, в боевых действиях _________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Участие  в  ликвидации  последствий  аварии на ЧАЭС (подразделениях особого
риска) ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Трудовая деятельность _____________________________________________________
Нуждается в постоянном постороннем уходе __________________________________

         Оклады денежного содержания, из которых исчислена пенсия

Тарифный разряд	Оклад по воинской должности, руб., коп.	Оклад по воинскому званию, руб., коп.	Размер надбавки за выслугу лет (в процентах)	Процентная надбавка за выслугу лет, руб., коп.	Всего, руб., коп.	

						

Основной размер пенсии _______% ___________________________________________
Увеличение, надбавки и повышения __________________________________________
                                 __________________________________________
                                 __________________________________________
                                 __________________________________________
Сумма пенсии в месяц ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
                          (цифрами и прописью)
Компенсации к пенсии ______________________________________________________
                     ______________________________________________________
                     ______________________________________________________
Выплачивается в месяц (с компенсациями) ___________________________________
___________________________________________________________________________
                          (цифрами и прописью)

      _______________________________________________________________
       (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
М.П.
      _______________________________________________________________
       (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Домашний адрес получателя пенсии: _________________________________________
Удостоверения выданы: пенсионное серия _____________ N ____________________
                       на льготы серия _____________ N ____________________
Высылка в отделения Сберегательного банка Российской Федерации разрешений и
поручений:

N п/п	Дата высылки	Серия и номер поручения/разрешения	Срок действия	Сумма, руб., коп.	Отделение Сбербанка России	Дата возврата	
			начало	конец				

Пояснения к форме

1. Расчет на пенсию за выслугу лет (по инвалидности) (далее именуется - расчет) составляется при назначении пенсии уволенному с военной службы военнослужащему и является документом, определяющим вид пенсии, ее норму и размер.
2. При изменении условий, влияющих на размер пенсии (изменение группы или причины инвалидности, уточнение выслуги лет, оклада денежного содержания и в других случаях), соответствующие записи об этом производятся на обратной стороне расчета с пометкой "Перерасчет пенсии".
3. Если пенсионер перешел на другой вид пенсии (например, с пенсии за выслугу лет на пенсию по инвалидности или наоборот), то составляется новый расчет.
4. Расчет, а также записи, сделанные при изменении условий, влияющих на размер пенсии, подписываются начальником центра (отдела) социального обеспечения или уполномоченными письменным распоряжением военного комиссара должностными лицами и исполнителем, составившим расчет, и заверяются гербовой мастичной печатью военного комиссариата субъекта Российской Федерации.

Пенсионное дело ________________

                                  РАСЧЕТ
                    на пенсию по случаю потери кормильца

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 81 по ОКУД │6003004│
                                                                  ├───────┤
                        на "__" __________ 20__ г.           Дата │       │
                                                                  ├───────┤
_________________________________________________________ по ОКПО │       │
  (условное, а при отсутствии условного - действительное          └───────┘
               наименование воинской части)

         _____________________________________________________
         (должность, воинское звание, фамилия, имя и отчество)

Дата и место рождения _____________________________________________________
Дата смерти _______________________________________________________________
Причина смерти ____________________________________________________________
Пенсия назначена с ________________________________________________________
Участие в Великой Отечественной войне, в боевых действиях _________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Награды ___________________________________________________________________
Участие  в  ликвидации  последствий  аварии на ЧАЭС (подразделениях особого
риска) ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

         Оклады денежного содержания, из которых исчислена пенсия

Тарифный разряд	Оклад по воинской должности, руб., коп.	Оклад по воинскому званию, руб., коп.	Размер надбавки за выслугу лет (в процентах)	Процентная надбавка за выслугу лет, руб., коп.	Всего, руб., коп.	

Основной размер пенсии _______% ___________________________________________
Увеличение, надбавки и повышения __________________________________________
                         __________________________________________________
Сумма пенсии в месяц ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
                          (цифрами и прописью)
Компенсации к пенсии ______________________________________________________
                     ______________________________________________________
Выплачивается в месяц (с компенсациями) ___________________________________
___________________________________________________________________________
                          (цифрами и прописью)

Члены семьи, которым назначены пенсия:

Фамилии, имя, отчество иждивенца	Степень родства	Дата рождения	Группа инвалидности	Срок иждивенчества	Трудовая деятельность	ЧАЭС	Выплата другими органами	Состоит на иждивении	Вид иждивения	Право на уход	

      _______________________________________________________________
       (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
М.П.
      _______________________________________________________________
       (должность, воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Домашний адрес получателя пенсии: _________________________________________
Удостоверения выданы: пенсионное серия _____________ N ____________________
                       на льготы серия _____________ N ____________________
ЕДП в размере ____________ выплачено поручением серия _________ N _________
Высылка в отделения Сберегательного банка Российской Федерации разрешений и
поручений:

N п/п	Дата высылки	Серия и номер поручения/разрешения	Срок действия	Сумма, руб., коп.	Отделение Сбербанка России	Дата возврата	
			начало	конец				

Пояснения к форме

1. Расчет на пенсию по случаю потери кормильца (далее именуется - расчет) составляется при назначении пенсии членам семьи военнослужащего и является документом, определяющим вид пенсии, ее норму и размер.
2. При изменении условий, влияющих на размер пенсии (изменение состава семьи, уточнение выслуги лет, оклада денежного содержания и в других случаях), соответствующие записи об этом производятся на оборотной стороне расчета с пометкой "Перерасчет пенсии".
3. Расчет, а также записи, сделанные при изменении условий, влияющих на размер пенсии, подписываются начальником центра (отдела) социального обеспечения или уполномоченными письменным распоряжением военного комиссара должностными лицами и исполнителем, составившим расчет, и заверяются гербовой мастичной печатью военного комиссариата субъекта Российской Федерации.

                                  РЕЕСТР
                              пенсионных дел

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                               Форма N 82 по ОКУД │6003005│
                                                                  ├───────┤
                        за "__" __________ 20__ г.           Дата │       │
                                                                  ├───────┤
_________________________________________________________ по ОКПО │       │
  (условное, а при отсутствии условного - действительное          └───────┘
               наименование воинской части)

Номер пенсионного дела	Дата регистрации пенсионного дела	Фамилия, имя и отчество военнослужащего, а по пенсионным делам членов семьи - также фамилия, имя и отчество получателя пенсии	Из какого военного комиссариата поступило дело	Номер пенсионных дел, по которым выплачивается пенсия за этого же военнослужащего	Отметка о прекращении выплаты пенсии, пересылке дела	Вид пенсии	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	

								

Пояснения к форме

1. Реестр пенсионных дел (далее именуется - реестр) применяется для регистрации пенсионных дел по мере их оформления с присвоением им номера и буквенного обозначения в порядке, установленном Департаментом социальных гарантий Министерства обороны.
2. В реестре регистрируются также пенсионные дела, поступившие из других военных комиссариатов субъектов Российской Федерации, в том числе и те, по которым выплата пенсии прекращена.
3. На первое число каждого месяца в реестре указывается общее количество зарегистрированных за истекший месяц вновь заведенных и восстановленных пенсионных дел, а также действующих пенсионных дел, поступивших из других военных комиссариатов субъектов Российской Федерации, с разбивкой по видам пенсий. Эти данные заверяются подписью должностного лица, ответственного за содержащиеся в реестре данные.

┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│                                   │                                     │
│                                   │               Герб РФ               │
│                                   │                                     │
│                                   │                                     │
│                                   │        МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ         │
│                                   │        РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ         │
│                                   │                                     │
│                                   │                                     │
│                                   │                                     │
│                                   │             ПЕНСИОННОЕ              │
│                                   │            УДОСТОВЕРЕНИЕ            │
│                                   │                                     │
│                                   │                                     │
└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────────┐
│ ________________________________ ││Пенсия назначена с ".." ..... 20.. г.│
│      (наименование военного      ││за выслугу ......... лет (по инвалид-│
│           комиссариата)          ││ности, по случаю потери кормильца) в │
│                                  ││соответствии с законодательством     │
│УДОСТОВЕРЕНИЕ серия ГФ N 00001    ││Российской Федерации о пенсионном    │
│ ┌───────┐                        ││обеспечении военнослужащих.          │
│ │Место  │Фамилия ............... ││                                     │
│ │для    │Имя ................... ││                                     │
│ │фото-  │Отчество .............. ││                                     │
│ │графии │Воинское звание ....... ││М.П.    Военный комиссар             │
│ │       │Дата рождения ......... ││                                     │
│ └───────┘                        ││".." ........ 20.. г.                │
│   М.П.                           ││                                     │
│                                  ││  Пенсионное дело N __________       │
│ Личная подпись ................. ││                                     │
└──────────────────────────────────┘└─────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────────┐
│                                  ││               ПАМЯТКА               │
│    ОТМЕТКИ О ПРАВЕ НА ЛЬГОТЫ     ││    1. Военнослужащим, имеющим при   │
│                                  ││увольнении в запас (отставку) одно-  │
│                                  ││временно право на различные государ- │
│                                  ││ственные пенсии, назначается одна    │
│                                  ││пенсия по их выбору.                 │
│                                  ││    2. При изменении места жительства│
│                                  ││(переезд в другой район, область и   │
│                                  ││т.п.) пенсионер сообщает об этом в   │
│                                  ││военный комиссариат.                 │
│М.П.    Военный комиссар          ││    3. О всех изменениях, влияющих на│
│                                  ││размер выплачиваемой пенсии либо     │
│".." ..... 20.. г.                ││лишающих права на пенсию, пенсионер  │
│                                  ││обязан своевременно сообщить в       │
│                                  ││отделение Сбербанка России или в     │
│                                  ││военный комиссариат.                 │
│                                  ││    4. По всем вопросам, связанным с │
│                                  ││исчислением и выплатой пенсии, пенси-│
│                                  ││онеру следует обращаться в военный   │
│                                  ││комиссариат.                         │
└──────────────────────────────────┘└─────────────────────────────────────┘

Пояснения к форме

1. Пенсионное удостоверение является документом, удостоверяющим принадлежность пенсионера к Министерству обороны, а также вид и размер назначенной ему пенсии. Пенсионные удостоверения выдаются всем пенсионерам при назначении им пенсий.
Пенсионное удостоверение изготавливается типографским способом и является защищенной полиграфической продукцией с уровнем защиты от подделки "B".
(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 26.04.2010 N 418)
2. В пенсионных удостоверениях пенсионеров из числа офицеров, уволенных с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на воинской службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, а при общей продолжительности военной службы 25 лет и более вне зависимости от основания увольнения, а также прапорщиков и мичманов, уволенных с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, в разделе "Отметки о праве на льготы" производится запись (проставляется штамп): "В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" за пенсионером и его семьей сохраняется право на медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях и ежегодное (не более одного раза в год) санаторно-курортное лечение и организованный отдых в санаториях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях, на туристских базах Министерства обороны Российской Федерации".
В пенсионных удостоверениях при необходимости производятся записи о праве пенсионеров и на другие льготы.
3. В случае утраты пенсионером пенсионного удостоверения новое удостоверение (дубликат) может быть выдано в установленном порядке с разрешения военного комиссара субъекта Российской Федерации. О выдаче дубликата указывается в расчете на пенсию за выслугу лет (по инвалидности) (форма по ОКУД 6003003) либо в расчете на пенсию по случаю потери кормильца (форма по ОКУД 6003004), а также производится запись на титульном листе дубликата: "Взамен утраченного удостоверения серия ______ N _______".

                             │         МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ         │
                                      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
           КОРЕШОК           │ ____________________________________ │ Регистрационный
          РАЗРЕШЕНИЯ               (орган, назначающий пенсию)        номер документа __________________
                             │ __________ отделение Сберегательного │ Лицевой счет
     серия _____ N ______      банка Российской Федерации N _______   пенсионера _______________________
                   ┌───────┐ │ Адрес: _____________________________ │ Разрешение
Форма N 84 по ОКУД │6003007│   РАЗРЕШЕНИЕ серия _________ N _______   главного бухгалтера
                   └───────┘ │                            ┌───────┐ │ (начальника отдела)
                                       Форма N 84 по ОКУД │6003007│   на выплату пенсии ________________
Разрешение выписано          │                            └───────┘ │ __________________________________
для выплаты пенсии             На выплату пенсии __________________
по пенсионному делу          │                     (фамилия, имя,   │ ПЕНСИОННОЕ ДЕЛО N ______
N ______                                             отчество)
"__" ______ 20__ г.          │ Адрес                                │ На срок с "__" _______ 20__ г.
                               пенсионера: ________________________          по "__" _______ 20__ г.
Исполнитель ________________ │ Вид пенсии: за выслугу ________ лет; │
                                         по __ группе инвалидности;   В размере _________________________
                             │           по случаю потери кормильца │                  (прописью)
                                         (ненужное зачеркнуть)        __________ руб. ______ коп. в месяц
                             │      ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО         │ (________ руб. ______ коп.)
                                       ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЕНСИИ
                             │   Прошу причитающуюся мне пенсию     │      УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ
                               ____________________________________   ___________________________________
                             │       (выплачивать наличными)        │ ___________________________________
                               переводить во вклад на счет N ______   ___________________________________
                             │ в филиале N _____ отделения Сберега- │ ___________________________________
                               тельного банка Российской Федерации
                             │ N ______.                            │
                                 Порядок выплаты пенсии мне           ___________________________________
                             │ известен. О всех изменениях,         │ ___________________________________
                               влияющих на размер выплачиваемой мне   ___________________________________
                             │ пенсии или лишающих меня права на    │ ___________________________________
                               пенсию, я немедленно сообщу
                             │ в отделение Сберегательного банка    │ Руководитель ______________________
                               Российской Федерации.
                             │   Подпись пенсионера _______________ │ М.П.
                                                     (разборчиво)
                             │                                      │ Начальник центра (отдела)
                               "__" __________ 20__ г.                социального обеспечения ___________
                             │                                      │
                               Удержания __________________________
                             │              (на основании какого    │
                                              документа, за что,
                             │                     сумма)           │
                               ____________________________________
                             │    (подпись работника отделения      │
                                 Сберегательного банка Российской
                             │              Федерации)              │ "__" ___________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Разрешение служит основанием для выплаты пенсии отделением Сберегательного банка Российской Федерации. При выписке разрешения на выплату пенсии ошибки и исправления (даже оговоренные) не допускаются.
Разрешение на выплату пенсии изготавливается типографским способом и является защищенной полиграфической продукцией с уровнем защиты от подделки "B".
(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 26.04.2010 N 418)
2. Во всех случаях назначения (возобновления), продления выплаты пенсий, а также при их перерасчете разрешение выписывается на весь срок выплаты пенсионеру пенсии в назначенном размере, а именно:
а) на пенсионеров, которым назначена пенсия за выслугу лет (кроме случаев, указанных в абзаце втором настоящего подпункта), - пожизненно.
При назначении пенсии за выслугу лет с установленной для неработающих пенсионеров надбавкой на состоящих на их иждивении членов семьи, не достигших 18-летнего возраста (проходящих обучение в образовательных учреждениях с отрывом от производства - 23(25)-летнего возраста) или признанных инвалидами на определенный срок, разрешение выписывается по последний день месяца, в котором члену семьи исполнится 18 (23, 25) лет, или по последний день месяца окончания обучения или срока инвалидности члена семьи. Если пенсия за выслугу лет назначена с надбавкой на уход за пенсионером в связи с установлением ему инвалидности I группы или инвалидности с ограничением способности к трудовой деятельности III степени на определенный срок, разрешение выписывается до окончания срока его инвалидности либо срока ограничения способности к трудовой деятельности;
б) на пенсионеров, которым назначена пенсия по инвалидности, установленной бессрочно, - пожизненно, а на пенсионеров, признанных инвалидами на определенный срок, - по последний день месяца окончания срока инвалидности, если нет других причин для ограничения срока.
При назначении пенсии по инвалидности с установленной для неработающих инвалидов I или II группы надбавкой на состоящих на их иждивении членов семьи, не достигших 18-летнего возраста (проходящих обучение в образовательных учреждениях с отрывом от производства - 23(25)-летнего возраста) или признанных инвалидами на определенный срок, разрешение выписывается по последний день месяца, в котором члену семьи исполнится 18 (23, 25) лет, или по последний день месяца окончания срока обучения или срока инвалидности члена семьи, но не долее чем до дня, по который установлена инвалидность самому пенсионеру;
в) на пенсионеров, которым назначена пенсия по случаю потери кормильца:
при назначении пенсии членам семьи умершего военнослужащего, которые достигли пенсионного возраста либо признаны инвалидами бессрочно, - пожизненно;
при назначении пенсии детям, братьям, сестрам и внукам умершего военнослужащего, не достигшим 18-летнего возраста и не являющимся инвалидами, - по последний день месяца, в котором старшему из них исполнится 18 лет;
при назначении пенсии учащимся детям, братьям, сестрам и внукам умершего военнослужащего, достигшим 18 лет, проходящим обучение в образовательных учреждениях с отрывом от производства и не являющимся инвалидами, - по последний день месяца, в котором заканчивается старшим из них учеба в соответствующем учебном заведении, но не долее месяца, в котором ему исполнится 23 (25) лет;
при назначении пенсий членам семьи умершего военнослужащего, признанным инвалидами на определенный срок, - по последний день месяца окончания срока инвалидности;
при назначении пенсии супругу или другому члену семьи умершего военнослужащего в связи с уходом за детьми, не достигшими 8(14)-летнего возраста, - по последний день месяца, в котором младшему из этих детей исполнится 8 (14) лет, либо поступления супруга или другого члена семьи на работу (при уходе за ребенком до достижения им 14-летнего возраста);
г) на лиц, получающих социальное пособие, - по день окончания выплаты указанного пособия.
3. Заполнение разрешения производится с соблюдением следующих условий:
а) при необходимости выплаты пенсии за прошлое время начальный срок выплаты по разрешению может устанавливаться не более чем за пять месяцев, предшествующих дню подписи разрешения. Если срок выплаты пенсии за прошлое время превышает пять месяцев, разрешение выписывается с первого числа следующего за текущим месяца, а на причитающуюся сумму пенсии за прошлое время выписывается поручение на единовременную выплату;
б) в разделе "УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ" указываются условия, с соблюдением которых отделение Сберегательного банка Российской Федерации должно выплачивать пенсию данному пенсионеру (о выплате пенсии на учащихся детей, братьев, сестер и внуков старше 18 лет, с надбавкой на нетрудоспособных членов семьи, ежемесячных удержаниях в погашение излишне полученных пенсионером сумм пенсии и т.д.).
В этом же разделе производится запись о переводе пенсии по почте в случаях, когда пенсионер в связи с престарелым возрастом, болезнью или в силу физических недостатков не может оформить и представить в отделение Сберегательного банка Российской Федерации заявление о переводе пенсии по почте (при этом указывается размер включенной в состав пенсии надбавки на уход за пенсионером), а также если пенсионер, которому пенсия исчислена с этой надбавкой, является плательщиком алиментов;
в) при нахождении пенсионера по приговору суда в учреждении, исполняющем уголовные наказания в виде лишения свободы, в разрешении на выплату пенсии указывается: "Пенсию переводить на лицевой счет пенсионера в _______ (указываются наименование и реквизиты соответствующего учреждения)";
г) разрешение для выплаты пенсии, причитающейся пенсионеру, признанному недееспособным, не находящемуся в психиатрическом лечебном учреждении, выписывается на имя опекуна. В случае нахождения пенсионера, признанного недееспособным, в психиатрическом лечебном учреждении разрешение выписывается на имя опекуна, если совместно с опекуном проживают члены семьи пенсионера, состоящие на его иждивении, либо сам опекун относится к числу таких членов семьи или является одним из родителей (усыновителей) пенсионера. При этом в разделе "УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ" указываются фамилия, имя и отчество пенсионера, находящегося под опекой. В случае отсутствия опекуна разрешение выписывается на имя находящегося в психиатрическом лечебном учреждении пенсионера с указанием в разделе "УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ" о перечислении пенсии на вклад на его имя в отделении Сберегательного банка Российской Федерации;
д) при наличии решения суда об ограничении пенсионера в дееспособности и установлении над ним попечительства разрешение может быть выписано на имя попечителя.
4. О высылке разрешения в отделение Сберегательного банка Российской Федерации производится соответствующая запись в расчете на пенсию за выслугу лет (по инвалидности) (форма по ОКУД 6003003) либо расчете на пенсию по случаю потери кормильца (форма по ОКУД 6003004) и учетной карточке пенсионера.
5. В случае непоступления в отделение Сберегательного банка Российской Федерации высланного военным комиссариатом субъекта Российской Федерации разрешения (что подтверждается документом за подписями управляющего и главного бухгалтера отделения Сберегательного банка Российской Федерации) по указанию военного комиссара выписывается дубликат разрешения. В правом верхнем углу дубликата указывается: "Дубликат взамен утраченного разрешения серия ___ N ___". О высылке дубликата отмечается в расчете на пенсию за выслугу лет (по инвалидности) (форма по ОКУД 6003003) либо расчете на пенсию по случаю потери кормильца (форма по ОКУД 6003004) и учетной карточке пенсионера.

                                    │                 МИНИСТЕРСТВО       │
                                        N ___   │  ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ        N ___   │
                                    │  регистр. │      ФЕДЕРАЦИИ         │  регистр. │
___________________________________   журн. отд.│_______________________   журн. отд.│__________________________
      (наименование органа,         │ Сбербанка │ (наименование органа,  │ Сбербанка │  (наименование органа,
       поручающего выплату)            России   │  поручающего выплату)     России   │   поручающего выплату)
─────────────────────────────────── │ ──────────┴─────────────────────── │ ──────────┴──────────────────────────
Серия Л                   N 0600001   Серия Л                  N 0600001   Серия Л                     N 0600001
             КОРЕШОК                │             ПОРУЧЕНИЕ              │               ИЗВЕЩЕНИЕ
поручения на единовременную выплату      на единовременную выплату         к поручению на единовременную выплату
                          ┌───────┐ │                          ┌───────┐ │                             ┌───────┐
    Форма N 86 по ОКУД    │6003008│     Форма N 86 по ОКУД     │6003008│       Форма N 86 по ОКУД      │6003008│
                          └───────┘ │                          └───────┘ │                             └───────┘
    на _______ руб. ______ коп.          на ______ руб. ______ коп.             на ______ руб. ______ коп.
По пенсионному делу N _______       │ По пенсионному делу N ________     │ По пенсионному делу N ________
________ отделение Сбербанка России   _______ отделение Сбербанка России   __________ отделение Сбербанка России
г. ___________                      │ г. ___________                     │ г. ___________
                                      Код классификации расходов
                                    │ бюджетов Российской Федерации ____ │

      ПОРУЧАЕТСЯ ВЫПЛАТИТЬ          │          ПРОШУ ВЫПЛАТИТЬ           │              ВЫПЛАЧЕНО
Кому ______________________________   Кому _____________________________   Кому ________________________________
        (фамилия, имя, отчество)    │        (фамилия, имя, отчество)    │          (фамилия, имя, отчество)
Что _______________________________   Что ______________________________   Что _________________________________
    (пенсия, пособие, компенсация   │     (пенсия, пособие, компенсация  │      (пенсия, пособие, компенсация
                и др.)                               и др.)                                  и др.)
Сумма _____________________________ │ Сумма ____________________________ │ Сумма _______________________________
              (прописью)                           (прописью)                            (прописью)
___________________________________ │ __________________________________ │ _____________________________________
"__" ________ 20__ г.                 "__" ________ 20__ г.                "__" ________ 20__ г.
Руководитель ______________________ │ Руководитель _____________________ │ Главный бухгалтер отделения
                                                                           Сбербанка России ____________________
                                    │ М.П.                               │
Начальник центра (отдела)             Начальник центра (отдела)            М.П.
социального обеспечения ___________ │ социального обеспечения __________ │ Контролер (инспектор) _______________

Пояснения к форме

1. Поручение на единовременную выплату (далее именуется - поручение) служит для разовых выплат пенсий (доплаты пенсий, выплаты пособий, компенсаций, дополнительного материального обеспечения и др.) пенсионерам отделением Сберегательного банка Российской Федерации.
Поручение на единовременную выплату изготавливается типографским способом и является защищенной полиграфической продукцией с уровнем защиты от подделки "B".
(абзац введен Приказом Министра обороны РФ от 26.04.2010 N 418)
2. В поручении указывается причитающаяся пенсионеру сумма пенсии, а в отношении пенсионеров, с которых производятся удержания излишне полученных сумм пенсии, - за вычетом этих удержаний. Другие удержания из единовременно выплачиваемой пенсионеру суммы пенсии (например, алименты) производятся отделением Сберегательного банка Российской Федерации в установленном порядке.
3. Поручение вместе с извещением к нему высылается в отделение Сберегательного банка Российской Федерации заказным письмом или доставляется нарочным. О высылке поручения производится отметка в расчете на пенсию за выслугу лет (по инвалидности) (форма по ОКУД 6003003) либо расчете на пенсию по случаю потери кормильца (форма по ОКУД 6003004).
4. В случае непоступления в отделение Сберегательного банка Российской Федерации высланного поручения розыск его и выписка дубликата поручения производятся в порядке, предусмотренном для выписки дубликатов разрешений на выплату пенсий (форма по ОКУД 6003007).

Приложение N 2
к Приказу Министра обороны
Российской Федерации
2008 года N 139

ФОРМЫ РЕГИСТРОВ
БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА И ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ КЛАССОВ
03 И 05 ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N п/п	Номер формы	Код формы	Наименование формы	
1	2	3	4	
I. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ И НЕПРОИЗВЕДЕННЫЕ АКТИВЫ	
1	ОС-1	0306001	Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)	
2	ОС-3	0306002	Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств	
3	ОС-14	0306006	Акт о приеме (поступлении) оборудования	
4	ОС-15	0306007	Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж	
5	ОС-16	0306008	Акт о выявленных дефектах оборудования	
6	ОС-1а	0306030	Акт о приеме-передаче здания (сооружения)	
7	ОС-1б	0306031	Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений)	
8	ОС-2	0306032	Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств	
9	-	0504033	Опись инвентарных карточек по учету основных средств	
10	-	0504034	Инвентарный список нефинансовых активов	
11	-	0504035	Оборотная ведомость по нефинансовым активам	
12	-	0504144	Акт о списании исключенной из библиотеки литературы	
II. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ	
13	М-2	0315001	Доверенность	
14	М-2а	0315002	Доверенность	
15	М-7	0315004	Акт о приемке материалов	
16	М-8	0315005	Лимитно-заборная карта	
17	М-11	0315006	Требование-накладная	
18	М-15	0315007	Накладная на отпуск материалов на сторону	
19	-	0504037	Накопительная ведомость по приходу продуктов питания	
20	-	0504038	Накопительная ведомость по расходу продуктов питания	
21	-	0504039	Книга учета животных	
22	-	0504041	Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей	
23	-	0504044	Книга регистрации боя посуды	
24	-	0504202	Меню-требование на выдачу продуктов питания	
25	-	0504203	Ведомость на выдачу кормов и фуража	
26	-	0504210	Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения	
27	5-МЗ		Квитанция на прием вещей и ценностей от больного	
III. СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ	
28	КО-1	0310001	Приходный кассовый ордер	
29	КО-2	0310002	Расходный кассовый ордер	
30	КО-3	0310003	Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов	
31	-	0504045	Книга учета бланков строгой отчетности	
32	-	0504047	Реестр депонированных сумм	
33	-	0504056	Реестр учета ценных бумаг	
34	-	0504064	Журнал регистрации бюджетных обязательств	
35	-	0504501	Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам	
36	10	0504510	Квитанция	
37	-	0504816	Акт о списании бланков строгой отчетности	
38	-	0510033	Заявка на получение наличных денег	
39	-	0512095	Акт приемки-передачи кассовых и фактических расходов при реорганизации бюджетных учреждений	
40	-	-	Акт приемки-передачи принятых на учет бюджетных обязательств при реорганизации бюджетных учреждений	
41	17-МЗ	-	Ордер на прием денег и денежных документов от больного на хранение	
IV. РАСЧЕТЫ	
42	-	0504048	Книга аналитического учета депонированной заработной платы, денежного довольствия и стипендий	
43	-	0504049	Авансовый отчет	
44	-	0504051	Карточка учета средств и расчетов	
45	-	0504057	Карточка учета выданных ссуд (кредитов)	
46	-	0504417	Карточка-справка	
47	-	0504421	Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы	
48	-	0504425	Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях	
49	-	0504608	Табель учета посещаемости детей	
V. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ	
50	ИНВ-2	0317003	Инвентаризационный ярлык	
51	ИНВ-8	0317008	Акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них	
52	ИНВ-8а	0317009	Инвентаризационная опись драгоценных металлов, содержащихся в деталях, полуфабрикатах, сборочных единицах (узлах), оборудовании, приборах и других изделиях	
53	ИНВ-23	0317019	Журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации	
54	ИНВ-24	0317020	Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценностей	
55	ИНВ-25	0317021	Журнал учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризации	
56	-	0504082	Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств	
57	-	0504083	Инвентаризационная опись задолженности по бюджетным ссудам (кредитам)	
58	-	0504089	Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами	
59	-	0504091	Инвентаризационная опись расчетов по доходам	
60	-	0504092	Ведомость расхождений по результатам инвентаризации	
VI. ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	
61	-	0504036	Оборотная ведомость	
62	-	0504053	Реестр сдачи документов	
63	-	0504054	Многографная карточка	
64	-	0504055	Книга учета материальных ценностей, оплаченных в централизованном порядке	
65	-	0504072	Главная книга	
VII. ЖУРНАЛЫ ОПЕРАЦИЙ	
66	-	0504071	Журнал операций N 1 по счету "Касса"	
67	-	0504071	Журнал операций N 2 с безналичными денежными средствами	
68	-	0504071	Журнал операций N 3 расчетов с подотчетными лицами	
69	-	0504071	Журнал операций N 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками	
70	-	0504071	Журнал операций N 5 расчетов с дебиторами по доходам	
71	-	0504071	Журнал операций N 6 расчетов по оплате труда	
72	-	0504071	Журнал операций N 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов	
73	-	0504071	Журнал операций N 12 по прочим операциям	

Унифицированная форма N ОС-1

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 N 7

            УТВЕРЖДАЮ                                  УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации-сдатчика        Руководитель организации-получателя
___________ _________ ______________     ___________  _________  _______________
(должность) (подпись)  (расшифровка      (должность)  (подпись)   (расшифровка
                         подписи)                                   подписи)
"__" ___________ 20__ г.                 "__" ___________ 20__ г.
М.П.                                      М.П.
                                                                      ┌─────────┐
                                                                      │  Коды   │
                                                                      ├─────────┤
                                                       Форма по ОКУД  │ 0306001 │
                                                                      ├─────────┤
Организация-получатель _______________________________       по ОКПО  │         │
                               (наименование)                         └─────────┘
______________________________________________________
                 (адрес, телефон, факс)
______________________________________________________
                 (банковские реквизиты)
                                                                      ┌─────────┐
                                                                      │         │
_____________________________________________________________________ ├─────────┤
          (наименование структурного подразделения)          по ОКПО  │         │
                                                                      └─────────┘
Организация-сдатчик ___________________________________
                              (наименование)
_______________________________________________________
                 (адрес, телефон, факс)
______________________________________________________
                 (банковские реквизиты)

                                                                      ┌─────────┐
────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┼─────────┤
          (наименование структурного подразделения)         │         │         │
                                                            │         │         │
Основание для составления акта:                             │  номер  │         │
                                ────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
  (приказ, распоряжение, договор (с указанием его вида,     │  дата   │         │
                основных обязательств))                     │         │         │
────────────────────────────┬──────┬────────────────────────┴─────────┼─────────┤
                            │      │  принятия к бухгалтерскому учету │         │
────────────────────────────┤ Дата ├──────────────────────────────────┼─────────┤
                            │      │  списания с бухгалтерского учета │         │
────────────────────────────┴──────┴──────────────────────────────────┼─────────┤
                                    Счет, субсчет, код аналитического │         │
            ┌─────────┬───────────┐ учета                             ├─────────┤
            │  Номер  │   Дата    │                           по ОКОФ │         │
            │документа│составления│┌───────┬──────────────────────────┼─────────┤
            ├─────────┼───────────┤│       │  амортизационной группы  │         │
            │         │           ││       ├──────────────────────────┼─────────┤
        АКТ └─────────┴───────────┘│ Номер │             инвентарный  │         │
о приеме-передаче объекта основных │       ├──────────────────────────┼─────────┤
средств (кроме зданий, сооружений) │       │               заводской  │         │
                                   ├───────┴────────────────┬─────────┼─────────┤
                                   │    Государственная     │  номер  │         │
                                   │  регистрация прав на   ├─────────┼─────────┤
Объект основных средств            │      недвижимость      │  дата   │         │
                       ────────────┴────────────────────────┴─────────┴─────────┘
   (наименование, назначение, модель, марка)
_________________________________________________________________________________
Местонахождение объекта в момент приема-передачи ________________________________
_________________________________________________________________________________
Организация-изготовитель ________________________________________________________
                                         (наименование)

────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┐
                                                        │Доля в праве │         │
Справочно: 1. Участники долевой собственности __________│общей соб-   ├─────────┤
                                                        │ственности, %│         │
────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┘

           2. Иностранная валюта <1> ______________  ________  _________  _______
                                     (наименование)   (курс)   (на дату)  (сумма)
    --------------------------------
    <1> Заполняется  в  случае,  когда стоимость объекта  основных  средств
при приобретении была выражена в иностранной валюте.

                                  2-я страница формы N ОС-1 по ОКУД 0306001

1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату передачи:                  2. Сведения об объекте основных
                                                                                    средств на дату принятия к
                                                                                    бухгалтерскому учету:

Дата	Фактический срок эксплуатации (лет, месяцев)	Срок полезного использования	Сумма начисленной амортизации (износа), руб., коп.	Остаточная стоимость, руб., коп.	Стоимость приобретения (договорная стоимость), руб., коп.		Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, руб., коп.	Срок полезного использования	Способ начисления амортизации	
выпуска (год)	ввода в эксплуатацию (первоначальная)	последнего капитального ремонта										
											наименование	норма	
1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4	

													

3. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств:

Объект основных средств, приспособления, принадлежности	Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.д.)	
наименование	количество	наименование драгоценных материалов	номенклатурный номер	единица измерения по ОКЕИ	количество	масса	
1	2	3	4	5	6	7	

							

Другие характеристики:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

                                  3-я страница формы N ОС-1 по ОКУД 0306001

Комиссия по приему-передаче
    Результат испытания на "__" __________ 20__ г.
                                                   соответствует                требуется
    Объект основных средств техническим условиям  ----------------  Доработка -------------
                                                  не соответствует             не требуется
_______________________________________  __________________________________________________
    (указать, что не соответствует)                    (указать, что требуется)
_______________________________________  __________________________________________________
_______________________________________  __________________________________________________
Заключение комиссии: ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Приложение: техническая документация ______________________________________________________

Председатель комиссии ______________   _______________     _________________________
                       (должность)        (подпись)          (расшифровка подписи)

Члены комиссии:       ______________   _______________     _________________________
                       (должность)        (подпись)          (расшифровка подписи)
                      ______________   _______________     _________________________
                       (должность)        (подпись)          (расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал ___________ _________ _____________________ │ Принял ___________ _________ _____________________
     (должность) (подпись) (расшифровка подписи) │        (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
                                        ┌──────┐ │ "__" ________ 20__ г.
"__" __________ 20__ г. Табельный номер │      │ │ по доверенности от "__" ______ 20__ г. N ________,
                                        └──────┘ │ выданной _________________________________________
                                                 │            (кем, кому (фамилия, имя, отчетство))
                                                 │ Объект основных средств принял на ответственное
                                                 │ хранение
                                                 │ ___________  _________  __________________________
                                                 │ (должность)  (подпись)    (расшифровка подписи)
                                                 │                                           ┌──────┐
                                                 │ "__" ____________ 20__ г. Табельный номер │      │
                                                 │                                           └──────┘
                                                 │
                                                 │ Отметка бухгалтерии об откры-┌─────────┬─────────┐
                                                 │ тии инвентарной карточки уче-│  Номер  │Дата со- │
                                                 │ та объекта основных средств  │документа│ставления│
Отметка бухгалтерии:                             │ или записи в инвентарной     ├─────────┼─────────┤
В инвентарной карточке (книге) учета объекта     │ книге                        │         │         │
основных средств выбытие отмечено                │                              └─────────┴─────────┘
                                                 │
Главный бухгалтер _________ _____________________│ Главный бухгалтер _________ _____________________
                  (подпись) (расшифровка подписи)│                   (подпись) (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Акт применяется для оформления и учета операций приема, приема-передачи объекта основных средств между воинскими частями и воинскими частями и некоммерческими (коммерческими) организациями для:
а) включения объекта в состав основных средств и учета его ввода в эксплуатацию (для объекта, не требующего монтажа, - в момент приобретения, для объекта, требующего монтажа, - после приема его из монтажа и сдачи в эксплуатацию), поступившего в том числе:
от предприятия оборонно-промышленного комплекса, федерального государственного унитарного предприятия Министерства обороны;
от центральной базы, арсенала, склада или иной воинской части;
от воинской части другого федерального органа исполнительной власти;
от некоммерческой (коммерческой) организации в установленных случаях в качестве безвозмездной помощи;
путем приобретения через сеть розничной торговли;
б) выбытия объекта из состава основных средств, в том числе:
при передаче предприятию оборонно-промышленного комплекса, федеральному государственному унитарному предприятию Министерства обороны;
при передаче центральной базе, арсеналу, складу или иной воинской части;
при передаче воинской части другого федерального органа исполнительной власти;
при передаче в установленных случаях в качестве безвозмездной помощи некоммерческой (коммерческой) организации.
2. Акт утверждается командирами воинской части - получателя и воинской части - сдатчика и составляется в количестве не менее двух экземпляров. К акту прилагается техническая документация, относящаяся к соответствующему объекту основных средств (паспорт, чертежи и др.).
Раздел 1 акта заполняется на основании данных передающей стороны, имеющих информационный характер для объекта основных средств, бывшего в эксплуатации.
В случаях приобретения объекта основных средств через сеть розничной торговли раздел 1 акта не заполняется.
В графе 6 раздела 1 акта указывается сумма начисленной амортизации с начала эксплуатации.
Раздел 2 акта заполняется воинской частью - получателем только в одном (своем) экземпляре.
3. Данные приема и исключения объекта из состава основных средств вносятся в инвентарную карточку учета основных средств (форма по ОКУД 0504031).
4. При получении объекта основных средств от поставщика (кроме воинской части) или приобретении его через сеть розничной торговли акт оформляется на основании сопроводительных документов поставщика, а при приобретении через сеть розничной торговли - оплаченного счета (товарного чека или чека контрольно-кассовой машины). В этих случаях реквизиты акта "УТВЕРЖДАЮ, руководитель организации-сдатчика" не заполняются.
5. Акт также применяется для оформления и учета операций приема, приема-передачи объекта нематериальных и непроизведенных активов.

Унифицированная форма N ОС-3

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 N 7

                                                                      ┌─────────┐
                                                                      │  Коды   │
                                                                      ├─────────┤
                                                       Форма по ОКУД  │ 0306002 │
                                                                      ├─────────┤
Заказчик ___________________________________________________ по ОКПО  │         │
                      (наименование организации)                      ├─────────┤
                                                                      │         │
_____________________________________________________________________ ├─────────┤
             (наименование структурного подразделения)                │         │
Исполнитель работ __________________________________________ по ОКПО  │         │
                          (наименование организации             ┌─────┼─────────┤
                         (структурного подразделения))          │номер│         │
                                                 Договор (заказ)├─────┼─────────┤
                                                                │ дата│         │
                   ┌─────────┬───────────┐  ┌───────┬───────────┼─────┼─────────┤
                   │  Номер  │   Дата    │  │       │по договору│    с│         │
                   │документа│составления│  │       │ (заказу)  ├─────┼─────────┤
                   ├─────────┼───────────┤  │Период │           │   по│         │
                   │         │           │  │ремонта├───────────┼─────┼─────────┤
               АКТ └─────────┴───────────┘  │       │           │    с│         │
  о приеме-сдаче отремонтированных,         │       │фактический├─────┼─────────┤
реконструированных, модернизированных       │       │           │   по│         │
     объектов основных средств              └───────┴───────────┴─────┴─────────┘

                                                  УТВЕРЖДАЮ
                         Руководитель ___________ _________ _____________________
                                      (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
                         "__" ________ 20__ г.

1. Сведения  о  состоянии  объектов  основных  средств на момент передачи в
ремонт, на реконструкцию, модернизацию:

Номер по порядку	Объект основных средств	Номер	Восстановительная (остаточная) стоимость, руб., коп.	Фактический срок эксплуатации	
		инвентарный	паспорта	заводской			
1	2	3	4	5	6	7	

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией
объектов основных средств:

Номер по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб., коп.	Стоимость выполненного объема работ, руб., коп.	Примечание	
				по договору (заказу)	фактическая		
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	реконструкции, модернизации	затраты по транспортировке оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										
	Итого								

Стоимость   объекта основных  средств  после  реконструкции,   модернизации
_______ руб. _______ коп.

                             Оборотная сторона формы N ОС-3 по ОКУД 0306002

Заключение комиссии:
                                                      полностью
Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены ------------ _________
                                                     не полностью (указать,
___________________________________________________________________________
                       что именно не выполнено)
По окончании работ __________________________________________ объект прошел
                     (ремонта, реконструкции, модернизации)
испытания и сдан в эксплуатацию.

Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом,
реконструкцией, модернизацией: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Председатель комиссии ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

Члены комиссии:       ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)
                      ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

Объект основных средств
Сдал ___________  _________  _____________________  "__" __________ 20__ г.
     (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
    М.П.

Принял ___________  _________  _____________________  "__" ________ 20__ г.
       (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
    М.П.

Главный бухгалтер ___________  _____________________
                   (подпись)   (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Акт применяется для оформления и учета приема-сдачи объектов основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации.
В случае приема из ремонта объектов основных средств от собственного ремонтного подразделения воинской части акт не составляется.
2. Акт подписывается членами приемочной комиссии воинской части (лицом, уполномоченным на приемку объектов основных средств), а также представителем ремонтной воинской части (федерального государственного унитарного предприятия Министерства обороны, предприятия оборонно-промышленного комплекса).
Акт утверждается командиром воинской части или уполномоченным им на это должностным лицом и сдается в финансовый орган.
3. Акт составляется в двух экземплярах, из которых первый экземпляр остается в воинской части, второй экземпляр передается ремонтной воинской части (федеральному государственному унитарному предприятию Министерства обороны, предприятию оборонно-промышленного комплекса). Если воинская часть самостоятельно проводила реконструкцию или модернизацию, то при приеме присутствует командир того ремонтного подразделения воинской части, которое проводило работы. В этом случае составляется только один экземпляр акта.
4. Данные ремонта, реконструкции, модернизации вносятся в инвентарную карточку учета основных средств (форма по ОКУД 0504031).

Унифицированная форма N ОС-14

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 N 7

                                                                              ┌─────────┐
                                                                              │  Коды   │
                                                                              ├─────────┤
                                                               Форма по ОКУД  │ 0306006 │
                                                                              ├─────────┤
Организация-получатель _____________________________________________ по ОКПО  │         │
                                      (наименование)                          └─────────┘
____________________________________________________________________
                           (телефон, факс)
____________________________________________________________________          ┌─────────┐
                       (банковские реквизиты)                                 │         │
______________________________________________________________________ ┌──────┼─────────┤
              (наименование структурного подразделения)                │ номер│         │
Основание для составления акта: ______________________________________ ├──────┼─────────┤
                           (приказ, распоряжение, договор (с указанием │  дата│         │
                                 его вида, основных обязательств)      └──────┼─────────┤
                                         Дата принятия к бухгалтерскому учету │         │
                                                                              ├─────────┤
                                      Счет, субсчет, код аналитического учета │         │
                                                                              ├─────────┤
                                                                      по ОКОФ │         │
                                                                              ├─────────┤
                                                 Номер амортизационной группы │         │
                                                                              └─────────┘

                       ┌─────────┬───────────┐
                       │  Номер  │   Дата    │
                       │документа│составления│
                       ├─────────┼───────────┤
                       │         │           │
                  АКТ  └─────────┴───────────┘                        УТВЕРЖДАЮ
   о приеме (поступлении) оборудования        Руководитель ___________  ________  _____________________
                                                           (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)
                                              "__" _________ 20__ г.

                                                                                         ┌────────────┐
Организация-поставщик (продавец) ______________________________________________  по ОКПО │            │
                                                (наименование)                           └────────────┘
_______________________________________________________________________________
                        (адрес, телефон, факс)
_______________________________________________________________________________
                        (банковские реквизиты)                                           ┌────────────┐
Организация-изготовитель ______________________________________________________  по ОКПО │            │
                                           (наименование)                                ├────────────┤
Организация-грузоотправитель (организация-перевозчик) _________________________  по ОКПО │            │
                                                           (наименование)                └────────────┘
_______________________________________________________________________________
                   (телефон, факс, банковские реквизиты)
Место приема (нахождения) оборудования ________________________________________  ┌───────┬────────────┐
Способ доставки ______________________________ N _______ Транспортная накладная  │  серия│            │
                 (вид транспортного средства)                                    ├───────┼────────────┤
Наличие пломбы ______________________________                                    │  номер│            │
                                                                                 ├───────┼────────────┤
                                                                                 │   дата│            │
                                                                                 └───────┴────────────┘

1. Сведения о времени приемки оборудования:

Дата, время, ч, мин.	
отправления оборудования (груза)	прибытия оборудования (груза)	приема (поступления) оборудования (груза)	
со станции (пристани, порта отправителя)	со склада отправителя	место приема	начала	приостановления	возобновления	окончания	
наименование пункта					
							
1	2	3	4	5	6	7	

                            Оборотная сторона формы N ОС-14 по ОКУД 0306006

2. Сведения о поступившем оборудовании:

Оборудование	Вид упаковки	Единица измерения по ОКЕИ	По документам организаций, поставивших оборудование	Фактически принято	Примечание	
наименование	заводской (номенклатурный) номер	тип, марка, знак			количество мест, шт.	масса груза	стоимость, руб., коп.	особые отметки по накладной	количество мест, шт.	масса груза	обнаруженные дефекты		
						отправителя	дороги (пристани и др.)	за единицу	всего						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

                                                    не повреждена
При осмотре оборудования установлено: 1. Упаковка ------------------  _________________________________
                                                     повреждена            (указать повреждение)
                                                                  комплектно
                                      2. Оборудование поставлено ------------ _________________________
                                                                 некомплектно (указать некомплектность)

    Примечание. Дефекты, обнаруженные при монтаже, наладке и испытании оборудования, оформляются  актом
о выявленных дефектах оборудования (форма N ОС-16 по ОКУД 0306008).

Заключение комиссии: __________________________________________________________________________________
Перечень прилагаемых документов: ______________________________________________________________________

С  правилами  приемки  оборудования  по  количеству,  качеству  и  комплектности  все  члены   комиссии
ознакомлены.
___________ _________ _____________________ ___________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование
                                                         организации, выдавшей документ)
___________ _________ _____________________ ___________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование
                                                         организации, выдавшей документ)
___________ _________ _____________________ ___________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименование
                                                         организации, выдавшей документ)

    Принял ______________ _____________ _________________________
             (должность)    (подпись)     (расшифровка подписи)
    "__" __________ 20__ г.
    по доверенности от "__" _________________ 20__ г. N ________,
    выданной ____________________________________________________
                    (кем, кому (фамилия, имя, отчество))

    Объем основных средств принял на ответственное хранение
    ______________  ___________  _____________________
     (должность)     (подпись)   (расшифровка подписи)

                                                ┌────────────────────────────────┐
    "__" ______________ 20__ г. Табельный номер │                                │
                                                └────────────────────────────────┘

    Отметка бухгалтерии об открытии инвентар-   ┌───────────────┬────────────────┐
    ной карточки учета объекта основных средств │Номер документа│Дата составления│
                                                ├───────────────┼────────────────┤
                                                │               │                │
                                                └───────────────┴────────────────┘

    Главный бухгалтер _____________ _______________________
                        (подпись)    (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Акт применяется для оформления и учета поступившего на склад оборудования, требующего монтажа, с целью последующего использования его в качестве объекта основных средств.
2. В случае невозможности проведения качественной оценки оборудования при его поступлении на склад акт является предварительным, составленным по наружному осмотру. Качественные и количественные расхождения с документальными данными организаций, поставивших оборудование, а также факты боя и лома в актах о приемке материалов (форма по ОКУД 0315004).

Унифицированная форма N ОС-15

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 N 7

                                                                              ┌─────────┐
                                                                              │  Коды   │
                                                                              ├─────────┤
                                                               Форма по ОКУД  │ 0306007 │
                                                                              ├─────────┤
Организация-заказчик _______________________________________________ по ОКПО  │         │
                                     (наименование)                           ├─────────┤
                                                                              │         │
______________________________________________________________________ ┌──────┼─────────┤
         (наименование структурного подразделения заказчика)           │ номер│         │
Основание для составления акта: ______________________________________ ├──────┼─────────┤
                                       (наименование документа)        │  дата│         │
                                                                       └──────┼─────────┤
                                      Счет, субсчет, код аналитического учета │         │
                                                ┌────┬────────────────────────┼─────────┤
                       ┌─────────┬───────────┐  │    │          сдачи в монтаж│         │
                       │  Номер  │   Дата    │  │    ├────────────┬───────────┼─────────┤
                       │документа│составления│  │Дата│   сдачи в  │по договору│         │
                       ├─────────┼───────────┤  │    │эксплуатацию├───────────┼─────────┤
                       │         │           │  │    │            │фактическая│         │
                  АКТ  └─────────┴───────────┘  └────┴────────────┴───────────┼─────────┤
 о приеме-передаче оборудования в монтаж                                      │         │
Место составления акта _____________________________________________ по ОКПО  │         │
                                                                              ├─────────┤
Организация-изготовитель ___________________________________________ по ОКПО  │         │
                                      (наименование)                          ├─────────┤
Организация-поставщик ______________________________________________ по ОКПО  │         │
                                      (наименование)                          ├─────────┤
Монтажная организация ______________________________________________ по ОКПО  │         │
                                      (наименование)                          └─────────┘

1. Перечисленное ниже оборудование передано для монтажа в _______________________________
                                                               (наименование здания,
                                                                 сооружения, цеха)

Оборудование	Поступление на склад заказчика	Количество, шт.	Стоимость руб., коп.	Примечание	
наименование	номер	тип, марка	дата	номер акта приема		единицы	всего		
	заводской (номенклатурный)	паспорта (маркировка)	позиции по технологической схеме								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

                            Оборотная сторона формы N ОС-15 по ОКУД 0306007

              При приеме оборудования в монтаж установлено:
               соответствует
оборудование ----------------- проектной специализации или чертежу (если не
             не соответствует
соответствует, указать, в чем несоответствие) _____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                        комплектно
Оборудование передано ------------- (указать состав комплекта и технической
                       некомплектно
документации, по которой произведен прием) ________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                                           не обнаружены
Дефекты при наружном осмотре оборудования --------------- (если обнаружены,
                                            обнаружены
подробно их перечислить) __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Примечание.  Дефекты,  обнаруженные  при  приеме,  монтаже,  наладке  и
испытании   оборудования,   оформляются   актом   о   выявленных   дефектах
оборудования (форма N ОС-16 по ОКУД 0306008).

Заключение о пригодности к монтажу: _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Сдал                                    Принял
  Представитель организации-              Представитель монтажной
         заказчика                               организации
___________ _________ ____________     ___________  _________  ____________
(должность) (подпись) (расшифровка     (должность)  (подпись)  (расшифровка
                        подписи)                                  подписи)
         М.П.                                    М.П.

Указанное оборудование принято на ответственное хранение

Материально ответственное лицо ___________  ___________  __________________
                               (должность)   (подпись)      (расшифровка
                                                              подписи)

                                                    "__" __________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Акт применяется для передачи оборудования в монтаж.
2. При проведении монтажных работ подрядным способом в состав приемочной комиссии входит представитель подрядной монтажной организации. В этом случае отдельный акт не составляется.
В получении оборудования на ответственное хранение уполномоченный представитель монтажной организации расписывается непосредственно в акте, и ему передается копия акта.

Унифицированная форма N ОС-16

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 N 7

                                                                ┌─────────┐
                                                                │  Коды   │
                                                                ├─────────┤
                                                 Форма по ОКУД  │ 0306008 │
                                                                ├─────────┤
                                                       по ОКПО  │         │
Организация-заказчик _________________________________          ├─────────┤
                         (наименование организации)             │         │
_______________________________________________________________ └─────────┘
                 (структурное подразделение)

                                          ┌─────────┬───────────┐
                                          │  Номер  │   Дата    │
                                          │документа│составления│
                                          ├─────────┼───────────┤
                                          │         │           │
                                 АКТ      └─────────┴───────────┘
                о выявленных дефектах оборудования

                                                          ┌─────┬─────────┐
                                                          │номер│         │
                              принятого в монтаж по акту  ├─────┼─────────┤
                                                          │ дата│         │
                                                          └─────┴─────────┘

Местонахождение оборудования __________________________
                                  (адрес, здание,
                                  сооружение, цех)
_______________________________________________________         ┌─────────┐
Организация-изготовитель ______________________________ по ОКПО │         │
                                (наименование)                  ├─────────┤
Организация-поставщик _________________________________ по ОКПО │         │
                               (наименование)                   ├─────────┤
Организация-грузоотправитель __________________________ по ОКПО │         │
                                  (наименование)                ├─────────┤
Организация-перевозчик ________________________________ по ОКПО │         │
                               (наименование)                   ├─────────┤
Монтажная организация _________________________________ по ОКПО │         │
                               (наименование)                   └─────────┘

1. В процессе _________________________________________ перечисленного ниже
                (приема, монтажа, наладки, испытания)
оборудования обнаружены следующие дефекты:

Оборудование	Дата	Обнаруженные дефекты	
наименование	номер паспорта (маркировка)	тип, марка	проектная организация	изготовления оборудования	поступления оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	

                            Оборотная сторона формы N ОС-16 по ОКУД 0306008

Оборудование	Дата	Обнаруженные дефекты	
наименование	номер паспорта (маркировка)	тип, марка	проектная организация	изготовления оборудования	поступления оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	

Для устранения выявленных дефектов необходимо: ____________________________
___________________________________________________________________________
   (подробно указываются мероприятия или работы по устранению выявленных
                дефектов, исполнители и сроки исполнения)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Представитель организации-                Представитель монтажной
            заказчика                              организации
___________ _________ ____________     ___________  _________  ____________
(должность) (подпись) (расшифровка     (должность)  (подпись)  (расшифровка
                        подписи)                                 подписи)
         М.П.                                    М.П.
                                                    "__" __________ 20__ г.

     Представитель
организации-изготовителя ______________  _____________  ___________________
                          (должность)      (подпись)       (расшифровка
                                                             подписи)
                                                    "__" __________ 20__ г.

Унифицированная форма N ОС-1а

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 N 7

            УТВЕРЖДАЮ                                  УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель организации-сдатчика         Руководитель организации-получателя
___________ _________ ______________     ___________  _________  _______________
(должность) (подпись) (расшифровка       (должность)  (подпись)   (расшифровка
                        подписи)                                    подписи)
М.П.                                      М.П.
                                                                      ┌─────────┐
                                                                      │  Коды   │
                                                                      ├─────────┤
                                                       Форма по ОКУД  │ 0306030 │
                                                                      ├─────────┤
Организация-получатель _______________________________       по ОКПО  │         │
                              (наименование)                          └─────────┘

______________________________________________________
                 (адрес, телефон, факс)
______________________________________________________
                 (банковские реквизиты)
                                                                      ┌─────────┐
                                                                      │         │
_____________________________________________________________________ ├─────────┤
          (наименование структурного подразделения)          по ОКПО  │         │
                                                                      └─────────┘
Организация-сдатчик ___________________________________
                              (наименование)
_______________________________________________________
               (адрес, телефон, факс)
_______________________________________________________
               (банковские реквизиты)

                                                                              ┌──────────┐
                                                                              │          │
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
                  (наименование структурного подразделения)                   │          │
Основание для составления акта: ________________________________________ номер│          │
         (приказ, распоряжение, договор (с указанием его вида, основных       ├──────────┤
                                  обязательств))                          дата│          │
──────────────────────────────────┬────┬──────────────────────────────────────┼──────────┤
                                  │    │       принятия к бухгалтерскому учету│          │
──────────────────────────────────┤Дата├──────────────────────────────────────┼──────────┤
                                  │    │       списания с бухгалтерского учета│          │
──────────────────────────────────┴────┴──────────────────────────────────────┼──────────┤
                                       Счет, субсчет, код аналитического учета│          │
                    ┌─────────┬───────────┐                                   ├──────────┤
                    │  Номер  │   Дата    │                            по ОКОФ│          │
                    │документа│составления│ ┌──────────┬──────────────────────┼──────────┤
                    ├─────────┼───────────┤ │          │амортизационной группы│          │
                    │         │           │ │          ├──────────────────────┼──────────┤
                АКТ └─────────┴───────────┘ │  Номер   │           инвентарный│          │
 о приеме-передаче здания (сооружения)      │          ├──────────────────────┼──────────┤
                                            │          │              паспорта│          │
                                            ├──────────┴───────────────┬──────┼──────────┤
                                            │     Государственная      │ номер│          │
                                            │   регистрация прав на    ├──────┼──────────┤
                                            │      недвижимость        │  дата│          │
Объект ─────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┴──────────┘
            (наименование, назначение)
__________________________________________________________________________________________
Место нахождения объекта в момент приема-передачи ________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Организация-проектировщик (исполнитель строительных работ) _______________________________
                                                                  (наименование)

─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────┐
Справочно: 1. Участники долевой собственности            │Доля в праве общей│             │
                                              ───────────┤ собственности, % ├─────────────┤
                                                         │                  │             │
─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────┘

           2. Иностранная валюта <1> _________________ ___________ ___________  ___________
                                      (наименование)      (курс)    (на дату)     (сумма)
    --------------------------------
    <1>  Заполняется в случае, когда стоимость объекта основных средств при
приобретении была выражена в иностранной валюте.

                                 2-я страница формы N ОС-1а по ОКУД 0306030

1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату передачи:                     2. Сведения об объекте на дату
                                                                                       принятия к бухгалтерскому учету:

Дата	Фактический срок эксплуатации (лет, месяцев)	Сумма начисленной амортизации (износа), руб., коп.	Остаточная стоимость, руб., коп.	Стоимость приобретения (договорная стоимость), руб., коп.		Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, руб. коп.	Срок полезного использования	Способ начисления амортизации	
начала строительства	окончания строительства	ввода в эксплуатацию	последней реконструкции, достройки, модернизации	последнего капитального ремонта								наименование	норма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		1	2	3	4	

														

3. Краткая индивидуальная характеристика объекта:

	Содержание драгоценных и/или полудрагоценных материалов (металлов, камней и т.д.)	
	наименование драгоценных и/или полудрагоценных материалов	номенклатурный номер	единица измерения по ОКЕИ	количество	масса	

	1	2	3	4	5	

						

Наименование конструктивных элементов и других признаков, характеризующих объект	Качественные и количественные характеристики	Примечание	
	основного объекта	пристроенных помещений и др.		
							
6	7	8	9	10	11	12	
Общая площадь, м2							
Количество этажей							
Общий строительный объем, м3
в том числе подземной части, м3							
							
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, м2							

							
в том числе:
материалы							

                                 3-я страница формы N ОС-1а по ОКУД 0306030

Комиссия по приему-передаче "__" ____________ 20__ г.
Заключение комиссии: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложение: техническая документация ______________________________________

Председатель комиссии ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

Члены комиссии:       ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)
                      ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал ___________ _________ _____________ │Принял ___________ _________ _______________
     (должность) (подпись) (расшифровка  │       (должность) (подпись)  (расшифровка
                             подписи)    │                                подписи)
                                  ┌─────┐│"__" ________ 20__ г.
"__" ____ 20__ г. Табельный номер │     ││по доверенности от "__" ____ 20__ г. N ____,
                                  └─────┘│выданной ___________________________________
                                         │        (кем, кому (фамилия, имя, отчество))
                                         │Объект основных средств принял на
                                         │ответственное хранение
                                         │ ___________ _________ _____________________
                                         │ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
                                         │                                    ┌──────┐
                                         │"__" ______ 20__ г. Табельный номер │      │
                                         │                                    └──────┘
                                         │Отметка бухгалтерии об ┌─────────┬─────────┐
                                         │открытии инвентарной   │  Номер  │Дата сос-│
                                         │карточки учета объекта │документа│тавления │
Отметка бухгалтерии:                     │основных средств или   └─────────┴─────────┘
В инвентарной карточке (книге) учета     │записи в инвентарной
объекта основных средств выбытие отмечено│книге
                                         │
Главный бухгалтер _________ _____________│Главный бухгалтер _________ _____________
                  (подпись) (расшифровка │                  (подпись) (расшифровка
                              подписи)   │                              подписи)

Пояснения к форме

1. Акт применяется для оформления и учета операций приема, приема-передачи здания (сооружения, встроенного или пристроенного помещения) между воинскими частями и воинскими частями и некоммерческими (коммерческими) организациями для:
а) включения здания (сооружения, встроенного или пристроенного помещения) в состав основных средств и учета его ввода в эксплуатацию, поступившего в том числе:
после окончания строительства;
от некоммерческих (коммерческих) организаций в установленных случаях в качестве безвозмездной помощи;
б) выбытия здания (сооружения) из состава основных средств, в том числе:
при передаче иным воинским частям;
при передаче в установленных случаях в качестве безвозмездной помощи некоммерческим (коммерческим) организациям.
2. Акт утверждается командирами воинской части - получателя и воинской части - сдатчика и составляется в количестве не менее двух экземпляров. К акту прилагается техническая документация, относящаяся к соответствующему зданию или сооружению (паспорт, чертежи и др.).
Раздел 1 акта заполняется на основании данных передающей стороны, имеющих информационный характер для здания (сооружения), бывшего в эксплуатации.
В графе 7 раздела 1 акта указывается сумма начисленной амортизации с начала эксплуатации.
Раздел 2 акта заполняется воинской частью - получателем только в одном (своем) экземпляре.
3. Данные приема и исключения здания (сооружения) из состава основных средств вносятся в инвентарную карточку учета основных средств (форма по ОКУД 0504031).

Унифицированная форма N ОС-1б

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 N 7

            УТВЕРЖДАЮ                                УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации-сдатчика       Руководитель организации-получателя
___________ _________ ____________      __________  _________  ____________
(должность) (подпись) (расшифровка      (должность) (подпись)  (расшифровка
                        подписи)                                 подписи)

"__" __________ 20__ г.                 "__" ___________ 20__ г.
М.П.                                    М.П.
                                                                ┌─────────┐
                                                                │  Коды   │
                                                                ├─────────┤
                                                 Форма по ОКУД  │ 0306031 │
                                                                ├─────────┤
Организация-получатель _______________________________ по ОКПО  │         │
                               (наименование)                   └─────────┘
______________________________________________________
                 (адрес, телефон, факс)
______________________________________________________
                 (банковские реквизиты)
                                                                ┌─────────┐
                                                                │         │
_______________________________________________________________ ├─────────┤
      (наименование структурного подразделения)                 │         │
Организация-сдатчик ___________________________________ по ОКПО └─────────┘
                              (наименование)
_______________________________________________________
                 (адрес, телефон, факс)
_______________________________________________________
                 (банковские реквизиты)
                                                                ┌─────────┐
                                                                │         │
_____________________________________________________ ┌─────────┼─────────┤
     (наименование структурного подразделения)        │         │         │
                                                      │   номер │         │
Основание для составления акта: ──────────────────────┼─────────┼─────────┤
      (приказ, распоряжение, договор (с указанием его │         │         │
                         вида, основных обязательств) │    дата │         │
──────────────────────┬──────┬────────────────────────┴─────────┼─────────┤
                      │      │  принятия к бухгалтерскому учету │         │
                      │ Дата ├──────────────────────────────────┼─────────┤
                      │      │  списания с бухгалтерского учета │         │
                      └──────┴──────────────────────────────────┼─────────┤
                              Счет, субсчет, код аналитического │         │
                              учета                             └─────────┘

                                          ┌─────────┬───────────┐
                                          │  Номер  │   Дата    │
                                          │документа│составления│
                                          ├─────────┼───────────┤
                                          │         │           │
                                      АКТ └─────────┴───────────┘
              о приеме-передаче групп объектов основных средств
                        (кроме зданий, сооружений)

Цель передачи (назначение принимаемых объектов основных средств) __________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Организация-изготовитель __________________________________________________
                                         (наименование)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

                                 2-я страница формы N ОС-1б по ОКУД 0306031

Номер по порядку	Объект	Дата	
	наименование	номер	выпуска (год)	ввода в эксплуатацию	последнего капитального ремонта	
		амортизационной группы	инвентарный	заводской				
1	2	3	4	5	6	7	8	

Комиссия по приему-передаче

Председатель комиссии ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

Члены комиссии:       ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)
                      ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

Результат испытания на "__" ________ 20__ г.
Заключение комиссии: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложение: техническая документация ______________________________________

                                 3-я страница формы N ОС-1б по ОКУД 0306031

Фактический срок эксплуатации (лет, месяцев)	Сумма начисленной амортизации, руб., коп.	Остаточная стоимость, руб., коп.	Стоимость приобретения (договорная стоимость), руб., коп.	Доля в праве общей собственности, %	Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, руб., коп.	Срок полезного использования	Способ начисления амортизации	
			за единицу	всего					
9	10	11	12	13	14	15	16	17	
									
	Итого		X				

Объекты основных средств
Сдал ___________  _________  _____________________
     (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

                                     ┌───────────┐
"__" _______ 20__ г. Табельный номер │           │
                                     └───────────┘

Отметка бухгалтерии:
В  инвентарной  карточке  (книге) учета объекта  основных  средств  выбытие
отмечено

Главный бухгалтер _________  _____________________
                  (подпись)  (расшифровка подписи)

                                 4-я страница формы N ОС-1б по ОКУД 0306031

Краткая индивидуальная характеристика объекта	Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.д.)	Примечание	
	наименование драгоценных материалов	номенклатурный номер	единица измерения по ОКЕИ	количество	масса		
18	19	20	21	22	23	24	

Объекты основных средств

Принял ___________  _________  _____________________
       (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)
"__" _________ 20__ г.
по доверенности от "__" _______ 20__ г. N _________,
выданной ___________________________________________
            (кем, кому (фамилия, имя, отчество))

Объекты основных средств принял на ответственное хранение
____________ _______________ ____________________________
(должность)     (подпись)       (расшифровка подписи)

                                     ┌───────────┐
"__" _______ 20__ г. Табельный номер │           │
                                     └───────────┘

Отметка бухгалтерии об открытии инвентарной карточки учета объекта основных
средств или записи в инвентарной книге

Главный бухгалтер _________  _____________________
                  (подпись)  (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Акт применяется для оформления и учета операций приема, приема-передачи групп однородных объектов основных средств между воинскими частями и воинскими частями и некоммерческими (коммерческими) организациями для:
а) включения объектов в состав основных средств и учета их ввода в эксплуатацию (для объектов, не требующих монтажа, - в момент приобретения, для объектов, требующих монтажа, - после приема их из монтажа и сдачи в эксплуатацию), поступивших в том числе:
от предприятий оборонно-промышленного комплекса, федеральных государственных унитарных предприятий Министерства обороны;
от центральных баз, арсеналов, складов или иных воинских частей;
от воинских частей других федеральных органов исполнительной власти;
от некоммерческих (коммерческих) организаций в установленных случаях в качестве безвозмездной помощи;
путем приобретения через сеть розничной торговли;
б) выбытия объектов из состава основных средств, в том числе:
при передаче предприятиям оборонно-промышленного комплекса, федеральным государственным унитарным предприятиям Министерства обороны;
при передаче центральным базам, арсеналам, складам или иным воинским частям;
при передаче воинским частям других федеральных органов исполнительной власти;
при передаче в установленных случаях в качестве безвозмездной помощи некоммерческим (коммерческим) организациям.
2. Акт утверждается командирами воинской части - получателя и воинской части - сдатчика и составляется в количестве не менее двух экземпляров. К акту прилагается техническая документация, относящаяся к соответствующему объекту основных средств (паспорт, чертежи и др.).
Графы 6 - 13 акта заполняются на основании данных передающей стороны, имеющих информационный характер для объектов основных средств, бывших в эксплуатации.
В случаях приобретения объектов основных средств через сеть розничной торговли графы 6 - 13 акта не заполняются.
В графе 10 указывается сумма начисленной амортизации с начала эксплуатации.
Графы 15 - 17 акта заполняются воинской частью - получателем только в одном (своем) экземпляре.
3. Данные приема и исключения объектов из состава основных средств вносятся в инвентарную карточку группового учета основных средств (форма по ОКУД 0504032).
4. При получении объектов основных средств от поставщиков (кроме воинских частей) или приобретении через сеть розничной торговли акт оформляется на основании сопроводительных документов поставщиков, а приобретенных через сеть розничной торговли - оплаченных счетов (товарных чеков или чеков контрольно-кассовых машин). В этих случаях реквизиты акта "УТВЕРЖДАЮ, руководитель организации-сдатчика" не заполняются.
5. Акт также применяется для оформления и учета операций приема, приема-передачи объектов нематериальных и непроизведенных активов.

Унифицированная форма N ОС-2

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 N 7

                                                                ┌─────────┐
                                                                │  Коды   │
                                                                ├─────────┤
                                                 Форма по ОКУД  │ 0306032 │
                                                                ├─────────┤
                                                       по ОКПО  │         │
______________________________________________________          ├─────────┤
              (наименование организации)                        │         │
Сдатчик _______________________________________________________ │         │
               (наименование структурного подразделения)        ├─────────┤
                                                                │         │
Получатель ____________________________________________________ │         │
                (наименование структурного подразделения)       └─────────┘

                                          ┌─────────┬───────────┐
                                          │  Номер  │   Дата    │
                                          │документа│составления│
                                          ├─────────┼───────────┤
                                          │         │           │
                                НАКЛАДНАЯ └─────────┴───────────┘
          на внутреннее перемещение объектов основных средств

Номер по порядку	Объект основных средств	Количество, шт.	Стоимость, руб., коп.	
	наименование	дата приобретения (год выпуска, постройки)	инвентарный номер		единицы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	

                             Оборотная сторона формы N ОС-2 по ОКУД 0306032

Номер по порядку	Объект основных средств	Количество, шт.	Стоимость, руб., коп.	
	наименование	дата приобретения (год выпуска, постройки)	инвентарный номер		единицы	всего	
1	2	3	4	5	6	7	
							
	Итого по документу		

Примечание (краткая  характеристика технического состояния объекта основных
средств). _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Объекты основных средств

                                                                ┌────────┐
                                                                │        │
Сдал __________ _________ _____________________ Табельный номер └────────┘
    (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____ 20__ г.

                                                                   ┌────────┐
                                                                   │        │
Принял ___________ _________ _____________________ Табельный номер └────────┘
       (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____ 20__ г.

В  инвентарной  карточке (книге) учета объекта основных средств перемещение
отмечено

Главный бухгалтер (бухгалтер) _________  _____________________
                              (подпись)  (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Накладная применяется для оформления и учета перемещения объектов основных средств и нематериальных активов внутри воинской части из одного подразделения в другое.
В случае приема от собственного ремонтного подразделения воинской части объектов основных средств после их реконструкции или модернизации накладная не оформляется.
2. Накладная выписывается в трех экземплярах, подписывается ответственными лицами подразделений получателя и сдатчика. Первый экземпляр передается в финансовый орган воинской части, второй - остается у лица, ответственного за сохранность объекта(ов) основных средств (нематериальных активов), третий экземпляр передается получателю. Данные о перемещении объектов основных средств (нематериальных активов) вносятся в инвентарную карточку учета (группового учета) основных средств (формы по ОКУД 0504031, 0504032).

                        ОПИСЬ ИНВЕНТАРНЫХ КАРТОЧЕК
                         ПО УЧЕТУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504033│
                                                                  ├───────┤
                      за период с _____________ 20__ г.      Дата │       │
                                                                  ├───────┤
                         по ________________ 20__ г.         Дата │       │
                                                                  ├───────┤
                                                          по ОКПО │       │
Учреждение ──────────────────────────────────────────────         ├───────┤
                                                                  │       │
Структурное подразделение ─────────────────────────────────────── └───────┘

Номер карточки	Инвентарный номер	Наименование объекта	Отметка о выбытии	
			дата	номер ж/о	
1	2	3	4	5	

Исполнитель ___________ _________ _____________________
            (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

Пояснение к форме

Опись применяется для регистрации открываемых инвентарных карточек учета основных средств (форма по ОКУД 0504031), инвентарных карточек группового учета основных средств (форма по ОКУД 0504032). Опись ведется в одном экземпляре в финансовом органе в целях контроля за сохранностью инвентарных карточек. Опись сдается в архив, когда в ней имеются отметки о списании объекта по последней инвентарной карточке. При выбытии и перемещении основных средств указываются дата (число, месяц, год) и номер журнала операций.

                  ИНВЕНТАРНЫЙ СПИСОК НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504034│
                                                                  ├───────┤
                                                          по ОКПО │       │
Учреждение ──────────────────────────────────────────────         ├───────┤
                                                                  │       │
Структурное подразделение ─────────────────────────────────────── ├───────┤
                                                                  │       │
Материально ответственное лицо ────────────────────────────────── └───────┘

Инвентарная карточка	Заводской номер	Инвентарный номер	Полное наименование объекта	Выбытие (перемещение)	
номер	дата				документ	причина	
					дата	номер		
1	2	3	4	5	6	7	8	

Исполнитель ___________ _________ _____________________
            (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

Пояснение к форме

Инвентарный список применяется для учета объектов основных средств (кроме библиотечных фондов), а также объектов нематериальных и непроизведенных активов в местах их нахождения (хранения, эксплуатации). Инвентарный список ведется материально ответственным лицом. В инвентарный список записывается каждый объект с указанием номера инвентарной карточки, заводского номера, инвентарного номера, наименования объекта. При выбытии объектов указываются дата и номер документа и причина выбытия.

                            ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
                          ПО НЕФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504035│
                                                                  ├───────┤
                         за _____________ 20__ г.            Дата │       │
                                                                  ├───────┤
                                                          по ОКПО │       │
Учреждение ──────────────────────────────────────────────         ├───────┤
                                                                  │       │
Структурное подразделение ─────────────────────────────────────── ├───────┤
                                                                  │       │
Материально ответственное лицо ────────────────────────────────── └───────┘

                                                                  ┌───────┐
                                                      Номер счета │       │
                                                                  └───────┘

Исполнитель ___________ _________ _____________________
            (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

                                         2-я страница формы по ОКУД 0504035

N п/п	Инвентарный номер	Наименование нефинансового актива	Единица измерения	Остаток на 1 января 20__ г.	Оборот за ______________	
				дебет	дебет	кредит	
				количество	сумма, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.	

                                         3-я страница формы по ОКУД 0504035

N п/п	Остаток на _______	Оборот за _________	Остаток на _______	Оборот за ___________	
	дебет	дебет	кредит	дебет	дебет	кредит	
	количество	сумма, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.	

                                         4-я страница формы по ОКУД 0504035

N п/п	Остаток на _______	Оборот за _________	Остаток на 1 января 20__ г.	Примечание	
	дебет	дебет	кредит	дебет		
	количество	сумма, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.		

Пояснения к форме

1. Оборотная ведомость применяется для обобщения данных по наличию и стоимости нефинансовых активов (основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, продуктов питания) и проверки правильности записей, произведенных по счетам аналитического учета с данными счетов основных средств, непроизведенных и нематериальных активов, материалов главной книги (форма по ОКУД 0504072).
2. Оборотная ведомость составляется ежемесячно по всем объектам учета в количественном и стоимостном выражении. При этом третий лист может быть использован в качестве вкладного листа.
Кроме того, оборотная ведомость применяется для ведения аналитического учета по счетам амортизации основных средств и нематериальных активов, отражения и движения сумм амортизации по ее начислению и списанию.
3. Записи в оборотной ведомости производятся путем отражения входящего сальдо по каждому нефинансовому активу.
4. В оборотной ведомости подсчитываются обороты и выводятся остатки на конец месяца.
5. При незначительном движении нефинансовых активов оборотная ведомость может составляться ежеквартально.

                                                          УТВЕРЖДАЮ
                                            Руководитель учреждения
                                            _________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)
                                            "__" _________ 20__ г.

                                АКТ N _____
              о списании исключенной из библиотеки литературы

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504144│
                                                                  ├───────┤
                        от "__" _________ 20__ г.            Дата │       │
                                                                  ├───────┤
                                                          по ОКПО │       │
Учреждение ──────────────────────────────────────────────         ├───────┤
                                                                  │       │
Структурное подразделение ───────────────────────────────         ├───────┤
                                                                  │       │
Материально ответственное лицо ──────────────────────────         └───────┘

                                                                  ┌───────┐
                                                      Дебет счета │       │
                                                                  └───────┘

                                                                  ┌───────┐
                                                     Кредит счета │       │
                                                                  └───────┘

Комиссия в составе ________________________________________________________
                          (должности, фамилии, имена, отчества)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
назначенная приказом (распоряжением) от "__" ___________ 20__ г. N _______,
произвела  проверку  состояния  устаревшей  по  содержанию  и  пришедшей  в
ветхость литературы в библиотеке и установила, что перечисленная  в  списке
литература подлежит списанию и исключению из учета.
Приложение: список  на  исключение из библиотеки устаревшей по содержанию и
пришедшей в ветхость литературы.
В инвентарной книге библиотеки выбытие литературы отмечено.

Председатель комиссии ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

Члены комиссии:       ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)
                      ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)
                      ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

Списанная литература сдана местным учреждениям, занимающимся заготовкой
вторичного сырья, по квитанции N _____ от "___" _______ 20__ г.

Председатель комиссии ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

Члены комиссии:       ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)
                      ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)
                      ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

                                         2-я страница формы по ОКУД 0504144

Приложение к акту N ______ от "__" ________ 20__ г.

                                  СПИСОК
                  на исключение из библиотеки литературы,
               устаревшей по содержанию/пришедшей в ветхость

                           (ненужное зачеркнуть)

N п/п	Инвентарный номер издания	Автор книги и название	Количество, шт.	Цена, руб., коп.	Сумма, руб., коп.	
1	2	3	4	5	6	
						
				Всего		

Председатель комиссии ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

Члены комиссии:       ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)
                      ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)
                      ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

Пояснение к форме

Акт оформляется в двух экземплярах, утверждается командиром воинской части, при этом первый экземпляр акта с приложением списка (списков) с указанием причин на исключение из библиотеки литературы передается в финансовый орган воинской части, второй - остается у материально ответственного лица. Списки литературы, устаревшей по содержанию, пришедшей в ветхость (изношенность книг, утеря страниц, восстановление которых не представляется возможным), - составляются раздельно.

Типовая межотраслевая форма N М-2

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 30.10.1997 N 71а

                                                                                                            ┌───────┐
                                                    │                                                       │ Коды  │
                                                                                                            ├───────┤
                                                    │                                         Форма по ОКУД │0315001│
                                                                                                            ├───────┤
                                                    │Организация __________________________________ по ОКПО │       │
                                                                                                            └───────┘
┌────────┬──────┬────────┬─────────────┬──────────┐ │                    ДОВЕРЕННОСТЬ N ________
│Номер   │ Дата │  Срок  │ Должность и │Расписка в│
│доверен-│выдачи│действия│фамилия лица,│получении │ │Дата выдачи "__" _________ 20__ г.
│ности   │      │        │  которому   │доверен-  │  Доверенность действительна по "__" _________ 20__ г.
│        │      │        │   выдана    │ности     │л│________________________________________________________________
│        │      │        │доверенность │          │и              (наименование потребителя и его адрес)
├────────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────┤н│________________________________________________________________
│    1   │  2   │    3   │      4      │    5     │и              (наименование плательщика и его адрес)
├────────┼──────┼────────┼─────────────┼──────────┤я│Счет N _______________ в _______________________________________
│        │      │        │             │          │                                    (наименование банка)
├────────┴┬─────┴────────┴────┬────────┴──────────┤ │Доверенность выдана ____________________________________________
│Поставщик│Номер и дата наряда│    Номер, дата    │о                                     (должность)
│         │(заменяющего наряд │    документа,     │т│________________________________________________________________
│         │  документа) или   │  подтверждающего  │р                       (фамилия, имя, отчество)
│         │     извещения     │    выполнение     │е│Паспорт серия ___________ N ____________
│         │                   │     поручения     │з Кем выдан ______________________________________________________
├─────────┼───────────────────┼───────────────────┤а│Дата выдачи "__" ___________ 20__ г.
│    6    │         7         │         8         │  На получение от ________________________________________________
├─────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │                           (наименование поставщика)
│         │                   │                   │  материальных ценностей по ______________________________________
└─────────┴───────────────────┴───────────────────┘ │                          (наименование, номер и дата документа)

                              Оборотная сторона формы N М-2 по ОКУД 0315001

Номер по порядку	Материальные ценности	Единица измерения	Количество (прописью)	

Подпись лица, получившего
доверенность, удостоверяем ________________________________________________

Руководитель ____________________ _________________________________________
                  (подпись)                 (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер ____________________ ____________________________________
                       (подпись)               (расшифровка подписи)

Пояснение к форме

Доверенность применяется для оформления права лица выступать в качестве доверенного лица воинской части при получении нефинансовых активов.

Типовая межотраслевая форма N М-2а

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 30.10.1997 N 71а

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0315002│
                                                                  ├───────┤
Организация _____________________________________________ по ОКПО │       │
                                                                  └───────┘

                         ДОВЕРЕННОСТЬ N __________

Дата выдачи "__" ___________ 20__ г.
Доверенность действительна по "__" _____________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
                (наименование потребителя и его адрес)
___________________________________________________________________________
                (наименование плательщика и его адрес)
Счет N ____________________________ в _____________________________________
                                              (наименование банка)
Доверенность выдана _______________________________________________________
                                           (должность)
___________________________________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество)
Паспорт серия ____________ N ______________
Кем выдан _________________________________________________________________
Дата выдачи "__" _____________ 20__ г.
На получение от ___________________________________________________________
                                (наименование поставщика)
материальных ценностей по _________________________________________________
                               (наименование, номер и дата документа)
___________________________________________________________________________

                             Оборотная сторона формы N М-2а по ОКУД 0315002

Номер по порядку	Материальные ценности	Единица измерения	Количество (прописью)	
1	2	3	4	

Подпись лица, получившего
доверенность, удостоверяем ________________________________________________

Руководитель ___________________ __________________________________________
                 (подпись)                 (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер ___________________ _____________________________________
                      (подпись)              (расшифровка подписи)

Пояснение к форме

Доверенность применяется воинскими частями, у которых получение нефинансовых активов по доверенности носит массовый характер.

Типовая межотраслевая форма N М-7

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 30.10.1997 N 71а

                                                       УТВЕРЖДАЮ
                                               _________________________
                                                      (должность)
                                            _________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)
                                            "__" __________________ 20__ г.

                               АКТ N _______
                           о приемке материалов
                                                                 ┌────────┐
                                                                 │  Коды  │
                                                                 ├────────┤
                                                   Форма по ОКУД │0315004 │
                                                                 ├────────┤
Организация ____________________________________________ по ОКПО │        │
                                                                 ├──┬──┬──┤
                                                Дата составления │  │  │  │
                                                                 └──┴──┴──┘

Место составления акта ____________________________________________________
Начало приемки ______ ч ______ мин. Окончание приемки _______ ч ______ мин.
Принят и осмотрен груз, прибывший по сопроводительным документам __________
___________________________________________________________________________
Удостоверение о качестве (сертификат) N _____________ со станции (пристани)
________________________________________ по сопроводительному транспортному
документу N __________ "__" _________ 20__ г. в вагонах N _________________
Отправитель _______________________________________________________________
                        (наименование, адрес, номер телефона)
Поставщик _________________________________________________________________
                        (наименование, адрес, номер телефона)
Получатель ________________________________________________________________
                        (наименование, адрес, номер телефона)
Страховая компания ________________________________________________________
                           (наименование, адрес, номер телефона)
Дата  отправки  продукции  со  станции  (пристани,  порта)  или  со  склада
отправителя _______________________________________________________________
Договор  N ____________ от "__" __________ 20__ г. на  поставку  продукции.
Дата  и  номер  телефонограммы  или   телеграммы   о   вызове   отправителя
(заготовителя) ____________________________________________________________

            По сопроводительным транспортным документам значилось

Отметка об опломбировании груза	Количество мест	Вид упаковки	Наименование продукции, товара (груза) или номера контейнеров	Единица измерения	Масса груза, т	Особые отметки отправителя по накладной	
					отправителя	дороги, пристани		
1	2	3	4	5	6	7	8	

                           Дата и время, ч, мин.

Прибытия на станцию (пристань, порт) назначения	Выдачи груза органом транспорта	Вскрытия вагона и других транспортных средств	Доставки на склад получателя	
1	2	3	4	

                                   2-я страница формы N М-7 по ОКУД 0315004

Условия хранения продукции на складе получателя: __________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции ______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Количество недостающей продукции определено _______________________________
                                              (взвешиванием, счетом мест,
                                                    обмером и т.п.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Другие данные: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

                                   3-я страница формы N М-7 по ОКУД 0315004

Код вида операции	Структурное подразделение	Вид деятельности	Склад	Код поставщика	Корреспондирующий счет	Номер сопроводительного документа		
					счет, субсчет	код аналитического учета			

Материальные ценности	Единица измерения	По документам	Фактически оказалось	Порядковый номер записи по складской картотеке	Брак и бой	Недостачи	Излишки	Номер паспорта	
наименование	номенклатурный номер	код	наименование	сорт	количество	цена, руб., коп.	сумма, руб., коп.	сорт	количество	цена, руб., коп.	сумма, руб., коп.		количество	сумма, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

                                   4-я страница формы N М-7 по ОКУД 0315004

Заключение комиссии: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Приложение: перечень прилагаемых документов _______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    С  правилами  приемки  материальных ценностей по количеству, качеству и
комплектности все члены комиссии ознакомлены и предупреждены, что они несут
ответственность  за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие
действительности.

___________ _________ _____________________ _______________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер и дата выдачи документа
                                             о полномочиях и наименование
                                                 организации, выдавшей
                                                       документы)
___________ _________ _____________________ _______________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер и дата выдачи документа
                                             о полномочиях и наименование
                                                 организации, выдавшей
                                                        документы)
___________ _________ _____________________ _______________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер и дата выдачи документа
                                             о полномочиях и наименование
                                                 организации, выдавшей
                                                        документы)

Материальные ценности приняты и оприходованы "__" ________ 20__ г.
Коммерческий акт N _______ от "__" _______ 20__ г.

Заведующий складом _________ _____________________
                   (подпись) (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Акт применяется для оформления приемки материальных запасов при поступлении их без документов, при обнаружении недостачи, для выявления разницы в показаниях весоизмерительных приборов, выявления несоответствия фактического количества и качества, а также расхождений по ассортименту данным сопроводительных документов.
При обнаружении недостачи материальных запасов акт составляется отдельно на каждое транспортное средство (вагон, цистерну, самолет, контейнер, танкер, баржу, автопоезд и т.п.), в котором обнаружена эта недостача.
Акт не составляется на материальные запасы, поступившие с сопроводительными документами, при отсутствии расхождений по количеству и качеству груза.
При приеме ракет, боеприпасов, горючего, высотного снаряжения и летно-технического обмундирования, относящихся к материальным запасам, акт составляется во всех случаях.
При составлении акта требование-накладная (форма по ОКУД 0315006) не оформляется.
2. Необходимые дополнительные данные, не выделенные в форме отдельными строками, записываются в разделе "Другие данные".
3. Акт составляется в двух экземплярах членами приемной комиссии с обязательным участием материально ответственного лица и представителя отправителя (поставщика) или представителя незаинтересованной организации.
4. После приемки материальных запасов акт с приложением документов (транспортных и (или) сопроводительных) передается по реестру сдачи документов (форма по ОКУД 0504053): один экземпляр - в финансовый орган воинской части для учета движения материальных запасов, другой - в соответствующий орган (службу) материально-технического обеспечения для направления претензионного письма поставщику. Графа 20 заполняется только в случаях обнаружения расхождений при оформлении хозяйственных операций по поступлению материальных запасов, содержащих драгоценные металлы и камни.

Типовая межотраслевая форма N М-8

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 30.10.1997 N 71а

                     ЛИМИТНО-ЗАБОРНАЯ КАРТА N _______

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0315005│
                                                                  ├───────┤
Организация _____________________________________________ по ОКПО │       │
                                                                  └───────┘

Дата составления	Код вида операции	Вид деятельности	Отправитель	Получатель	Корреспондирующий счет	Учетная единица выпуска продукции (работ, услуг)	
			структурное подразделение	структурное подразделение	счет, субсчет	код аналитического учета		

Материальные ценности	Единица измерения	
наименование, сорт, размер, марка	номенклатурный номер	код	наименование	
				
Лимит ____________	Порядковый номер по складской картотеке __________	Всего отпущено с учетом возврата	Цена, руб., коп.	Сумма без учета НДС, руб., коп.	
					
Отпущено	Дата	Количество	Остаток лимита	Подпись заведующего складом или получателя	

						

                              Оборотная сторона формы N М-8 по ОКУД 0315005

	Дата	Количество	Остаток лимита	Подпись заведующего складом или получателя	
Отпущено					

					
					
Возвращено					

					

Руководитель подразделения,
установившего лимит           ___________  _________  _____________________
                              (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Руководитель подразделения,
получившего материальные      ___________  _________  _____________________
ценности                      (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

    Заведующий складом  _________  _____________________
                        (подпись)  (расшифровка подписи)

                       "__" _______ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Лимитно-заборная карта применяется для оформления выдачи материальных запасов со склада воинской части в подразделения при наличии лимитов на выдачу материальных запасов и при условии систематической их выдачи.
2. Лимитно-заборная карта выписывается в двух экземплярах на одно наименование материальных запасов (номенклатурный номер). Один экземпляр до начала месяца передается подразделению - потребителю материальных запасов, второй - складу воинской части.
3. Отпуск материальных запасов осуществляется складом воинской части при предъявлении представителем подразделения своего экземпляра лимитно-заборной карты.
4. Начальник склада (заведующий складом, кладовщик) отмечает в обоих экземплярах лимитно-заборной карты дату и количество отпущенных материальных запасов, после чего выводит остаток лимита по каждому номенклатурному номеру материальных запасов. Сдача складом воинской части лимитно-заборных карт в финансовый орган производится после использования лимита по реестру сдачи документов (форма по ОКУД 0504053). При этом в лимитно-заборной карте подразделения расписывается начальник склада (заведующий складом, кладовщик), а в лимитно-заборной карте склада - представитель подразделения.
5. Бланк лимитно-заборной карты с частично заполненными реквизитами может быть оформлен с помощью средств вычислительной техники.

Типовая межотраслевая форма N М-11

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 30.10.1997 N 71а

                       ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ N _______

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0315006│
                                                                  ├───────┤
Организация _____________________________________________ по ОКПО │       │
                                                                  └───────┘

Дата составления	Код вида операции	Отправитель	Получатель	Корреспондирующий счет	Учетная единица выпуска продукции (работ, услуг)	
		структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	счет, субсчет	код аналитического учета		

Через кого ________________________________________________________________
Затребовал ______________________ Разрешил ________________________________

Корреспондирующий счет	Материальные ценности	Единица измерения	Количество	Цена, руб., коп.	Сумма без учета НДС, руб., коп.	Порядковый номер по складской картотеке	
счет, субсчет	код аналитического учета	наименование	номенклатурный номер	код	наименование	затребовано	отпущено				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Отпустил ___________ _________ ____________    Получил ___________ _________ ____________
         (должность) (подпись) (расшифровка            (должность) (подпись) (расшифровка
                                 подписи)                                      подписи)

Пояснения к форме

1. Требование-накладная применяется для учета движения материальных ценностей (в том числе внутри воинской части между подразделениями).
Требование-накладная применяется также для учета движения бланков строгой отчетности.
2. В заголовочной части в реквизитах "Затребовал", "Разрешил" указываются воинское звание, должность, фамилия и инициалы соответствующего уполномоченного должностного лица.
3. Требование-накладная составляется не менее чем в двух экземплярах. Первый экземпляр остается на складе воинской части, после чего по реестру сдачи документов (форма по ОКУД 0504053) сдается в финансовый орган, а второй экземпляр передается материально ответственному лицу, который получает материальные ценности.
4. Требование-накладную подписывают материально ответственные лица соответственно сдатчика и получателя материальных ценностей.

Типовая межотраслевая форма N М-15

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 30.10.1997 N 71а

                          НАКЛАДНАЯ N ________
                   на отпуск материалов на сторону

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0315007│
                                                                  ├───────┤
Организация _____________________________________________ по ОКПО │       │
                                                                  └───────┘

Дата составления	Код вида операции	Отправитель	Получатель	Ответственный за поставку	
		структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	структурное подразделение	вид деятельности	код исполнителя	

Основание: ________________________________________________________________
Кому ______________________________ Через кого ____________________________

Корреспондирующий счет	Материальные ценности	Единица измерения	Количество	Цена, руб., коп.	Сумма без учета НДС, руб., коп.	Сумма НДС, руб., коп.	Всего с учетом НДС, руб., коп.	Номер	Порядковый номер записи по складской картотеке	
								инвентарный	паспорта		
счет, субсчет	код аналитического учета	наименование, сорт, размер, марка	номенклатурный номер	код	наименование	надлежит отпустить	отпущено								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Всего отпущено _______________________________________________ наименований
                                 (прописью)
на сумму _________________________________________ руб. _____________ коп.,
                         (прописью)
в том числе сумма НДС _____________________________ руб. _____________ коп.

Отпуск разрешил _________  ________ _____________ Главный бухгалтер ________  ____________
               (должность) (подпись) (расшифровка                   (подпись) (расшифровка
                                       подписи)                                 подписи)

Отпустил ___________ _________ ________________ Получил ___________ _________ ____________
         (должность) (подпись)  (расшифровка            (должность) (подпись) (расшифровка
                                  подписи)                                       подписи)

Пояснения к форме

1. Накладная применяется для учета выдачи материальных ценностей, приобретенных в установленном порядке у воинской части юридическими (физическими) лицами.
2. Накладная выписывается не менее чем в двух экземплярах на основании договоров (контрактов), нарядов и других соответствующих документов.
Первый экземпляр передают складу как основание для отпуска материальных ценностей, второй - получателю материальных ценностей.

                    НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ N ________
                       по приходу продуктов питания

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504037│
                                                                  ├───────┤
                          за ____________ 20__ г.            Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение ______________________________________________ по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _______________________________________ │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо __________________________________ │       │
                                                                  └───────┘

	Числа месяца	Всего по приходу												
	Номер документа													
Наименование поставщика		Сумма, руб., коп.													

															
															
Продукты питания	Единица измерения	Количество	Сумма, руб., коп.	Количество	Сумма, руб., коп.	Количество	Сумма, руб., коп.	Количество	Сумма, руб., коп.	Количество	Сумма, руб., коп.	Количество	Сумма, руб., коп.	Количество	Сумма, руб., коп.	Количество	Сумма, руб., коп.	Количество	Сумма, руб., коп.	Количество	Сумма, руб., коп.	Количество	Сумма, руб., коп.	Количество	Сумма, руб., коп.	
код	наименование																										

																											
	Итого	X	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		

Составил ____________ ________ _____________________  Проверил ___________ _________ _____________________
         (должность) (подпись) (расшифровка подписи)           (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Накопительная ведомость, как правило, применяется детскими дошкольными учреждениями (санаториями, домами отдыха, военно-медицинскими подразделениями, частями, учреждениями) для учета поступления продуктов питания в течение месяца. Записи производятся ежедневно на основании первичных учетных документов в количественном и стоимостном выражении. По окончании месяца в ведомости подводятся итоги.
2. Накопительная ведомость составляется по каждому материально ответственному лицу с указанием поставщиков, по наименованиям и при необходимости по кодам продуктов питания.
3. Сводные данные по материально ответственным лицам оборотной ведомости по нефинансовым активам (форма по ОКУД 0504035) контролируются с данными счета "Продукты питания" главной книги (форма по ОКУД 0504072).

                    НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ N ________
                       по расходу продуктов питания

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504038│
                                                                  ├───────┤
                          за ____________ 20__ г.            Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение ______________________________________________ по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _______________________________         │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо __________________________         │       │
                                                                  └───────┘

Продукты питания	Единица измерения	Числа месяца																									
наименование	код		Число довольствующихся																									
			израсходовано	цена за единицу, руб., коп.	сумма, руб., коп.	Количество израсходованных продуктов питания	
																														
	Всего																												

    Прилагается ________ штук меню-требований.

    Составил ___________ _________ _____________________  Проверил ___________ _________ _____________________
             (должность) (подпись) (расшифровка подписи)           (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Накопительная ведомость, как правило, применяется детскими дошкольными учреждениями (санаториями, домами отдыха, военно-медицинскими подразделениями, частями, учреждениями) для учета расхода продуктов питания в течение месяца. Записи в ней производятся ежедневно на основании первичных учетных документов, прилагаемых к накопительной ведомости.
2. По окончании месяца в накопительной ведомости подсчитываются итоги и определяется стоимость израсходованных продуктов питания. Одновременно сверяется число довольствующихся: по детским учреждениям - с данными посещаемости детей; по военно-лечебным учреждениям - со сведениями о наличии больных.
3. Накопительная ведомость составляется по каждому материально ответственному лицу по наименованиям и при необходимости по кодам продуктов питания. На основании сводных данных накопительной ведомости формируется оборотная ведомость по нефинансовым активам (форма по ОКУД 0504035), которая сверяется с данными счета "Продукты питания" главной книги (форма по ОКУД 0504072).
4. Итоговые данные накопительной ведомости по окончании месяца записываются в журнал операций N 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов (форма по ОКУД 0504071).

                              КНИГА
                         учета животных

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504039│
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата открытия │       │
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата закрытия │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение ______________________________________________ по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _______________________________         │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо __________________________         │       │
                                                                  ├───────┤
                                                      Номер счета │       │
                                                                  └───────┘

                                                                  ┌───────┐
Вид животных ____________________________________________         │       │
                                                                  └───────┘

                                                                  ┌───────┐
Возрастная группа _______________________________________         │       │
                                                                  └───────┘

Дата	Номер журнала операций	Дата поступления (выбытия) животного	Сведения о животном (откуда животное поступило или куда выбыло, привес и др.)	Инвентарный номер животного	Дебет	Кредит	
					количество голов	вес, кг	сумма, руб., коп.	количество голов	вес, кг	сумма, руб., коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

                                 КАРТОЧКА
           количественно-суммового учета материальных ценностей

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504041│
                                                                  ├───────┤
Учреждение __________________________________________     по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение ___________________________             │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо ______________________             │       │
                                                                  ├───────┤
Наименование счета __________________________________ Номер счета │       │
                                                                  ├───────┤
Наименование продукции, вида оборудования,                        │       │
детали, материала ___________________________________   по КВТ МО │       │
                                                                  └───────┘

Журнал операций	Содержание операции	Цена, руб., коп.	Наименование единицы измерения	Дебет	Кредит	Остаток	
				количество	цена, руб., коп.	количество	цена, руб., коп.	количество	цена, руб., коп.	
дата	номер										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

    Карточку заполнил ___________ _________  _____________________
                      (должность) (подпись)  (расшифровка подписи)

    "__" _______ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Карточка применяется для аналитического учета материальных ценностей, использованных при изготовлении экспериментальных устройств; объектов основных средств (кроме библиотечного фонда), выданных в эксплуатацию, стоимостью до 1000 рублей за единицу включительно, списанных с баланса воинской части и учтенных в установленном порядке на забалансовом счете 50 "Основные средства, списанные с баланса и находящиеся в эксплуатации"; материальных ценностей, выданных на транспортные средства взамен изношенных; переходящих наград, призов, кубков, ценных подарков и сувениров; путевок, полученных безвозмездно (без их полной или частичной оплаты) от общественных, профсоюзных и других организаций; материальных запасов, полученных в порядке централизованного снабжения и предназначенных для передачи воинским частям; товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное хранение, включая спецоборудование, приобретенное для выполнения научно-исследовательских работ; нефинансовых активов в пути; материальных запасов (за исключением молодняка животных и животных на откорме), а также арендованных объектов основных средств.
2. В заголовочной части в строке "Наименование продукции, вида оборудования, детали, материала" указывается код в соответствии с Классификатором вооружения, военной техники и других материальных средств Министерства обороны Российской Федерации.
3. Карточка ведется: по наименованию, количеству, стоимости; по каждому объекту арендованного основного средства - по инвентарным номерам арендодателя; по нефинансовым активам в пути - по отдельным поставщикам; по товарно-материальным ценностям, принятым на ответственное хранение, - по организациям-владельцам; по сырью и материалам, принятым в переработку, - по заказчикам, видам, сортам материалов и месту их нахождения.
4. Заполнение карточки начинается переносом остатков на начало года. Записи в карточке ведутся на основании первичных учетных документов, приложенных к журналам операций, в количественном и стоимостном выражении с выведением остатков на конец периода и составляются по каждому материально ответственному лицу отдельно.
В карточке ежемесячно (при наличии операций) выводятся итоги (обороты) по графам "Дебет" и "Кредит".

                                  КНИГА
                          регистрации боя посуды

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504044│
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата открытия │       │
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата закрытия │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение _____________________________________________  по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение ______________________________          │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо _________________________          │       │
                                                                  └───────┘

Дата	Наименование предмета	Количество (прописью)	Подпись должностного лица	
			должность	подпись	расшифровка подписи	
1	2	3	4	5	6	

Пояснения к форме

1. Книга применяется для регистрации разбитой посуды в воинских частях, имеющих в своем составе столовые и пищеблоки.
Записи в книге производятся соответствующими должностными лицами.
2. Постоянно действующая комиссия следит за правильным ведением книги и ежеквартально (ежемесячно) составляет акт о списании разбитой посуды, который утверждается командиром воинской части.

               УТВЕРЖДАЮ                           МЕНЮ-ТРЕБОВАНИЕ N _______
                                                  на выдачу продуктов питания
Руководитель
учреждения _________ ____________________
           (подпись) расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ г.

┌───────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐                                                                    ┌───────┐
│  Коды категорий   │ Плановая │Количество │Плановая   │Фактическая│ Персонал  │                                                                    │ Коды  │
│ довольствующихся  │стоимость │довольству-│стоимость  │стоимость, │(количество│                                                                    ├───────┤
│     (группы)      │  одного  │ющихся по  │на всех    │руб., коп. │ человек)  │                                                      Форма по ОКУД │0504202│
├───────┬───────────┤дня, руб.,│плановой   │довольству-│           │           │                                                                    ├───────┤
│суммар-│по плановой│   коп.   │стоимости  │ющихся,    │           │           │  на "__" _________ 20__ г.                                    Дата │       │
│ных    │ стоимости │          │одного дня │руб., коп. │           │           │                                                                    ├───────┤
│катего-│одного дня │          │           │           │           │           │  Учреждение ______________________________________________ по ОКПО │       │
│рий    │           │          │           │           │           │           │                                                                    ├───────┤
├───────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤  Структурное подразделение _______________________________         │       │
│   1   │     2     │    3     │     4     │     5     │     6     │     7     │                                                                    ├───────┤
├───────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤  Материально ответственное лицо __________________________         │       │
│       │           │          │           │           │           │           │                                                                    └───────┘
├───────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│       │           │          │           │           │           │           │
├───────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│       │           │          │           │           │           │           │
└───────┴───────────┴──────────┴───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
                                           │           │           │           │
                                           └───────────┴───────────┴───────────┘

Продукты питания	Единица измерения	Количество продуктов питания, подлежащих закладке	Расход продуктов питания (количество)	
наименование	код		завтрак	обед	полдник	ужин	для обслуживающего персонала		
								операция	
																																			
																																	на довольствующихся	на персонал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
Количество порций																																			
Выход - вес порций																																			
Мясо (говядина, баранина)																																			
Свинина																																			
Птица																																			
Субпродукты мясные (печень, почки, язык, мозги)																																			
Колбаса вареная																																			
Сардельки, сосиски																																			
Свежая рыба																																			
Сельди																																			
Масло сливочное																																			
Масло топленое																																			
Маргарин																																			
Масло растительное																																			
Молоко свежее																																			
Молоко сгущенное																																			
Кефир																																			
Сметана																																			
Творог																																			

                                         2-я страница формы по ОКУД 0504202

Продукты питания	Единица измерения	Количество продуктов питания, подлежащих закладке	Расход продуктов питания (количество)	
наименование	код		завтрак	обед	полдник	ужин	для обслуживающего персонала		
								операция	
																																			
																																	на довольствующихся	на персонал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
Сыр																																			
Яйцо																																			
Молочные смеси																																			
Мука пшеничная																																			
Крахмал																																			
Крупа																																			
гречневая																																			
Крупа манная																																			
Рис																																			
Пшено																																			
Лапша, вермишель, рожки и другие изделия																																			
Макароны																																			
Геркулес																																			
Горох																																			
Сахар-рафинад																																			
Сахарный песок																																			
Варенье, джем																																			
Повидло разное																																			
Конфеты фруктово-ягодные																																			
Печенье разное																																			
Компот (сухофрукты)																																			
Кисель сухой																																			
Яблоки																																			
Картофель																																			
Капуста свежая и квашеная																																			
Лук																																			
Морковь																																			
Огурцы																																			
Свекла																																			
Хлеб пшеничный																																			
Хлеб ржаной																																			
Кофе																																			
Чай																																			

Бухгалтер         _________ ____________  Повар     _________ _____________
                  (подпись) (расшифровка            (подпись) (расшифровка
                              подписи)                          подписи)

Врач (диетсестра) _________ ____________  Кладовщик _________ _____________
                  (подпись) (расшифровка            (подпись) (расшифровка
                              подписи)                          подписи)

Пояснения к форме

1. Меню-требование применяется для оформления выдачи и списания продуктов питания в детских дошкольных учреждениях.
Меню-требование составляется ежедневно в соответствии с нормами раскладки продуктов питания и данными о количестве довольствующихся лиц.
2. Меню-требование, заверенное подписями должностных лиц, ответственных за получение, выдачу и использование продуктов питания, утверждается руководителем детского дошкольного учреждения и передается в финансовый орган детского дошкольного учреждения или воинской части в сроки, установленные графиком документооборота.

                                                  УТВЕРЖДАЮ
                                 Руководитель
                                 учреждения _________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)
                                 "__" ___________ 20__ г.

               ВЕДОМОСТЬ НА ВЫДАЧУ КОРМОВ И ФУРАЖА N ______

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504203│
                                                                  ├───────┤
                         за ____________ 20__ г.             Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение ______________________________________________ по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _______________________________         │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо __________________________         │       │
                                                                  └───────┘

Дата выдачи	Вид животных	Количество голов	Наименование корма (фуража)	Подпись получателя	
								
			единица измерения	норма	выдано	единица измерения	норма	выдано	единица измерения	норма	выдано	единица измерения	норма	выдано		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
																
Всего	X		X	X		X	X		X	X		X	
Цена за единицу, руб., коп.	X		X	X		X	X		X	X		X	
Сумма, руб., коп.	X		X	X		X	X		X	X		X	

Выдал ___________ _________ _____________  Проверил __________ _________ _____________
      (должность) (подпись) (расшифровка            (должность) (подпись) (расшифровка
                               подписи)                                      подписи)

"__" _____________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Ведомость применяется для выдачи в течение месяца кормов и фуража для кормления рабочего скота и других животных.
2. Каждая выдача кормов и фуража подтверждается подписью получателя. Ведомость утверждается командиром воинской части и служит основанием для списания выданных кормов и фуража с бюджетного учета.

                                                 УТВЕРЖДАЮ
                               Руководитель _________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)
                               "__" ___________ 20__ г.

                                 ВЕДОМОСТЬ
             выдачи материальных ценностей на нужды учреждения

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504210│
                                                                  ├───────┤
                          за "__" __________ 20__ г.         Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение ______________________________________________ по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _______________________________         │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо __________________________         │       │
                                                                  └───────┘

                                                ───────────────────────────
                                                    Бухгалтерская запись
                                                ────────────┬──────────────
                                                      дебет │ кредит
                                                            │

Главный                            Материалы
бухгалтер _________ _____________  выдал ___________ _________ ____________
          (подпись) (расшифровка         (должность) (подпись) (расшифровка
                       подписи)                                   подписи)

"__" ___________ 20__ г.

                                         2-я страница формы по ОКУД 0504210

Материальные ценности	наименование												
	код												
Единица измерения	наименование												
	код												
													
Фамилия и инициалы получателя	Код строки	выдано	выдано	выдано	выдано	выдано	выдано	выдано	выдано	выдано	выдано	Расписка в получении	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
													
	Итого												
		
Цена за единицу, руб., коп.												
Сумма, руб., коп.												

Пояснения к форме

1. Ведомость применяется для выдачи:
материальных запасов в эксплуатацию для хозяйственных, научных и учебных целей;
объектов основных средств (кроме библиотечного фонда) стоимостью до 1000 рублей за единицу включительно;
ценных подарков для награждения военнослужащих и лиц гражданского персонала;
материальных запасов, списываемых прямым расходом.
2. Ведомость утверждается командиром воинской части и служит основанием для списания материальных ценностей (за исключением материальных запасов, выданных в эксплуатацию для хозяйственных, научных и учебных целей), указанных в пункте 1, в установленном порядке с баланса воинской части.

Форма N 5-М3

Утверждена
Приказом Минздрава СССР
от 30.12.1987 N 1337

Согласована
с Минфином СССР
23.12.1987 N 41-31

_________________________
(наименование учреждения)
_________________________
(наименование отделения)

                             КВИТАНЦИЯ N _____
                  на прием вещей и ценностей от больного
               ___________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
              поступившего на лечение "__" __________ 20__ г.

N п/п	Наименование вещей (ценностей)	Характеристика	Количество	

    Вещи (ценности), перечисленные в описи
    Сдал ________________________________________  ________________________
         (подпись больного или сопровождающего)      (расшифровка подписи)

    Принял __________________ ___________________  ________________________
              (должность)          (подпись)         (расшифровка подписи)

    Перечисленные в описи вещи (ценности) на ответственное хранение
    Принял __________________ ___________________  ________________________
              (должность)          (подпись)         (расшифровка подписи)

    Вещи (ценности) получил полностью
    _____________________________________________  ________________________
            (подпись больного или лица,              (расшифровка подписи)
            получившего вещи (ценности)
              для вручения больному)

"__" __________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Квитанция применяется для учета вещей, документов и ценностей, принятых на хранение от больного, поступившего в военно-медицинское учреждение (медицинскую часть, подразделение).
2. Бланки квитанций нумеруются типографским способом, принимаются на учет и хранятся как бланки строгой отчетности.
3. Квитанции на прием вещей, ценностей и документов выписываются каждая отдельно в трех экземплярах дежурной медицинской сестрой приемного отделения в присутствии больного или сопровождающего его лица. Первый экземпляр квитанции передается вместе с вещами, ценностями и документами лицу, материально ответственному за их хранение, второй - прилагается к медицинской книжке (истории болезни) или вручается больному, третий - остается в квитанционной книжке.

Унифицированная форма N КО-1

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 N 88

                                                                   │ │ ______________________________
                                                                               (организация)
                                                         ┌───────┐ │ │
                                                         │ Коды  │                КВИТАНЦИЯ
                                                         ├───────┤ │ │ к приходному кассовому
                                           Форма по ОКУД │0310001│     ордеру N ____
                                                         ├───────┤ │ │ от "__" _______ 20__ г.
________________________________________________ по ОКПО │       │     Принято от ___________________
                 (организация)                           ├───────┤ │Л│ ______________________________
________________________________________________         │       │  и  Основание: ___________________
          (структурное подразделение)                    └───────┘ │н│ ______________________________
                                                                    и  ______________________________
                                                                   │я│ ______________________________
                                                                       Сумма _________ руб. ____ коп.
                                           ┌─────────┬───────────┐ │ │       (цифрами)
                                           │  Номер  │   Дата    │     ______________________________
                                           │документа│составления│ │о│           (прописью)
                                           ├─────────┼───────────┤  т  ______________________________
                                           │         │           │ │р│ __________ руб. _________ коп.
          ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР         └─────────┴───────────┘  е  В том числе __________________
                                                                   │з│ ______________________________
┌─────┬───────────────────────────────────┬──────┬──────────┬────┐  а  "__" __________ 20__ г.
│Дебет│             Кредит                │Сумма,│   Код    │    │ │ │
│     ├───┬──────────┬─────────┬──────────┤руб., │ целевого │    │     М.П. (штампа)
│     │   │код струк-│коррес-  │код анали-│ коп. │назначения│    │ │ │
│     │   │турного   │пондирую-│тического │      │          │    │     Главный бухгалтер ____________
│     │   │подраз-   │щий счет,│учета     │      │          │    │ │ │                    (подпись)
│     │   │деления   │субсчет  │          │      │          │    │     ______________________________
├─────┼───┼──────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────────┼────┤ │ │     (расшифровка подписи)
│     │   │          │         │          │      │          │    │     Кассир _______________________
└─────┴───┴──────────┴─────────┴──────────┴──────┴──────────┴────┘ │ │              (подпись)
                                                                       ______________________________
    Принято от ___________________________________________________ │ │     (расшифровка подписи)
    Основание: ___________________________________________________
__________________________________________________________________ │ │
    Сумма ________________________________________________________
                               (прописью)                          │ │
__________________________________ руб. _____________________ коп.
    В том числе __________________________________________________ │ │
    Приложение: __________________________________________________
                                                                   │ │
    Главный бухгалтер ______________  ____________________________
                        (подпись)         (расшифровка подписи)    │ │

    Получил кассир    ______________  ____________________________
                       (подпись)          (расшифровка подписи)    │ │

Пояснения к форме

1. Приходный кассовый ордер применяется для оформления поступления наличных денежных средств в кассу воинской части как в условиях методов ручной обработки данных, так и при обработке информации с применением средств вычислительной техники.
Приходный кассовый ордер выписывается в одном экземпляре работником финансового органа, подписывается начальником финансового органа (должностным лицом, на это уполномоченным).
2. Квитанция к приходному кассовому ордеру подписывается начальником финансового органа (должностным лицом, на это уполномоченным) и бухгалтером по кассовым операциям (кассиром), заверяется печатью (штампом) бухгалтера по кассовым операциям (кассира), регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма по ОКУД 0310003) и выдается на руки сдавшему наличные денежные средства, а приходный кассовый ордер остается в кассе воинской части.
3. В приходном кассовом ордере и квитанции к нему:
в строке "Основание" указывается содержание хозяйственной операции;
в строке "В том числе" указывается сумма НДС, которая записывается цифрами, а в случае если продукция, работы, услуги не облагаются налогом, делается запись "без налога (НДС)".
4. В приходном кассовом ордере в строке "Приложение" перечисляются прилагаемые первичные учетные документы с указанием их номеров и дат составления. В графе "Кредит, код структурного подразделения" указывается код структурного подразделения, на которое приходуются наличные денежные средства.

Унифицированная форма N КО-2

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 N 88

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0310002│
                                                                  ├───────┤
_________________________________________________________ по ОКПО │       │
                      (организация)                               ├───────┤
_________________________________________________________         │       │
               (структурное подразделение)                        └───────┘

                                                    ┌─────────┬───────────┐
                                                    │  Номер  │   Дата    │
                                                    │документа│составления│
                                                    ├─────────┼───────────┤
                                                    │         │           │
                     РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР       └─────────┴───────────┘

Дебет	Кредит	Сумма, руб., коп.	Код целевого назначения		
	код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета					

    Выдать ________________________________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество)
    Основание: ____________________________________________________________
    Сумма _________________________________________________________________
                                      (прописью)
____________________________________________ руб. ____________________ коп.

    Приложение: ___________________________________________________________

    Руководитель организации ___________  _________  ______________________
                             (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер                     _________  ______________________
                                          (подпись)  (расшифровка подписи)

    Получил _______________________________________________________________
    "__" ____________ 20__ г.               Подпись _______________________

    По ____________________________________________________________________
               (наименование, номер, дата и место выдачи документа,
___________________________________________________________________________
                   удостоверяющего личность получателя)

    Выдал кассир _____________  _______________________
                   (подпись)     (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Расходный кассовый ордер применяется для оформления выдачи наличных денежных средств из кассы воинской части как в условиях ручной обработки данных, так и при обработке информации с применением средств вычислительной техники. Выписывается в одном экземпляре работником финансового органа, подписывается командиром воинской части и начальником финансового органа или должностными лицами, на это уполномоченными, и регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма по ОКУД 0310003).
2. В расходном кассовом ордере в строке "Основание" указывается содержание хозяйственной операции, а в строке "Приложение" перечисляются прилагаемые первичные учетные документы с указанием их номеров и дат составления.

Унифицированная форма N КО-3

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 N 88

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0310003│
                                                                  ├───────┤
_________________________________________________________ по ОКПО │       │
                      (организация)                               ├───────┤
_________________________________________________________         │       │
               (структурное подразделение)                        └───────┘

                                  ЖУРНАЛ
           РЕГИСТРАЦИИ ПРИХОДНЫХ И РАСХОДНЫХ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
                                  20__ г.

           ______________             ____________________________
            (должность)                 (фамилия, имя, отчество)

Приходный документ	Сумма, руб., коп.	Примечание	Расходный документ	Сумма, руб., коп.	Примечание	
дата	номер			дата	номер			
1	2	3	4	5	6	7	8	

Пояснения к форме

1. Журнал применяется для регистрации финансовым органом воинской части приходных и расходных кассовых ордеров (формы по ОКУД 0310001, 0310002) или заменяющих их документов (расчетно-платежных (платежных) ведомостей, заявлений на выдачу аванса и др.) до передачи в кассу воинской части.
Расходные кассовые ордера, оформленные на расчетно-платежных (платежных) ведомостях, на выплату денежного довольствия (заработной платы) и иных выплат, установленных законодательством Российской Федерации, регистрируются после их выдачи.
2. Приходные и расходные кассовые ордера, оформленные на прием и выдачу денежных документов, регистрируются в журнале отдельно от операций по денежным средствам.

                                   КНИГА
                     учета бланков строгой отчетности

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504045│
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата открытия │       │
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата закрытия │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение ______________________________________________ по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _______________________________         │       │
                                                                  └───────┘

                                        ┌────┐                    ┌───────┐
         Условная цена за единицу, руб. │1,00│        Номер счета │       │
                                        └────┘                    └───────┘

                                                                  ┌───────┐
Наименование формы строгой отчетности _________________ Код формы │       │
                                                                  └───────┘

Дата	От кого получено или кому отпущено	Основание (наименование документа, номер и дата)	Приход	Расход (списание)	Остаток	
число	месяц	год			количество	серия и номер бланка (вкладыша)	количество	серия и номер бланка (вкладыша)	подпись лица, получившего бланки	количество	серия и номер бланка (вкладыша)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												
	Итого		X		X	X		X	

Пояснения к форме

1. В книге ведется аналитический учет бланков строгой отчетности по видам, сериям и номерам (по санаторно-курортным путевкам (путевкам) Министерства обороны по количеству дней лечения (пребывания) с указанием даты их получения (выдачи), условной цены (по бланкам трудовых книжек и вкладышей к ним - дополнительно по цене приобретения) и количества.
2. На каждое материально ответственное лицо (бухгалтера по кассовым операциям (кассира), должностное лицо штаба воинской части или кадрового органа), которым бланки строгой отчетности передаются для использования в установленном порядке, в книге открываются отдельные страницы.
3. На основании данных по приходу и расходу бланков строгой отчетности выводится остаток на конец периода.

                        РЕЕСТР ДЕПОНИРОВАННЫХ СУММ
                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504047│
                                                                  ├───────┤
                       от "__" __________ 20__ г.            Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение _____________________________________________  по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение ______________________________          │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

            ┌──────────────┐                             ┌────────────────┐
Дебет счета │              │                Кредит счета │                │
            └──────────────┘                             └────────────────┘

Структурное подразделение	Номер платежной ведомости	Фамилия, имя, отчество	Табельный номер	Сумма	
1	2	3	4	5	
					
Итого		

    Главный бухгалтер ______________  _______________________
                        (подпись)      (расшифровка подписи)

    Кассир            ______________  _______________________
                        (подпись)      (расшифровка подписи)

"__" ____________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. При наличии в расчетно-платежной (платежной) ведомости невыплаченных сумм денежного довольствия (заработной платы, иных выплат, установленных законодательством Российской Федерации) составляется реестр депонированных сумм (далее именуется - реестр) с внесением в него каждого лица, не получившего денежное довольствие (заработную плату, иные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации).
2. Реестр заполняется бухгалтером по кассовым операциям (кассиром) на основании расчетно-платежной (платежной) ведомости, в которой против фамилии лиц, не получивших денежное довольствие (заработную плату, иные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации), следует поставить штамп или сделать отметку от руки "Депонировано".

                         РЕЕСТР УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504056│
                                                                  ├───────┤
Учреждение _____________________________________________  по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение ______________________________          │       │
                                                                  ├───────┤
Наименование ценной бумаги _____________________________          │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  ├───────┤
      _____________________                                по ОКВ │       │
      (наименование валюты)                                       ├───────┤
                                                      Номер счета │       │
                                                                  └───────┘

N п/п	Операция	Номер и серия ценной бумаги	Остаток на 1 ___ 20__ г.	Поступило	Разница между ценой реализации и первоначальной стоимостью (+; -)	Выбыло	Остаток на 1 ___ 20_ г.	
	наименование	дата		первоначальная стоимость	номинальная стоимость	первоначальная стоимость	номинальная стоимость		цена реализации	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	номинальная стоимость	
				в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте		в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

																					
Итого																		

Начальник отдела _________  _____________________   Главный бухгалтер _______________ _____________________
                 (подпись)  (расшифровка подписи)                        (подпись)    (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г.                              Исполнитель ___________ _________ _____________________
                                                                (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Пояснение к форме

Реестр применяется для аналитического учета операций с финансовыми вложениями в акции и иные формы участия в капитале, в облигации, векселя и иные ценные бумаги, кроме акций, а также операций по переоценке ценных бумаг.
При этом в реестре указываются: порядковый номер, наименование операции, дата, номер и серия ценной бумаги; сумма входящего остатка по первоначальной и номинальной стоимости; сумма выбытия по цене реализации и по первоначальной стоимости; сумма разницы между ценой реализации и первоначальной стоимостью; сумма поступлений по первоначальной и номинальной стоимости; сумма остатка на конец периода соответственно по первоначальной и номинальной стоимости. Суммы отражаются в рублях и в иностранной валюте.

                                  ЖУРНАЛ
                    регистрации бюджетных обязательств

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504064│
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата открытия │       │
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата закрытия │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение _____________________________________________  по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение ______________________________          │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

Документ	Номер счета бюджетного учета	Сумма	Дата	Примечание	
наименование	дата	номер			постановки на учет	снятия с учета		
1	2	3	4	5	6	7	8	

    Исполнитель ___________  _________  _____________________
                (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Журнал применяется в воинской части для учета бюджетных обязательств текущего финансового года. В журнале указывается основание для принятия обязательства (наименование, дата и номер документа), номер счета бюджетного учета и сумма (в рублях), дата постановки бюджетного обязательства на учет и дата снятия с бюджетного учета.
2. По окончании текущего финансового года в случае, если неисполненные бюджетные обязательства планируются к исполнению за счет лимитов бюджетных обязательств следующего финансового года, они должны быть приняты к учету (перерегистрированы) при открытии журнала в следующем финансовом году в объеме, запланированном к исполнению в следующем финансовом году.

                                 Выдать ______________________________ руб.
                                              (сумма прописью)

                                 Руководитель
                                 учреждения _________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)

                                 Главный
                                 бухгалтер  _________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)
                                 "__" __________ 20__ г.

                                 ВЕДОМОСТЬ
                на выдачу денег из кассы подотчетным лицам

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504501│
                                                                  ├───────┤
                            за ________ 20__ г.              Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение ______________________________________________ по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _______________________________         │       │
                                                                  ├───────┤
Главный распорядитель (распорядитель) ___________________  по ППП │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

Кредит счета ┌────┐ Дебет счета "Расчеты ┌────┐ Расходный ┌────┐ Дата┌────┐
"Касса"      │    │ с подотчетными       │    │ кассовый  │    │     │    │
             └────┘ лицами"              └────┘ ордер N   └────┘     └────┘

Фамилия, имя, отчество подотчетного лица	Наименование учреждения, структурного подразделения	Номер счета по дебету	Сумма	Сумма прописью	Расписка в получении	Дополнительные признаки	
1	2	3	4	5	6	7	
							
		Итого					

    Сумма прописью ________________________________________________________

    Исполнитель ___________  _________  _____________________
                (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

    Кассир _________  _____________________
           (подпись)  (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Ведомость применяется при выдаче наличных денежных средств на расходы, связанные со служебными командировками, из кассы воинской части в подотчет нескольким лицам в течение одного дня.
2. Каждая законченная ведомость оформляется как расходный кассовый ордер (форма по ОКУД 0310002).

                    КВИТАНЦИЯ N 000000* Серия _________
                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                 Форма 10 по ОКУД │0504510│
                                                                  ├───────┤
                         "__" __________ 20__ г.             Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение ______________________________________________ по ОКПО │       │
                                                                  └───────┘
Принято от ________________________________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество)
В уплату __________________________________________________________________
                             (вид продукции, услуги)
Источник финансирования ___________________________________________________
Сумма _____________________________________________________________________
                               (прописью)
                                                                 ┌────────┐
_______________________________ руб. ______________________ коп. │        │
                                                                 └────────┘
    Получил ___________  _________  _____________________
            (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

    Уплатил ___________       "__" __________ 20__ г.
             (подпись)

М.П.

---------------------------------------------------------------------------

                   КОПИЯ КВИТАНЦИИ N 000000* Серия _________
                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                 Форма 10 по ОКУД │0504510│
                                                                  ├───────┤
                           "__" __________ 20__ г.           Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение ______________________________________________ по ОКПО │       │
                                                                  └───────┘
Принято от ________________________________________________________________
                              (фамилия, имя, отчество)
В уплату __________________________________________________________________
                             (вид продукции, услуги)
Источник финансирования ___________________________________________________
Сумма _____________________________________________________________________
                                 (прописью)
                                                                 ┌────────┐
_______________________________ руб. ______________________ коп. │        │
                                                                 └────────┘

    Получил ___________  _________  _____________________
            (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

    Уплатил ___________       "__" __________ 20__ г.
             (подпись)
М.П.

                  КОРЕШОК КВИТАНЦИИ N 000000* Серия _________

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                 Форма 10 по ОКУД │0504510│
                                                                  ├───────┤
                          "__" _________ 20__ г.             Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение ______________________________________________ по ОКПО │       │
                                                                  └───────┘
Принято от ________________________________________________________________
                             (фамилия, имя, отчество)
В уплату __________________________________________________________________
                             (вид продукции, услуги)
Источник финансирования ___________________________________________________
Сумма _____________________________________________________________________
                                  (прописью)

                                                                 ┌────────┐
_______________________________ руб. ______________________ коп. │        │
                                                                 └────────┘

    Получил ___________  _________  _____________________
            (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Уплатил ___________       "__" __________ 20__ г.
         (подпись)
М.П.

Пояснение к форме

Квитанция является бланком строгой отчетности и применяется для оформления приема наличных денежных средств бухгалтером по кассовым операциям (кассиром) или уполномоченными в установленном порядке должностными лицами от юридических и физических лиц в том случае, когда не применяются контрольно-кассовые машины.

                                                  УТВЕРЖДАЮ
                                Руководитель
                                учреждения __________ _____________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)
                                "__" ___________ 20__ г.

                                  АКТ N ____
                   о списании бланков строгой отчетности

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504816│
                                                                  ├───────┤
                          от "__" ________ 20__ г.           Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение ______________________________________________ по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо __________________________________ │       │
                                                                  └───────┘

            ┌──────────────┐                             ┌────────────────┐
Дебет счета │              │                Кредит счета │                │
            └──────────────┘                             └────────────────┘

    Комиссия в составе ____________________________________________________
                              (должности, фамилии, имена, отчества)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
назначенная приказом (распоряжением) от "__" __________ 20__ г. N ________,
составила  настоящий  акт  о том, что за период с "__" _________ 20__ г. по
"__" __________ 20__ г. подлежат списанию:

Бланк строгой отчетности	Причина списания	Дата уничтожения (сжигания)	
номер	серия			
1	2	3	4	

    Председатель комиссии ___________  ___________  _______________________
                          (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи)

    Члены комиссии:       ___________  ___________  _______________________
                          (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи)
                          ___________  ___________  _______________________
                          (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи)
                          ___________  ___________  _______________________
                          (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи)
                          ___________  ___________  _______________________
                          (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

Пояснение к форме

Акт применяется для списания бланков строгой отчетности:
а) подлежащих брошюрованию в книжки (квитанции, денежные и другие аттестаты, билеты и абонементы, воинские перевозочные документы, другие), с оформлением акта после ревизии финансово-экономической и хозяйственной деятельности воинской части. Уничтожение корешков бланков строгой отчетности по истечении установленных сроков их хранения (не менее 5 лет) осуществляется с оформлением акта, в котором вместо слов "подлежат списанию" указывается "подлежат уничтожению". В таком же порядке уничтожаются некомплектные или испорченные бланки строгой отчетности;
б) подлежащих выдаче непосредственно их получателям (дипломы, бланки удостоверений, трудовых книжек и вкладышей в них, талонов технического осмотра, государственных жилищных сертификатов, другие), с оформлением акта по мере необходимости на основании документов, подтверждающих передачу бланков их получателям. Списание с бюджетного учета и уничтожение испорченных при заполнении или в иных случаях бланков строгой отчетности осуществляется комиссией воинской части в установленном порядке с оформлением акта.

                                ЗАЯВКА N _______
                        на получение наличных денег
                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                     Форма по КФД │0510033│
                                                                  ├───────┤
                         от "__" _________ 20__ г.           Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Наименование клиента ____________________________________ по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
                                                              ИНН │       │
                                                                  ├───────┤
                                             Номер лицевого счета │       │
                                                                  ├───────┤
Наименование                                                      │       │
органа Федерального казначейства ________________________ по КОФК │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

    Наличные деньги в сумме ________________________ на основании денежного
чека серия ____________________ номер ______________ дата _________________
доверяем получить работнику: ______________________________________________
___________________________________________________________________________
                    (должность, фамилия, имя, отчество)
    Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________
                                             (наименование документа)
N ___________________________.
    Выдан _________________________________________________________________
"__" _____________ 20__ г.

    Руководитель      _________  _____________________
                      (подпись)  (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер _________  _____________________
                      (подпись)  (расшифровка подписи)

                                     Оборотная сторона формы по КФД 0510033

Денежный чек: серия ____ номер ______ дата __________

            Направление использования наличных денежных средств
                             по денежному чеку

N п/п	Коды бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Сумма	
1	2	3	
			
Итого		

    Сумма прописью ________________________________________________________
    Специальное указание <2> ______________________________________________
                               (за счет бюджетных средств, внебюджетных
                             средств или средств во временном распоряжении)

    Исполнитель ___________  _________  _____________________
                (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

"__" ___________ 20__ г.

    --------------------------------
    <1> Уполномоченными подразделениями не заполняется.
    <2> Заполняется только уполномоченными подразделениями.

Пояснения к форме

1. Заявка на получение наличных денег (далее именуется - заявка) представляется воинской частью - получателем средств (далее именуется - получатель средств) в орган казначейства накануне дня получения наличных денежных средств в двух экземплярах.
Одновременно с заявкой получатель средств представляет в орган казначейства денежный чек, оформленный отдельно на каждую заявку. Заявка представляется получателем средств в форме электронного документа с применением электронной цифровой подписи (далее именуется - электронный вид) при наличии электронного документооборота между получателем средств и органом казначейства в соответствии с договором об обмене электронными документами либо на бумажном носителе с одновременным представлением информации в электронном виде без электронной цифровой подписи (далее именуется - бумажный носитель). Если заявка представляется получателем средств на бумажном носителе, то, в порядке исключения, она может быть представлена получателем средств по факсимильной связи накануне дня получения наличных денежных средств с последующим представлением ее на бумажном носителе вместе с денежным чеком в день получения наличных денежных средств.
2. В заявке указываются показатели бюджетной классификации Российской Федерации, соответствующие целям получения наличных денежных средств по данному денежному чеку, и суммы.
В заявке с номером лицевого счета для учета операций со средствами во временном распоряжении показатели бюджетной классификации Российской Федерации не указываются.

Утвержден
письмом Минфина России
от 07.04.2004 N 03-01-01/11-125

                                    АКТ
             приемки-передачи кассовых и фактических расходов
                  при реорганизации бюджетных учреждений

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                     Форма по КФД │0512095│
                                                                  ├───────┤
                         от "__" _________ 20__ г.           Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение, принимающее расходы _________________________ по РПБС │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение, передающее расходы __________________________ по РПБС │       │
                                                                  ├───────┤
Наименование органа Федерального казначейства по месту            │       │
открытия лицевого счета учреждения, принимающего                  │       │
расходы _________________________________________________ по КОФК │       │
                                                                  ├───────┤
Наименование органа Федерального казначейства по месту            │       │
открытия лицевого счета учреждения, передающего                   │       │
расходы _________________________________________________ по КОФК │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб. (с точностью до второго           по ОКЕИ │  383  │
десятичного знака)                                                │       │
                                                                  └───────┘

    Основание для передачи расходов: ______________________________________
___________________________________________________________________________

Коды расходов, передаваемых учреждением (по счету)	Коды расходов, принимаемых учреждением к учету	Остаток на начало года	Кассовые расходы	Фактические расходы	
по ППП	по ФКР	по КЦСР	по КВР	по ЭКР	по ППП	по ФКР	по КЦСР	по КВР	по ЭКР				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
													
Итого		

Передающая сторона:                      Принимающая сторона:
Руководитель                             Руководитель
учреждения _________ _____________       учреждения _________ _____________
           (подпись) (расшифровка                   (подпись) (расшифровка
                       подписи)                                 подписи)

Главный                                  Главный
бухгалтер _________ _____________        бухгалтер __________ _____________
          (подпись) (расшифровка                   (подпись)  (расшифровка
                      подписи)                                  подписи)

"__" ___________ 20__ г.                 "__" ___________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Акт применяется для передачи кассовых и фактических расходов при реорганизации воинских частей.
2. Акт составляется передающей воинской частью на основании данных бюджетного учета.

Утвержден
письмом Федерального казначейства
от 07.09.2005 N 42-7.1-01/5.1-260

                                    АКТ
         приемки-передачи принятых на учет бюджетных обязательств
                  при реорганизации бюджетных учреждений

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                     Форма по КФД │       │
                                                                  ├───────┤
                        от "__" ___________ 20__ г.          Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение, принимающее расходы _________________________ по РПБС │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение, передающее расходы __________________________ по РПБС │       │
                                                                  ├───────┤
Наименование органа Федерального казначейства по месту            │       │
открытия лицевого счета учреждения, принимающего                  │       │
расходы _________________________________________________ по КОФК │       │
                                                                  ├───────┤
Наименование органа Федерального казначейства по месту            │       │
открытия лицевого счета учреждения, передающего                   │       │
расходы _________________________________________________ по КОФК │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб. (с точностью до второго           по ОКЕИ │  383  │
десятичного знака)                                                │       │
                                                                  └───────┘

    Основание для передачи обязательств: __________________________________
___________________________________________________________________________

Коды расходов, передаваемых учреждением (по счету)	Коды расходов, принимаемых учреждением к учету	Принятые на учет бюджетные обязательства с начала года	
по ППП	по ФКР	по КЦСР	по КВР	по ЭКР	по ППП	по ФКР	по КЦСР	по КВР	по ЭКР	учтено	исполнено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												
Итого			

Передающая сторона:                      Принимающая сторона:
Руководитель                             Руководитель
учреждения _________ _____________       учреждения _________ _____________
           (подпись) (расшифровка                   (подпись) (расшифровка
                       подписи)                                 подписи)

Главный                                  Главный
бухгалтер _________ _____________        бухгалтер __________ _____________
          (подпись) (расшифровка                   (подпись)  (расшифровка
                      подписи)                                  подписи)

"__" ___________ 20__ г.                 "__" ___________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Акт применяется для передачи принятых на учет бюджетных обязательств при реорганизации воинских частей.
2. Акт составляется передающей воинской частью на основании данных бюджетного учета.

Форма N 17-МЗ

Утверждена
Приказом Минздрава СССР
от 30.12.1987 N 1337

Согласована
с Минфином СССР
23.12.1987 N 41-31

                                      │ │
                                       Л
                                      │и│
                                       н
______________________________________│и│__________________________________
      (наименование учреждения)        я     (наименование учреждения)
                                      │ │
           ОРДЕР N _________                         КВИТАНЦИЯ
       от "__" _________ 20__ г.      │ │        к ордеру N _____
     на прием денег и денежных         о     на прием денег и денежных
  документов от больного на хранение  │т│документов от больного на хранение
                                       р
    Номер истории болезни: ___________│е│Номер истории болезни:
    Принято от _______________________ з __________________________________
______________________________________│а│Принято от _______________________
______________________________________   __________________________________
______________________________________│ │__________________________________
______________ руб. ___________ коп.     __________________________________
______________________________________│ │__________________________________
           (сумма прописью)              __________________________________
Сдал _________ _______________________│ │_____________ руб. __________ коп.
     (подпись)  (расшифровка подписи)    __________________________________
Принял ____________ __________________│ │         (сумма прописью)
       (должность)      (подпись)        "__" __________ 20__ г.
______________________________________│ │Сдал _____________________________
        (расшифровка подписи)                           (подпись)
Принял кассир                         │ │__________________________________
___________ __________________________         (расшифровка подписи)
 (подпись)    (расшифровка подписи)   │ │Принял ___________________________
    Номер приходного кассового ордера:   __________________________________
______________________________________│ │(должность)        (подпись)
                                         __________________________________
"__" ___________ 20__ г.              │ │      (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Ордер применяется для приема наличных денежных средств и денежных документов, принятых от больных на хранение.
2. Ордер выписывается дежурной медицинской сестрой в одном экземпляре, квитанция к ордеру выдается больному. Прием наличных денежных средств и денежных документов от больного на хранение оформляется отдельными ордерами.
3. В ордер вписывается количество принятых наличных денежных средств и денежных документов, указываются серия, номер, год выпуска и стоимость денежного документа цифрами и общая сумма прописью.
4. Передача из приемного отделения в кассу наличных денежных средств и денежных документов, принятых от больного на хранение, оформляется квитанцией (форма по ОКУД 0504510) в установленном порядке.

                                   КНИГА
           аналитического учета депонированной заработной платы,
                     денежного довольствия и стипендий

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504048│
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата открытия │       │
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата закрытия │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение _____________________________________________  по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение ______________________________          │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

Табельный номер	Фамилия, имя, отчество	Отнесено на счет депонентов (кредит)	Выплачено (дебет)	
		месяц, год	платежная ведомость	сумма	номер счета бюджетного учета	номер расходного кассового ордера	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			
Итого за месяц																
Итого с начала года																

Пояснения к форме

1. Книга применяется для учета депонированных сумм по денежному довольствию, заработной плате и иным выплатам, установленным законодательством Российской Федерации.
Записи в книге производятся по каждому депоненту, при необходимости - с указанием структурного подразделения.
В соответствующих графах 3 - 5 должны быть указаны месяц и год, в котором образовалась депонентская задолженность, номера расчетно-платежных (платежных) ведомостей и суммы, а в графах 7 - 19 - против фамилии депонента записывается номер расходного кассового ордера (форма по ОКУД 0310002) и выплаченная сумма.
2. В конце месяца в книге подсчитываются итоги по графам 5, 8 - 19 и выводится кредитовый остаток на начало следующего месяца.

                                                УТВЕРЖДАЮ
                                Отчет в сумме _____________________________
                                ___________________________________________
                                                (прописью)
                                Руководитель
                                учреждения __________ _____________________
                                           (подпись)  (расшифровка подписи)
                                "__" ____________ 20__ г.

                                           ┌─────────┐
                         АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ N │         │
                                           └─────────┘

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504049│
                                                                  ├───────┤
                          от "__" ________ 20__ г.           Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение _____________________________________________  по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение ______________________________          │       │
                                                                  ├───────┤
Подотчетное лицо ________________________________ Табельный номер │       │
                                                                  └───────┘

Должность ___________________ Назначение аванса ___________________________

Наименование показателя	Сумма		Бухгалтерская запись	Сумма, руб., коп.	
	в руб., коп.	в валюте		дебет	кредит		
Предыдущий аванс:				1	2	3	
остаток							
перерасход							
Получен аванс							

Итого получено							
Израсходовано							
Остаток							
Перерасход							
		Итого		

Приложение: ___________________ документов  Отчет проверен. К утверждению в
на _______ листах.                                         ┌──────────────┐
Целесообразность произведенных расходов  сумме, руб., коп. │              │
подтверждаю                                                └──────────────┘

                                         Главный
                                         бухгалтер _________ _____________
Руководитель                                       (подпись) (расшифровка
структурного                                                   подписи)
подразделения __________ ______________  Бухгалтер _________ _____________
              (подпись)   (расшифровка             (подпись) (расшифровка
                            подписи)                           подписи)

              Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода

Номер счета бюджетного учета	Внесение остатка	Выдача перерасхода	Кассовый ордер	
	в руб., коп.	в валюте	в руб., коп.	в валюте	номер	дата	
1	2	3	4	5	6	7	

Бухгалтер-кассир ___________ _________  _____________________
                 (должность) (подпись)  (расшифровка подписи)

от "__" __________ 20__ г.

---------------------------------------------------------------------------
                             линия отреза

Расписка. Принят к проверке от ____________________________________________
                                (фамилия, имя, отчество подотчетного лица)

                                   ┌──────────────┐       ┌───────────────┐
          авансовый отчет:   номер │              │  дата │               │
                                   └──────────────┘       └───────────────┘

                               ┌──────────────────────────────────────────┐
          на сумму, руб., коп. │                                          │
                               └──────────────────────────────────────────┘

                                ┌──────────┐
          количество документов │          │
                                └──────────┘

          Бухгалтер ___________   _______________________
                     (подпись)     (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

                                         2-я страница формы по ОКУД 0504049

N п/п	Документ	Кому, за что и по какому документу уплачено	Сумма расхода	Бухгалтерская запись	
	дата	номер		по отчету	принятая к учету	дебет	кредит	
				в руб., коп.	в валюте	в руб., коп.	в валюте			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										
Израсходовано, всего, руб., коп.							
Остаток, руб., коп.							
Перерасход, руб., коп.							

Подотчетное лицо ___________ _______________________
                  (подпись)   (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Авансовый отчет применяется для учета расчетов с подотчетными лицами. Подотчетные лица приводят сведения о себе на лицевой стороне и заполняют графы 1 - 6 на оборотной стороне авансового отчета о фактически израсходованных суммах с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы. Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете.
2. В финансовом органе авансовые отчеты проверяются на предмет правильности оформления и наличия документов, целевого расходования средств и заполняются графы 7 - 10 оборотной стороны авансового отчета, содержащие сведения о расходах, принимаемых финансовым органом к учету. Проверенные авансовые отчеты утверждаются командиром воинской части.
3. Суммы, выплаченные в иностранной валюте, учитываются как в иностранной валюте, так и в рублях по курсу Банка России. Погашение суммы задолженности в иностранной валюте подотчетными лицами и отражение этой суммы в авансовом отчете в рублевом эквиваленте производится по курсу Банка России на дату утверждения авансового отчета командиром воинской части.
4. Суммы полученного аванса приводятся с указанием даты получения и кодов соответствующих аналитических счетов бюджетного учета.

                              КАРТОЧКА N ______
                         учета средств и расчетов

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504051│
                                                                  ├───────┤
                         за ____________ 20__ г.             Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение _____________________________________________  по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение ______________________________          │       │
                                                                  ├───────┤
Наименование дебитора (кредитора) ______________________  по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

                                                         ┌────────────────┐
                                             Номер счета │                │
                                                         └────────────────┘

Дата	Номер ж/о	Содержание операции	Сумма	Остаток	
			по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	
							
Итого					

    Исполнитель _____________  _________  _____________________
                 (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Карточка применяется для аналитического учета бухгалтерских операций с финансовыми активами и обязательствами в разрезе счетов бюджетного учета (при необходимости в разрезе дебиторов и кредиторов): по движению денежных средств, находящихся на счетах воинских частей; по движению денежных документов; расчетов с юридическими и физическими лицами; расчетов с поставщиками по выданным авансам, за поставленные материальные ценности (выполненные работы, оказанные услуги); расчетов с дебиторами по доходам; расчетов с подотчетными лицами; расчетов по суммам выявленных недостач и хищений материальных ценностей и иного имущества; расчетов по удержаниям из денежного довольствия (заработной платы) и иных выплат, установленных законодательством Российской Федерации; расчетов по оплате пенсий, пособий и иных социальных выплат, переплат пенсий и пособий, возникших вследствие неправильного применения законодательства Российской Федерации о пенсиях и пособиях, а также в иных случаях, предусмотренных Руководством о финансовом обеспечении и особенностях бюджетного учета в Вооруженных Силах Российской Федерации.
2. Карточка открывается записями сумм остатков на начало года. Текущие записи производятся не позднее следующего дня после совершения операции.
3. В конце месяца в карточке подсчитываются итоги по остаткам.

                                 КАРТОЧКА
                      учета выданных ссуд (кредитов)

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504057│
                                                                  ├───────┤
                         на ____________ 20__ г.             Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение _____________________________________________  по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение ______________________________          │       │
                                                                  ├───────┤
Получатель _____________________________________________          │       │
                                                                  ├───────┤
Вид ссуды (кредита) ____________________________________          │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  ├───────┤
        _____________________                              по ОКВ │       │
        (наименование валюты)                                     └───────┘

                    Раздел I. Погашение ссуд (кредитов)

Целевое назначение ссуды (кредита)	Документ (основание для выдачи ссуды (кредита))	Срок погашения ссуды (кредита)	Остаток на начало месяца (дебет)	Выдано	Погашено	Прочие операции	Остаток на конец месяца (дебет)	
				номер счета		номер счета		номер счета			
			в рублях	в валюте	дата, номер документа	сумма	дата, номер документа	сумма	дата, номер документа	сумма	в рублях	в валюте	
	наименование	дата	номер					в рублях	в валюте		в рублях	в валюте		в рублях	в валюте			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

																		
Итого			X			X			Х					

                                         2-я страница формы по ОКУД 0504057

    Раздел II. Проценты (штрафы, пени) за пользование ссудой (кредитом)

Документ (основание для выдачи ссуды (кредита))	Номер счета	Установленный процент, %	Остаток на начало месяца	Начислено	Уплачено	Остаток на конец месяца	
			по дебету	по кредиту			по дебету	по кредиту	
			в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	дата уплаты	номер документа	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	
наименование	дата	номер																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

																			
Итого							X	X							

Начальник отдела _________ ____________ Главный бухгалтер ________  _____________
                 (подпись) (расшифровка                   (подпись) (расшифровка
                             подписи)                                 подписи)

"__" ___________ 20__ г.                Исполнитель ___________ _________ _____________________
                                                    (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. В карточке, открытой каждому получателю, учитывается движение и задолженность по выданным из бюджета кредитам, ссудам, а также по процентам за пользование ссудами (кредитами), начисленным штрафам, пеням. Карточка заполняется по мере совершения операций в рублях и в иностранной валюте.
2. В разделе I "Погашение ссуд (кредитов)" отражаются: целевое назначение выданной ссуды (кредита), категории задолженности; срок погашения выданной ссуды (кредита); остаток непогашенной ссуды (кредита) на начало текущего месяца; сумма выданной (перечисленной) ссуды (кредита) в течение месяца; суммы поступивших или зачтенных средств в погашение основной суммы долга в течение месяца, прочие операции (по списанию, реструктуризации, переоценке), выводится остаток непогашенной ссуды (кредита) на конец месяца.
3. В разделе II "Проценты (штрафы, пени) за пользование ссудой (кредитом)" отражаются: установленная ставка за пользование ссудой (кредитом); остаток на начало месяца начисленных процентов за пользование ссудой (кредитом), штрафов, пеней; превышение начисленных процентов, штрафов, пеней над уплаченными (по дебету); превышение уплаченных процентов за пользование ссудой (кредитом), штрафов, пеней за текущий месяц согласно заключенным договорам (по кредиту); суммы начисленных процентов за пользование ссудой (кредитом), штрафов, пеней за текущий месяц; дата, установленная для уплаты начисленных процентов, штрафов, пеней; сумма уплаченных (погашенных) процентов, штрафов, пеней в течение месяца.

                             КАРТОЧКА-СПРАВКА

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504417│
                                                                  ├───────┤
Учреждение _____________________________________________  по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение ______________________________          │       │
                                                                  ├───────┤
Фамилия, имя, отчество __________________________ Табельный номер │       │
                                                                  └───────┘

Дата рождения	Квалификация, категория	Образование	Знание или ученая степень	Стаж работы	Основной оклад (ставка)	Количество	Группа инвалидности	Дата выхода на пенсию	
						детей	иждивенцев			

                  Отметки о приеме на работу и переводах

Приказ	Наименование подразделения	Должность	Заработная плата	Виды и суммы постоянных начислений заработной платы, надбавок, доплат и т.д.	
дата	номер												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

													

Сведения об использовании отпусков	Виды и суммы постоянных удержаний	
приказ	за период	начало и конец	количество дней	документ (основание)	вид удержания	дата первого удержания	дата последнего удержания	размер удержания, руб., коп.	в пользу кого удержано	адрес (расчетный счет)	
дата	номер				наименование	дата и номер							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

													

                                         2-я страница формы по ОКУД 0504417

Наименование показателя	Код строки	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	
				итого			итого			итого			итого			итого			итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Отработано дней	01																			
Всего начислено	02																			
в том числе по видам:	03																			
	04																			
	05																			
	06																			
	07																			
	08																			
	09																			
	10																			
	11																			
	12																			
	13																			
	14																			
Всего удержано	15																			
в том числе по видам:	16																			
	17																			
	18																			
	19																			
	20																			
	21																			
	22																			
	23																			
Сумма к выдаче	24																			

                                         3-я страница формы по ОКУД 0504417

Наименование показателя	Код строки	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
				итого			итого			итого			итого			итого			итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Отработано дней	25																			
Всего начислено	26																			
в том числе по видам:	27																			
	28																			
	29																			
	30																			
	31																			
	32																			
	33																			
	34																			
	35																			
	36																			
Всего удержано	37																			
в том числе по видам:	38																			
	39																			
	40																			
	41																			
	42																			
	43																			
	44																			
	45																			
Сумма к выдаче	46																			

 Исполнитель ___________ _________ _____________________  "__" ___________ 20__ г.
             (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

                                         4-я страница формы по ОКУД 0504417

	МЕСТО ДЛЯ ПОДКЛЕЙКИ РАСЧЕТНЫХ ЛИСТОВ	

Пояснения к форме

1. Карточка-справка применяется для отражения сведений о работнике (дата рождения, квалификация, категория, образование и другие), отметок о приеме на работу и переводах, об использовании отпусков и других сведений.
Кроме указанных сведений, ежемесячно отражаются количество отработанных дней, суммы начисленной заработной платы по видам, суммы удержаний по видам, сумма к выдаче. Карточка-справка является основанием для составления расчетно-платежной ведомости (форма по ОКУД 0504401).
2. В необходимых случаях карточка-справка может использоваться для получения сведений о суммах начисленной и выплаченной заработной платы по каждому получателю.

                                                 УТВЕРЖДАЮ
                                Руководитель
                                учреждения _________ ______________________
                                           (подпись) (расшифровка подписи)
                                "__" ____________ 20__ г.

                                  ТАБЕЛЬ
      учета использования рабочего времени и расчета заработной платы

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504421│
                                                                  ├───────┤
                          за "__" _______ 20__ г.            Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение _____________________________________________  по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение ______________________________          │       │
                                                                  └───────┘

                                 ┌────────┐                       ┌───────┐
Количество рабочих дней в месяце │        │           Номер счета │       │
                                 └────────┘                       └───────┘
___________________________________________________________________________

                           Условные обозначения:

Наименование показателя	Код		Наименование показателя	Код	
Выходные и праздничные дни	В		Неявки с разрешения администрации	А	
Работа в ночное время	Н		Выходные по учебе	ВУ	
Выполнение гособязанностей	Г		Отпуск по учебе	ОУ	
Очередные и дополнительные отпуска	О		Замещение в 1 - 3 классах	ЗН	
Нетрудоспособность	Б		Замещение в группах продленного дня	ЗП	
Отпуск в связи с родами	Р		Замещение в 4 - 11 классах	ЗС	
Часы сверхурочной работы	С		Работа в праздничные дни	РП	
Прогулы	П		Фактически отработанные часы	Ф	
Командировки	К		Дни явок	Я	

                                         2-я страница формы по ОКУД 0504421

N п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность (предмет)	Числа месяца	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	

																																		

																																		

                                         3-я страница формы по ОКУД 0504421

Дни (часы) явок	Категория	Табельный номер	Стоимость 1-го дня (часа), руб., коп.	Сторно начислений	Вид оплаты	
	налогоплательщика	персонала			вид оплаты	сумма, руб., коп.	дни (часы) неявок						
								часы	сумма, руб., коп.	часы	сумма, руб., коп.	часы	сумма, руб., коп.	часы	сумма, руб., коп.	часы	сумма, руб., коп.	
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	

																		

																		

                                      Вкладной лист к форме по ОКУД 0504421

Дни (часы) неявок	Категория	Табельный номер	Стоимость 1-го дня (часа), руб., коп.	Сторно начислений	Вид оплаты	
	налогоплательщика	персонала			вид оплаты	сумма, руб., коп.	дни (часы) неявок						
								часы	сумма, руб., коп.	часы	сумма, руб., коп.	часы	сумма, руб., коп.	часы	сумма, руб., коп.	часы	сумма, руб., коп.	
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	

																		

																		

                    Оборотная сторона вкладного листа формы по ОКУД 0504421

N п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность (предмет)	Числа месяца	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	

																																		

																																		

Исполнитель ___________ _________ _____________________  "__" ___________ 20__ г.
            (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Табель применяется для учета использования рабочего времени и начисления заработной платы.
2. Табель ведется ежемесячно по установленной форме лицами, назначенными приказом по воинской части в целом или в разрезе структурных подразделений (отделов, отделений, факультетов, лабораторий и др.).
3. Табель открывается ежемесячно за 2 - 3 дня до начала расчетного периода на основании табеля за прошлый месяц.
4. Записи в табель и исключение из табеля лиц гражданского персонала должны производиться только на основании документов по учету личного состава: приказов о приеме на работу, переводе, увольнении.
5. В табеле регистрируются только случаи отклонений. В верхней половине строчки на каждое лицо гражданского персонала, у которого имелись отклонения от нормального использования рабочего времени, записываются часы отклонений, а в нижней - условные обозначения отклонений.
В нижней части строчки записываются также часы работы в ночное время.
Если у одного и того же лица гражданского персонала в один и тот же период в использовании рабочего времени имелось два вида отклонений, одно из которых - работа в ночное время, то нижняя часть строки заполняется дробью, числитель которой - условное обозначение отклонений, а знаменатель - ночные часы. При наличии более двух отклонений в один день фамилия лица гражданского персонала в табеле повторяется два раза.
6. В конце месяца лицом гражданского персонала, ответственным за ведение табеля, определяется общее количество дней (часов) явок, дней (часов) неявок, а также количество часов по видам переработок (замещение, работа в праздничные дни, ночные часы и другие виды оплаты) с записью их в соответствующие графы (35, 42, 43, 45, 47, 49, 51). Заполненный табель подписывается лицом, ведущим табельный учет.
7. Заполненный табель и другие документы, оформленные соответствующими подписями, в установленные сроки сдаются в финансовый орган воинской части для проведения расчетов по соответствующим графам (41, 44, 46, 48, 50, 52), после утверждения табеля командиром воинской части он используется для составления расчетно-платежной ведомости (форма по ОКУД 0504401).

                          ЗАПИСКА-РАСЧЕТ N ______
       об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска,
                        увольнении и других случаях

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504425│
                                                                  ├───────┤
                      от "__" ____________ 20__ г.           Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение _____________________________________________  по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение ______________________________          │       │
                                                                  ├───────┤
Главный распорядитель (распорядитель) __________________   по ППП │       │
                                                                  ├───────┤
Фамилия, имя, отчество ________________________________ Табельный │       │
                                                            номер │       │
                                                                  ├───────┤
Вид отпуска (увольнения и др. случаев) _________________          │       │
                                                                  │       │
Основание: _____________________________________________          │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

                        ┌─────────┐    ┌────────┐    Количество расчетных дней
Отпуск предоставлен     │┌───────┐│    │┌──────┐│  ─────────┬────────┬─────┬─────
за период      с        ││       ││ по ││      ││  Основного│Дополни-│     │Всего
                        │└───────┘│    │└──────┘│   отпуска │тельного│     │
                        └─────────┘    └────────┘           │отпуска │     │
                                                   ─────────┼────────┼─────┼─────
Отпуск предоставляется  ┌─────────┐    ┌────────┐           │        │     │
(увольняется)  с        │┌───────┐│    │┌──────┐│  ─────────┼────────┼─────┼─────
                        ││       ││ по ││      ││           │        │     │
                        │└───────┘│    │└──────┘│  ─────────┼────────┼─────┼─────
                        └─────────┘    └────────┘           │        │     │

                        Заработная плата по месяцам

Год													Всего за год	
Месяцы														
Кол-во дней														
Сумма - всего														

Главный бухгалтер _________  _____________________
                  (подпись)  (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г.

                                         2-я страница формы по ОКУД 0504425

                        Начислено заработной платы

Наименование показателя	Код строки	Заработная плата по видам источников	Всего	
		номер счета				номер счета				номер счета					

		дни	сумма	дни	сумма	дни	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Месяцы:	01								
	02								
	03								
Итого за расчетные месяцы	04								
Средний заработок: месячный	05	X		X		X			
дневной	06	X		X		X			
Сумма за отпуск за текущий месяц (наименование)	07								
Сумма за отпуск за будущий месяц (наименование)	08								
Итого за отпуск	09								
Заработная плата за текущий месяц (наименование)	10								
Всего начислено (сумма строк 09 и 10)	11								

                                         3-я страница формы по ОКУД 0504425

                       Удержано из заработной платы

Наименование показателя	Код строки	Налог на доходы физических лиц по видам источников	Другие удержания	Выплаченная заработная плата	Всего	
											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Удержания	01										

          ┌──────────┐      ┌──────────┐
          │┌────────┐│      │┌────────┐│      по платежной ведомости
К выплате ││        ││ руб. ││        ││ коп.  (расходному ордеру)
          │└────────┘│      │└────────┘│
          └──────────┘      └──────────┘

N _______________ от "__" _________20__ г.

            ┌───────────────────┐                     ┌───────────────────┐
            │┌────────────────┐ │                     │┌────────────────┐ │
Дебет счета ││                │ │        Кредит счета ││                │ │
            │└────────────────┘ │                     │└────────────────┘ │
            └───────────────────┘                     └───────────────────┘

Исполнитель ___________ _________ ____________     Проверил руководитель _________ ____________
            (должность) (подпись) (расшифровка     группы учета          (подпись) (расшифровка
                                    подписи)                                         подписи)

Пояснения к форме

1. Записка-расчет применяется для расчета среднего заработка для определения сумм оплаты за отпуск, компенсации при увольнении и в других случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Сведения о виде отпуска, дате начала и конца отпуска, его продолжительности, периоде, за который предоставляется отпуск, заполняются на основании приказа. Номер записки-расчета соответствует номеру приказа, являющегося основанием для предоставления отпуска.
3. В заголовочной части записки-расчета заполняются все необходимые реквизиты. Далее указывается, за какой период предоставляется отпуск и в каком периоде времени он будет предоставлен.
В таблице "Количество расчетных дней" следует указать количество дней основного, дополнительного или (в свободной графе) иного вида отпуска.
Таблица "Заработная плата по месяцам" заполняется на основании карточки-справки (форма по ОКУД 0504417). Данная таблица заполняется, если расчетный период при исчислении среднего заработка составляет 12 месяцев. Сумма годового заработка и количество фактически отработанных дней за год из графы "Всего за год" переносится на страницу 2 строки 04 "Итого за расчетные месяцы" в соответствующие графы.
В таблице для расчета начисленной заработной платы строки 01, 02, 03 заполняются, когда расчетный период составляет 3 месяца. Количество отработанных дней и сумма начисленной заработной платы в данном расчетном периоде заполняются на основании карточки-справки с учетом положений, установленных законодательством о труде.
Показатели "дни" и "сумма" в строке 04 равны сумме показателей в строках 01, 02, 03 соответствующих граф.
Показатель "Средний заработок месячный" в строке 05 определяется путем деления суммы в строке 04 "Итого за расчетные месяцы" на 12 месяцев или на 3 месяца (в зависимости от продолжительности расчетного периода).
Показатель "Средний заработок дневной" в строке 06 определяется путем деления суммы в строке 04 на количество дней в строке 04 соответствующих граф.
Сумма за отпуск за текущий месяц в строке 07 и за будущий месяц в строке 08 определяется путем умножения среднего дневного заработка, указанного в строке 06 графы 9, на количество дней отпуска, приходящихся соответственно на текущий и будущий месяцы.
Сумма в строке 09 "Итого за отпуск" должна быть равна сумме строк 07 и 08.
В строке 10 "Заработная плата за текущий месяц" отражается заработная плата за фактически отработанное время в текущем месяце до наступления отпуска на основании карточки-справки.
Показатели в графе 9 "Всего" определяются путем суммирования граф 4, 6, 8 по каждой строке (01 - 11).
В таблице для расчета "Удержано из заработной платы" сумма налога на доходы (графы 3 - 5) определяется путем умножения суммы со страницы 2 в строке 11 "Всего начислено" за минусом установленных налоговых вычетов на ставку налога отдельно по каждому виду источника.
Показатели граф 6 - 9 "Другие удержания" и графы 10 "Выплаченная заработная плата" заполняются на основании карточки-справки.
Сумма в графе 11 "Всего" равна сумме граф 3 - 10.
Сумма к выплате определяется как разность графы 9 в строке 11 на странице 2 "Всего начислено" и графы 11 в строке 01 на странице 3 "Удержано из заработной платы".

                                  ТАБЕЛЬ
                         учета посещаемости детей

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504608│
                                                                  ├───────┤
                          за ___________ 20__ г.             Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение _____________________________________________  по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение ______________________________          │       │
                                                                  ├───────┤
Вид расчета ____________________________________________          │       │
                                                                  ├───────┤
Режим работы ___________________________________________          │       │
                                                                  └───────┘

Фамилия, имя ребенка	Номер счета	Плата по ставке	Дни посещения	Пропущено дней	Дни посещения, подлежащие оплате	Причины непосещения (основание)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
																																		всего	в том числе засчитываемых			

																																						
Всего отсутствует детей																																				

    Руководитель учреждения _________ _____________________
                            (подпись) (расшифровка подписи)

    Воспитатель _________ _____________________   "__" ________ 20__ г.
                (подпись) (расшифровка подписи)

Пояснение к форме

Табель служит для учета посещаемости детей в детских дошкольных учреждениях для последующего начисления сумм, причитающихся к уплате родителями за содержание детей в этих учреждениях. Табель заполняется на каждую группу отдельно. Дни посещения ребенком детского дошкольного учреждения в табеле не отмечаются, дни непосещения отмечаются в соответствующей графе буквой "Н", выходные дни - буквой "В". Табель подписывается воспитателем и руководителем детского дошкольного учреждения.

Унифицированная форма N ИНВ-2

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 N 88

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0317003│
                                                                  ├───────┤
_________________________________________________________ по ОКПО │       │
                      (организация)                               ├───────┤
_________________________________________________________________ │       │
                  (структурное подразделение)                     ├───────┤
                                                 Вид деятельности │       │
                                                            ┌─────┼───────┤
Основание для проведения инвентаризации: ------------------ │     │       │
             приказ, постановление, распоряжение            │номер│       │
----------------------------------------------------------- ├─────┼───────┤
                   (ненужное зачеркнуть)                    │ дата│       │
                                                            └─────┼───────┤
                                       Дата начала инвентаризации │       │
                                                                  ├───────┤
                                    Дата окончания инвентаризации │       │
                                                                  └───────┘

                                         ┌───────────────┬────────────────┐
                                         │Номер документа│Дата составления│
                                         ├───────────────┼────────────────┤
                                         │               │                │
                ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЙ ЯРЛЫК └───────────────┴────────────────┘

Место хранения материальных ценностей	
номер стеллажа	номер полки	номер ячейки	
			
наименование материальных ценностей	код (номенклатурный номер)	

марка	сорт	профиль	размер	номер чертежа	
					
единица измерения	количество, оказавшееся в наличии	
наименование	код по ОКЕИ	цифрами	прописью	

    Член комиссии ___________ _________ _____________________
                  (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

    Ответственный за хранение ___________ _________ _______________________
                              (должность) (подпись)  (расшифровка подписи)

    Фактически    оказавшиеся    в   наличии   материальные   ценности   на
"__" _____ 20__ г. в количестве ________________________________________ на
                                               (прописью)
ответственное хранение принял ___________ _________ _____________________
                              (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Пояснения к форме

1. Инвентаризационный ярлык (далее именуется - ярлык) применяется для учета фактического наличия материальных ценностей в подразделениях воинской части в период проведения инвентаризации в тех случаях, когда по условиям организации деятельности инвентаризационная комиссия не имеет возможности в течение одного дня произвести подсчет материальных ценностей и записать их в инвентаризационную опись.
2. Ярлык заполняется в одном экземпляре и хранится вместе с пересчитанными материальными ценностями по месту их нахождения.
3. Данные ярлыка используются для заполнения инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (форма по ОКУД 0504087).

Унифицированная форма N ИНВ-8

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 N 88

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0317008│
                                                                  ├───────┤
_________________________________________________________ по ОКПО │       │
                      (организация)                               ├───────┤
_________________________________________________________________ │       │
                  (структурное подразделение)                     ├───────┤
                                                 Вид деятельности │       │
                                                            ┌─────┼───────┤
Основание для проведения инвентаризации: ------------------ │     │       │
             приказ, постановление, распоряжение            │номер│       │
----------------------------------------------------------- ├─────┼───────┤
                   (ненужное зачеркнуть)                    │ дата│       │
                                                            └─────┼───────┤
                                                     Вид операции │       │
                                                                  └───────┘

                                         ┌───────────────┬────────────────┐
                                         │Номер документа│Дата составления│
                                         ├───────────────┼────────────────┤
                                         │               │                │
                                  АКТ    └───────────────┴────────────────┘
           инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них

                               Расписка

    К  началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы
на  драгоценные  металлы  и  изделия  из  них  сданы  в  бухгалтерию  и все
драгоценные   металлы   и   изделия  из  них,  поступившие  на  мою  (нашу)
ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

    Материально ответственное(ые) лицо(а) ___________ _________ ____________
                                          (должность) (подпись) (расшифровка
                                                                  подписи)
                                          ___________ _________ ____________
                                          (должность) (подпись) (расшифровка
                                                                  подписи)
                                          ___________ _________ ____________
                                          (должность) (подпись) (расшифровка
                                                                  подписи)

    Акт составлен комиссией о том, что проведена инвентаризация драгоценных
металлов и изделий из них по состоянию на "__" ____________ 20__ г.
    При инвентаризации установлено следующее:

                                 2-я страница формы N ИНВ-8 по ОКУД 0317008

		Единица измерения	
		наименование	код по ОКЕИ	
	количество			
	масса	грамм	163	

Номер по порядку	Драгоценные металлы и изделия из них	Размер, номер, диаметр сечения и т.п.	Проба или процент содержания драгоценных металлов	Фактическое наличие	Числится по данным учета	
	наименование	код (номенклатурный номер)			количество	масса	количество	масса	
						лигатурная	чистая		лигатурная	чистая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
											
Итого							

Итого по странице:
    а) количество порядковых номеров ______________________________________
                                                   (прописью)
    б) общее количество единиц фактически _________________________________
                                                     (прописью)
    в) масса драгоценных металлов фактически:
             лигатурная _________________________________________________ г
                                          (прописью)
             чистая _____________________________________________________ г
                                         (прописью)

                                 3-я страница формы N ИНВ-8 по ОКУД 0317008

Итого по акту:
    а) количество порядковых номеров ______________________________________
                                                   (прописью)
    б) общее количество единиц фактически _________________________________
                                                     (прописью)
    в) масса драгоценных металлов фактически:
             лигатурная _________________________________________________ г
                                          (прописью)
             чистая _____________________________________________________ г
                                         (прописью)
Все  подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации
проверены.

Председатель комиссии ___________  _______________  _______________________

                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

Члены комиссии:       ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)
                      ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)
                      ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

    Все  ценности,  поименованные  в  настоящем инвентаризационном  акте  с
N ____ по N ____, комиссией проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и
внесены  в  акт,  в  связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не
имею  (не имеем). Ценности, перечисленные в акте, находятся на моем (нашем)
ответственном хранении.

Материально ответственное(ые) лицо(а) ___________ _________ _______________
                                      (должность) (подпись)  (расшифровка
                                                               подписи)
                                      ___________ _________ _______________
                                      (должность) (подпись)  (расшифровка
                                                               подписи)
                                      ___________ _________ _______________
                                      (должность) (подпись)  (расшифровка
                                                               подписи)
                                      "__" _________ 20__ г.

Указанные в настоящем акте данные и   ___________ _________ _______________
расчеты проверил:                     (должность) (подпись)  (расшифровка
                                                               подписи)
                                      "__" _________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Акт применяется при инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них во всех местах хранения и непосредственно в производстве.
Акт составляется в двух экземплярах, подписывается председателем и всеми членами инвентаризационной комиссии и материально ответственным(и) лицом (лицами). Один экземпляр акта передается в финансовый орган воинской части, второй - остается у материально ответственного(ых) лица (лиц).
2. До начала инвентаризации от каждого материально ответственного лица берется расписка.
3. При смене материально ответственных лиц акт составляется в трех экземплярах (материально ответственному лицу, сдавшему ценности, материально ответственному лицу, принявшему ценности, и финансовому органу воинской части).
4. Номенклатура изделий и полуфабрикатов из драгоценных металлов и последовательность расположения их в графе 2 устанавливаются в зависимости от наличия ассортимента изделий и полуфабрикатов в воинских частях.
5. При автоматизированной обработке данных по учету инвентаризации акт выдается инвентаризационной комиссии на бумажном и электронном носителях информации с заполненными графами с 1 по 5.

Унифицированная форма N ИНВ-8а

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 N 88

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0317009│
                                                                  ├───────┤
_________________________________________________________ по ОКПО │       │
                      (организация)                               ├───────┤
_________________________________________________________________ │       │
                  (структурное подразделение)                     ├───────┤
                                                 Вид деятельности │       │
                                                            ┌─────┼───────┤
Основание для проведения инвентаризации: ------------------ │     │       │
             приказ, постановление, распоряжение            │номер│       │
----------------------------------------------------------- ├─────┼───────┤
                   (ненужное зачеркнуть)                    │ дата│       │
                                                            └─────┼───────┤
                                       Дата начала инвентаризации │       │
                                                                  ├───────┤
                                    Дата окончания инвентаризации │       │
                                                                  ├───────┤
                                                     Вид операции │       │
                                                                  └───────┘

                                         ┌───────────────┬────────────────┐
                                         │Номер документа│Дата составления│
                                         ├───────────────┼────────────────┤
                                         │               │                │
                ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ └───────────────┴────────────────┘
        драгоценных металлов, содержащихся в деталях,
  полуфабрикатах, сборочных единицах (узлах), оборудовании,
               приборах и других изделиях

                                 Расписка

    К  началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы
на детали, полуфабрикаты, сборочные единицы (узлы), оборудование, приборы и
другие  изделия, в которых имеются драгоценные металлы, сданы в бухгалтерию
и  все  материальные  ценности,  поступившие на мою (нашу) ответственность,
оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Материально ответственное(ые) лицо(а) ___________ _________ _______________
                                      (должность) (подпись)  (расшифровка
                                                               подписи)
                                      ___________ _________ _______________
                                      (должность) (подпись)  (расшифровка
                                                               подписи)
                                      ___________ _________ _______________
                                      (должность) (подпись)  (расшифровка
                                                               подписи)

    Комиссией проведена инвентаризация драгоценных металлов, содержащихся в
деталях, полуфабрикатах, сборочных единицах (узлах), оборудовании, приборах
и других изделиях, по состоянию на "__" _____________ 20__ г.

При инвентаризации установлено следующее:

                                2-я страница формы N ИНВ-8а по ОКУД 0317009

Номер по порядку	Объект	Единица измерения	Год выпуска (изготовления)	Номер	Масса драгоценных металлов в объекте, г	Предполагаемый срок списания	
	наименование	код (номенклатурный номер	код по ОКЕИ	наименование		инвентарный	заводской	паспорта (документа о регистрации)	золото	серебро	платина			
									по данным учета (паспорта)	установлено комиссией	по данным учета (паспорта)	установлено комиссией	по данным учета (паспорта)	установлено комиссией				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																		
								Итого									X	

Итого по странице:
    а) количество порядковых номеров ______________________________________
                                                   (прописью)
    б) общее количество единиц фактически _________________________________
                                                     (прописью)
    в) масса драгоценных металлов фактически:
             золото _____________________________________________________ г
                                          (прописью)
             серебро ____________________________________________________ г
                                          (прописью)
             платина ____________________________________________________ г
                                          (прописью)
                     ____________________________________________________ г
                                          (прописью)

По образцу 2-й страницы формы N ИНВ-8а печатать вкладные листы в формате A4

                                3-я страница формы N ИНВ-8а по ОКУД 0317009

Итого по описи:
    а) количество порядковых номеров ______________________________________
                                                   (прописью)
    б) общее количество единиц фактически _________________________________
                                                     (прописью)
    в) масса драгоценных металлов фактически:
             золото _____________________________________________________ г
                                          (прописью)

             серебро ____________________________________________________ г
                                          (прописью)
             платина ____________________________________________________ г
                                          (прописью)
                     ____________________________________________________ г
                                          (прописью)

Все  подсчеты  итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной
описи проверены.

Председатель комиссии ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

Члены комиссии:       ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)
                      ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)
                      ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

    Все  ценности,  поименованные  в настоящей инвентаризационной  описи  с
N ____ по N _____, комиссией проверены в натуре по количеству, массе в моем
(нашем)  присутствии  и  внесены  в  опись,  в  связи  с  чем  претензий  к
инвентаризационной  комиссии  не имею (не имеем). Ценности, перечисленные в
описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Материально ответственное(ые) лицо(а) ___________ _________ _______________
                                      (должность) (подпись)  (расшифровка
                                                               подписи)
                                      ___________ _________ _______________
                                      (должность) (подпись)  (расшифровка
                                                               подписи)
                                      ___________ _________ _______________
                                      (должность) (подпись)  (расшифровка
                                                               подписи)
                                      "__" _________ 20__ г.

Указанные в настоящей инвентаризационной описи данные и расчеты проверил
                                      ___________ _________ _______________
                                      (должность) (подпись)  (расшифровка
                                                               подписи)
                                      "__" _________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Инвентаризационная опись (далее именуется - опись) применяется при инвентаризации драгоценных металлов, содержащихся в деталях, полуфабрикатах, сборочных единицах (узлах), оборудовании, приборах и других изделиях. Данные приводятся в пересчете на чистую массу.
2. Опись составляется в двух экземплярах по каждой единице объекта в целом по воинской части, подписывается председателем и всеми членами инвентаризационной комиссии и материально ответственным(и) лицом (лицами). Один экземпляр описи передается в финансовый орган воинской части, второй - остается у материально ответственного(ых) лица (лиц).
3. При автоматизированной обработке данных по учету инвентаризации опись выдается инвентаризационной комиссии на бумажном и электронном носителях информации с заполненными графами с 1 по 9.

Унифицированная форма N ИНВ-23

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 N 88

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0317019│
                                                                  ├───────┤
_________________________________________________________ по ОКПО │       │
                      (организация)                               ├───────┤
_________________________________________________________________ │       │
                  (структурное подразделение)                     ├───────┤
                                                 Вид деятельности │       │
                                                                  └───────┘

                                  ЖУРНАЛ
          учета контроля за выполнением приказов (постановлений,
                 распоряжений) о проведении инвентаризации

Лицо, ответственное за ведение журнала ___________ ________________________
                                       (должность) (фамилия, имя, отчество)

                                              Начат "__" __________ 20__ г.
                                            Окончен "__" __________ 20__ г.

                             Четные страницы формы N ИНВ-23 по ОКУД 0317019

N п/п	Наименование инвентаризуемой организации, структурного подразделения склада, участка и т.д.	Фамилия, имя, отчество материально ответственного(ых) лица (лиц)	Приказ (постановление, распоряжение)	Состав инвентаризационной комиссии (фамилия, имя, отчество председателя и членов комиссии)	Приказ (постановление, распоряжение) получил.
Подпись	Наименование инвентаризуемого имущества (финансовых обязательств)	Дата начала инвентаризации	
			дата	номер				согласно приказу (постановлению, распоряжению)	фактически	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

                           Нечетные страницы формы N ИНВ-23 по ОКУД 0317019

Дата окончания инвентаризации	Отметка о результатах инвентаризации	Дата	Примечание	
согласно приказу (постановлению, распоряжению)	фактически	предварительный результат	окончательный результат	утверждения результатов руководителем	принятия мер по недостаче		
		дата	сумма, руб., коп.	дата	сумма, руб., коп.		погашения недостач	передача дела в следственные органы		
			недостача	излишки		недостача	излишки					
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

Пояснение к форме

Журнал применяется для регистрации приказов (распоряжений) о проведении инвентаризации и контроля за их выполнением.

Унифицированная форма N ИНВ-24

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 N 88

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0317020│
                                                                  ├───────┤
_________________________________________________________ по ОКПО │       │
                      (организация)                               ├───────┤
_________________________________________________________________ │       │
                  (структурное подразделение)                     ├───────┤
                                                 Вид деятельности │       │
                                                                  ├───────┤
                                                     Вид операции │       │
                                                                  └───────┘

                                         ┌───────────────┬────────────────┐
                                         │Номер документа│Дата составления│
                                         ├───────────────┼────────────────┤
                                         │               │                │
                                   АКТ   └───────────────┴────────────────┘
              о контрольной проверке правильности проведения
                         инвентаризации ценностей

    в _____________________________________________________________________
         (наименование организации, структурного подразделения, склада,
___________________________________________________________________________
                    кладовой, цеха, участка и т.д.)
    Инвентаризация   ценностей   проводилась   с  "__" ____________ 20__ г.
по "__" _______ 20__ г. комиссией в составе:

Председатель комиссии ___________  _______________________________
                      (должность)     (фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:       ___________  _______________________________
                      (должность)     (фамилия, имя, отчество)
                      ___________  _______________________________
                      (должность)     (фамилия, имя, отчество)

Контрольной проверкой, проведенной ____________  __________________________
                                    (должность)   (фамилия, имя, отчество)
установлено:
    1. По инвентаризационной описи значится в наличии _____________________
___________________________________________________________________________
                         (наименование ценностей)
на сумму _______________________________________ руб. ________________ коп.
                      (цифрами)
________________________________________________ руб. ________________ коп.
                      (прописью)

                                2-я страница формы N ИНВ-24 по ОКУД 0317020

2. Результаты проверки:

N п/п	Ценности, подвергавшиеся контрольной проверке	Единица измерения	Значится по инвентаризационной описи	Фактически оказалось при контрольной проверке	Результаты проверки (+ более, - менее)	
	наименование	код (номенклатурный номер)	наименование	код по ОКЕИ	количество	цена, руб., коп.	сумма, руб., коп.	количество	цена, руб., коп.	сумма, руб., коп.	количество	цена, руб., коп.	сумма, руб., коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
														
						Итого			X			X		

Ответственное лицо, проводившее контрольную проверку ______________________
                                                           (подпись)

Председатель комиссии ___________________
                      (подпись)

Члены комиссии:       ___________________
                           (подпись)
                      ___________________
                           (подпись)

Пояснение к форме

Акт применяется для оформления результатов контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций с последующей их регистрацией в журнале учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций (форма по ОКУД 0317021).

Унифицированная форма N ИНВ-25

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 N 88

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0317021│
                                                                  ├───────┤
_________________________________________________________ по ОКПО │       │
                      (организация)                               ├───────┤
_________________________________________________________________ │       │
                  (структурное подразделение)                     ├───────┤
                                                 Вид деятельности │       │
                                                                  └───────┘

                                  ЖУРНАЛ
                        учета контрольных проверок
                  правильности проведения инвентаризаций

Лицо, ответственное за ведение журнала
                                  ________________ ________________________
                                     (должность)   (фамилия, имя, отчество)

                                              Начат "__" __________ 20__ г.
                                            Окончен "__" __________ 20__ г.

                             Четные страницы формы N ИНВ-25 по ОКУД 0317021

N п/п	Должность, фамилия, имя, отчество ответственного лица, проводившего контрольную проверку	Наименование проверяемой организации, структурного подразделения (склада, кладовой, цеха, участка)	Фамилия, имя, отчество материально ответственного лица	Дата проведения контрольной проверки	Наименование ценностей, подвергшихся контрольной проверке	Единица измерения	Числится по инвентаризационной ведомости	
							количество	сумма, руб., коп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

                           Нечетные страницы формы N ИНВ-25 по ОКУД 0317021

Проверено	Результаты контрольной проверки	Решение руководителя по результатам контрольной проверки	Подпись ответственного лица, проводившего контрольную проверку	
количество	сумма, руб., коп.	недостача	излишки			
		количество	сумма, руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.			
10	11	12	13	14	15	16	17	

Пояснение к форме

Журнал применяется для регистрации результатов контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций.

                        ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ N ____
                 остатков на счетах учета денежных средств

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504082│
                                                                  ├───────┤
                        на "__" _________ 20__ г.            Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение _____________________________________________  по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение ______________________________          │       │
                                                                  └───────┘

                                                          ┌───────────────┐
                                              Номер счета │               │
                                                          └───────────────┘

                                            ┌─────────┐         ┌─────────┐
Приказ (распоряжение) о проведении    номер │         │    дата │         │
инвентаризации:                             └─────────┘         └─────────┘

Место проведения инвентаризации ___________________________________________

                                                                 ┌────────┐
                                  Дата начала инвентаризации     │        │
                                                                 └────────┘

                                                                 ┌────────┐
                                  Дата окончания инвентаризации  │        │
                                                                 └────────┘

    К  началу  проведения  инвентаризации  все  денежные  средства  бюджета
подтверждены банковскими выписками.

                                         2-я страница формы по ОКУД 0504082

             По данным бюджетного учета установлено следующее:

N п/п	Учреждение Банка России, кредитная организация	Код валюты по ОКВ	Остаток на _____ 20__ г. в валюте	Курс Банка России на 01.01.20__	Остаток на _____ 20__ г., руб., коп.	
	наименование	номер счета					
1	2	3	4	5	6	7	

    Заключение комиссии: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Председатель комиссии ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

Члены комиссии:       ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)
                      ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)
                      ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

"__" ___________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Инвентаризационная опись (далее именуется - опись) применяется для отражения результатов инвентаризации остатков денежных средств воинской части на счетах в кредитных организациях.
2. В описи указываются: наименование кредитной организации; номер счета; код валюты по ОКВ (Общероссийскому классификатору валют); остаток денежных средств на дату инвентаризации; курс Банка России на дату инвентаризации и остаток на счете на дату инвентаризации в рублях. Кроме того, в описи производится запись о подтверждении к началу инвентаризации данных о наличии денежных средств выписками.
При инвентаризации остатков денежных средств в валюте Российской Федерации графы 5 и 6 не заполняются.
3. Опись составляется в двух экземплярах, подписывается председателем и всеми членами инвентаризационной комиссии. Один экземпляр описи передается в финансовый орган воинской части, второй - остается у комиссии.

                      ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ N ____
               задолженности по бюджетным ссудам (кредитам)

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504083│
                                                                  ├───────┤
                         от "__" ________ 20__ г.            Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение _____________________________________________  по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение ______________________________          │       │
                                                                  ├───────┤
Вид задолженности ______________________________________          │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

                            ┌────┐      ┌────┐ Дата начала     ┌──────────┐
Приказ (распоряжение) номер │    │ дата │    │ инвентаризации  │          │
о проведении                └────┘      └────┘                 └──────────┘
инвентаризации:
                                                               ┌──────────┐
                                               Дата окончания  │          │
                                               инвентаризации  └──────────┘

Место проведения инвентаризации ___________________________________________

    К  началу  проведения  инвентаризации  все  денежные  средства  бюджета
подтверждены    банковскими    выписками    и    документами   согласования
задолженности.

                                         2-я страница формы по ОКУД 0504083

По данным бюджетного учета установлено следующее:

Код строки	Наименование заемщика	Документ (соглашение, договор)	Номер счета	Код валюты по ОКВ	Сумма задолженности - всего	
					по основному долгу	по начисленным и неуплаченным процентам	по штрафным санкциям за нецелевое использование средств	по штрафам (пеням) за несвоевременный возврат и неуплату процентов	итого, руб.	
		дата	номер			в валюте	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	в рублях		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

															
Итого			X		X		X		X			

                                         3-я страница формы по ОКУД 0504083

Код строки	Сумма задолженности, подтвержденная дебиторами	Сумма задолженности	
	по основному долгу	по начисленным и неуплаченным процентам	по штрафным санкциям за нецелевое использование средств	по штрафам (пеням) за несвоевременный возврат и неуплату процентов	итого, руб.	по основному долгу	по начисленным и неуплаченным процентам	
	в валюте	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	в рублях		в валюте	в рублях	в валюте	в рублях	
1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	

														
	X		X		X		X			X		X		

                                         4-я страница формы по ОКУД 0504083

Код строки	Не подтвержденная дебиторами	Сумма задолженности с истекшим сроком исковой давности	
	по штрафным санкциям за нецелевое использование средств	по штрафам (пеням) за несвоевременный возврат и неуплату процентов	итого руб.	по основному долгу	по начисленным и неуплаченным процентам	по штрафным санкциям за нецелевое использование средств	по штрафам (пеням) за несвоевременный возврат и неуплату процентов	итого руб.	
	в валюте	в рублях	в валюте	в рублях		в валюте	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	в рублях	в валюте	в рублях		
1	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	

															
	X		X			X		X		X		X			

                                         5-я страница формы по ОКУД 0504083

    Заключение комиссии: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Председатель комиссии ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

Члены комиссии:       ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)
                      ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)
                      ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)
                      ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

"__" ___________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Инвентаризационная опись (далее именуется - опись) применяется для отражения результатов инвентаризации задолженности по бюджетным кредитам, ссудам, числящейся на учете в воинской части.
2. Опись заполняется по видам задолженности в разрезе заемщиков и кредитных соглашений по соответствующим номерам счетов бюджетного учета.
3. В описи отражаются: сумма задолженности по основному долгу в рублях и в иностранной валюте; задолженность по начисленным и неуплаченным процентам в рублях и в иностранной валюте; задолженность по штрафным санкциям за нецелевое использование средств в рублях и в иностранной валюте; задолженность по штрафам (пеням) за несвоевременный возврат и неуплату процентов в рублях и в иностранной валюте; сумма задолженности, подтвержденная дебиторами; сумма задолженности, не подтвержденная дебиторами; сумма задолженности с истекшим сроком исковой давности.
4. Опись составляется в двух экземплярах, подписывается председателем и всеми членами инвентаризационной комиссии. Один экземпляр описи передается в финансовый орган воинской части, второй - остается у комиссии.

                     ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ N _____
                  расчетов с покупателями, поставщиками
                    и прочими дебиторами и кредиторами
                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504089│
                                                                  ├───────┤
                       от "__" __________ 20__ г.            Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение ______________________________________________ по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘
Наименование вида расчетов ______________________________________

                                            ┌─────────┐         ┌─────────┐
Приказ (распоряжение) о проведении    номер │         │    дата │         │
инвентаризации:                             └─────────┘         └─────────┘

Место проведения __________________________________________________________

                                                                ┌─────────┐
                                     Дата начала инвентаризации │         │
                                                                └─────────┘

                                                                ┌─────────┐
                                  Дата окончания инвентаризации │         │
                                                                └─────────┘

    К  началу  проведения  инвентаризации  все  денежные  средства  бюджета
подтверждены    банковскими    выписками    и    документами   согласования
задолженности.

                                         2-я страница формы по ОКУД 0504089

По данным бюджетного учета установлено следующее:

                       1. Дебиторская задолженность

Наименование дебитора	Номер счета	Сумма задолженности по балансу	
		всего	в том числе	
			подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	с истекшим сроком исковой давности	
1	2	3	4	5	6	

						
Итого					

                       2. Кредиторская задолженность

Наименование кредитора	Номер счета	Сумма задолженности по балансу	
		всего	в том числе	
			согласованная с кредиторами	не согласованная с кредиторами	с истекшим сроком исковой давности	
1	2	3	4	5	6	

						
Итого					

    Заключение комиссии: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Председатель комиссии ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

Члены комиссии:       ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)
                      ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)
                      ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)
                      ___________  _______________  _______________________
                      (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

"__" ___________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Инвентаризационная опись (далее именуется - опись) применяется для отражения результатов проведенной инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами в воинской части.
2. В описи отражаются: сведения по дебиторской (кредиторской) задолженности; наименование дебитора (кредитора); номер счета бюджетного учета; сумма задолженности по балансу всего, в том числе подтвержденная дебиторами (кредиторами), не подтвержденная дебиторами (кредиторами), с истекшим сроком исковой давности.
3. Опись составляется в двух экземплярах, подписывается председателем и всеми членами инвентаризационной комиссии. Один экземпляр описи передается в финансовый орган воинской части, второй - остается у комиссии.

                      ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ N ____
                            расчетов по доходам
                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504091│
                                                                  ├───────┤
                          от "__" _______ 20__ г.            Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Наименование органа                                               │       │
государственной власти                                            │       │
(администратора поступлений) ___________________________  по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение ______________________________          │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

                                            ┌─────────┐         ┌─────────┐
Приказ (распоряжение) о проведении    номер │         │    дата │         │
инвентаризации                              └─────────┘         └─────────┘

Место проведения инвентаризации ___________________________________________

                                                                ┌─────────┐
                                     Дата начала инвентаризации │         │
                                                                └─────────┘

                                                                ┌─────────┐
                                  Дата окончания инвентаризации │         │
                                                                └─────────┘

    К  началу  проведения  инвентаризации  все  денежные  средства  бюджета
подтверждены банковскими выписками.

                                         2-я страница формы по ОКУД 0504091

             По данным бюджетного учета установлено следующее:

Наименование показателя	Номер счета	Сумма задолженности	Задолженность с истекшим сроком исковой давности	
		всего	в том числе		
			подтвержденная	не подтвержденная		
1	2	3	4	5	6	

						
Итого					

    Заключение комиссии: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Председатель комиссии ___________  _______________  _______________________
                          (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

    Члены комиссии:       ___________  _______________  _______________________
                          (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)
                          ___________  _______________  _______________________
                          (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)
                          ___________  _______________  _______________________
                          (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)
                          ___________  _______________  _______________________
                          (должность)     (подпись)      (расшифровка подписи)

"__" ___________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Инвентаризационная опись (далее именуется - опись) применяется для отражения результатов проведенной инвентаризации расчетов по доходам у администратора поступлений.
2. В описи отражаются: сведения по данным бюджетного учета; номер счета бюджетного учета; сумма задолженности всего, в том числе подтвержденная дебитором, не подтвержденная дебитором, а также сумма задолженности с истекшим сроком исковой давности.
3. Опись составляется в двух экземплярах, подписывается председателем и всеми членами инвентаризационной комиссии. Один экземпляр описи передается в финансовый орган воинской части, второй - остается у комиссии.

                   ВЕДОМОСТЬ РАСХОЖДЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
                           ИНВЕНТАРИЗАЦИИ _____

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504092│
                                                                  ├───────┤
                       от "__" __________ 20__ г.            Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Наименование учреждения (органа, организующего                    │       │
исполнение бюджета; органа, осуществляющего                       ├───────┤
кассовое обслуживание исполнения бюджета) ______________  по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение ______________________________          │       │
                                                                  └───────┘

N п/п	Материально ответственное лицо, наименование объекта учета	Номер объекта учета (инвентарный или иной)	Единица измерения	Номер счета бюджетного учета	Результаты инвентаризации	
					недостача	излишки	
			наименование	код				
						балансовая стоимость, руб., коп.	в пределах норм естественной убыли	рыночная стоимость	сверх норм естественной убыли	разница между рыночной и балансовой стоимостью (+, -), руб., коп.	количество	сумма, руб., коп.	
							количество	сумма, руб., коп.		количество	сумма, руб., коп.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

    Главный бухгалтер _________ _____________________    Исполнитель _____________ _________ _____________________
                      (подпись) (расшифровка подписи)                 (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. В процессе инвентаризации нефинансовых и финансовых активов (денежных средств и денежных документов), бланков строгой отчетности составляется ведомость расхождений, в которой фиксируются установленные расхождения фактических данных по результатам инвентаризации с данными бюджетного учета: недостачи или излишки по каждому объекту учета в количественном и суммовом выражении.
2. Разница между рыночной и балансовой стоимостью (графа 13) определяется как сумма данных граф 9 и 12 за вычетом данных графы 7.
3. Ведомость является основанием для составления акта о результатах инвентаризации (форма по ОКУД 0504835).

                            ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504036│
                                                                  ├───────┤
                           за __________ 20__ г.             Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение ______________________________________________________ │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _______________________________________ │       │
                                                                  ├───────┤
                                                      Номер счета │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

Исполнитель ___________ _________ _____________________
            (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" ___________ 20__ г.

                                         2-я страница формы по ОКУД 0504036

Код строки	Номер карточки	Наименование счета	Остаток
на _______	Оборот
за ________	Остаток
на _______	Оборот
за ________	
			дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	
01											
02											
03											
04											
05											
06											
07											
08											
09											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											

                                         3-я страница формы по ОКУД 0504036

Код строки	Остаток
на _______	Оборот
за ________	Остаток
на _______	Оборот
за ________	Остаток
на _______	
	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит	
01											
02											
03											
04											
05											
06											
07											
08											
09											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											

Пояснения к форме

1. Оборотная ведомость составляется при необходимости в стоимостном выражении по синтетическому счету в разрезе счетов аналитического учета финансовых активов и обязательств и может быть использована для обобщения данных по счетам учета и контроля с данными бюджетного учета по счетам главной книги (форма по ОКУД 0504072).
2. Оборотная ведомость открывается переносом остатков по счетам бюджетного учета на начало периода и отражает движение средств за месяц с выведением остатков на конец периода.

                                 РЕЕСТР N ____
                             сдачи документов

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504053│
                                                                  ├───────┤
                          за _________ 20__ г.               Дата │       │
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата открытия │       │
                                                                  ├───────┤
                                                    Дата закрытия │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение _____________________________________________  по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение ______________________________          │       │
                                                                  ├───────┤
Вид документа __________________________________________          │       │
                        (приходные/расходные)                     │       │
                                                                  ├───────┤
Материально ответственное лицо _________________________          │       │
                                                                  └───────┘

Наименование документа	Номер документа	Количество документов	
1	2	3	

    Всего принято документов ______________________________________________
                                         (цифрами и прописью)

    Сдал ___________  _________  _____________________
         (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

"__" ___________ 20__ г.

    Принял  ___________  _________  _____________________
            (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

"__" ___________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Материально ответственные лица (иные должностные лица) представляют в финансовый орган в сроки, установленные графиком документооборота, реестр с приложенными к нему документами по приходу и расходу нефинансовых активов. Реестр составляется в двух экземплярах, отдельно на приходные и на расходные документы.
2. После проведенной в присутствии материально ответственного лица (иного должностного лица) проверки правильности оформления представленных первичных учетных документов второй экземпляр реестра с подписью работника финансового органа возвращается материально ответственному лицу (иному должностному лицу).
3. По реестру может производиться также сдача учетных карточек в архив. В реестре при этом указываются номер карточки и название списанного инвентаря, а в ЦФЭО, кроме того, - и наименование обслуживаемой воинской части.
4. В случае приема наличных денежных средств уполномоченными должностными лицами последние ежедневно сдают в кассу воинской части наличные денежные средства с реестром, к которому прилагаются копии квитанций (форма по ОКУД 0504510).

                           МНОГОГРАФНАЯ КАРТОЧКА

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504054│
                                                                  ├───────┤
                            за _________ 20__ г.             Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение _______________________________________________ по ОКПО│       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение ________________________________        │       │
                                                                  ├───────┤
                                                   Номер карточки │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

                                                                  ┌───────┐
                                 Номер счета по дебету/по кредиту │       │
                                       (ненужное зачеркнуть)      └───────┘

Журнал операций	Содержание записи	Дебет/кредит (ненужное зачеркнуть)	
дата	номер											остаток	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Главный   _________ ____________    Исполнитель ___________ _________ ____________
бухгалтер (подпись) (расшифровка                (должность) (подпись) (расшифровка
                      подписи)                                          подписи)

"__" ___________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. Многографная карточка применяется для аналитического учета платежей в бюджет, средств, полученных во временное распоряжение, выплат наличных денежных средств получателям средств, вложений в нефинансовые активы, а также в иных случаях, предусмотренных Руководством о финансовом обеспечении и особенностях бюджетного учета в Вооруженных Силах Российской Федерации.
2. Многографная карточка ведется в разрезе аналитических показателей, применяемых по соответствующим объектам учета.
3. Записи в многографную карточку производятся на основании журналов операций.

                              КНИГА
              учета материальных ценностей, оплаченных
                    в централизованном порядке

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504055│
                                                                  ├───────┤
Учреждение ______________________________________________ по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _______________________________         │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение-грузополучатель ______________________________ по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

Дата и номер журнала операций	Дата и номер извещения	Наименование поставщика	Материальные ценности	Дата и номер счета поставщика	Сумма	Дата поступления ответного извещения	Сумма ответного извещения	
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Пояснение к форме

1. Книга применяется для аналитического учета операций в порядке централизованного снабжения (материальных ценностей, оплаченных воинской частью (заказчиком) и отгруженных воинским частям-грузополучателям в порядке централизованного снабжения); расчетов между воинскими частями (по передаваемым нефинансовым активам); операций по централизованным расчетам (кроме централизованного снабжения материальными ценностями).
2. В книге отводятся отдельные листы для учета извещений (форма по ОКУД 0504805) по видам соответствующих операций. При большом движении извещений разрешается вести учет этих документов в отдельных книгах.
3. При осуществлении операций в порядке централизованного снабжения записи в книге воинской частью-заказчиком производятся на основании полученных от поставщика оправдательных документов (счетов, накладных и др.) на отправленные материальные ценности воинской части-грузополучателю.
Учет материальных ценностей, оплаченных в централизованном порядке, ведется отдельно по каждой воинской части-грузополучателю.
4. При передаче нефинансовых активов от одной воинской части другой в графе 6 книги указывается дата и номер документа, по которому произведена передача (отпуск) нефинансовых активов.
5. Графы 8 и 9 книги заполняются при получении ответного извещения от воинской части, получившей материальные ценности (иные активы (пассивы)).

                               ГЛАВНАЯ КНИГА

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504072│
                                                                  ├───────┤
                         за ______________ 20__ г.           Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение ______________________________________________ по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _______________________________         │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

N п/п	Номер счета	Остаток на начало года	Остаток на начало периода	Оборот за период	Оборот с начала года	Остаток на конец периода	Номер журнала операций	
		по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

													
Итого												

Главный   _________ ____________    Исполнитель ___________ _________ ____________
бухгалтер (подпись) (расшифровка                (должность) (подпись) (расшифровка
                      подписи)                                          подписи)

"__" ___________ 20__ г.

Пояснения к форме

1. В главной книге отражаются в хронологическом порядке записи по счетам бюджетного учета в порядке возрастания.
2. При открытии главной книги записываются суммы остатков на начало года и на начало периода (месяца) в соответствии с заключительным балансом за истекший год, обороты по дебету и кредиту за соответствующий период и с начала года, исходящие остатки, итоговые данные за соответствующий период, номера журналов операций.
3. В главной книге подсчитывается общий итог оборотов за период с начала года. По всем счетам выводятся дебетовые или кредитовые остатки на начало следующего периода. При этом сумма оборотов за период, а также сумма остатков на начало следующего периода по дебету всех счетов должны быть равны сумме оборотов или остатков по кредиту всех счетов.
4. Главная книга ведется ежемесячно.

                                         ┌──────────┐
                       ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ N │          │
                                         └──────────┘
                    по ________________________________

                                                                  ┌───────┐
                                                                  │ Коды  │
                                                                  ├───────┤
                                                    Форма по ОКУД │0504071│
                                                                  ├───────┤
                         за ______________ 20__ г.           Дата │       │
                                                                  ├───────┤
Учреждение ______________________________________________ по ОКПО │       │
                                                                  ├───────┤
Структурное подразделение _______________________________         │       │
                                                                  ├───────┤
Единица измерения: руб.                                   по ОКЕИ │  383  │
                                                                  └───────┘

Документ	Наименование показателя	Содержание операции	Остаток на начало периода	Номер счета	Сумма	Остаток на конец периода	
дата	номер	наименование			по дебету	по кредиту	дебет	кредит		по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												
Итого			X	X				

Обороты для главной книги				

Количество листов приложений						

Главный   _________ ____________    Исполнитель ___________ _________ ____________
бухгалтер (подпись) (расшифровка                (должность) (подпись) (расшифровка
                      подписи)                                          подписи)

"__" ___________ 20__ г.

Пояснения к форме

Для всех журналов операций

1. Журналы операций формируются на основании единой формы, в которую записываются дата, номер и наименование создаваемого документа.
2. Журналы операций открываются перенесением остатков на начало месяца, в них отражаются обороты за весь месяц, выводятся остатки на конец месяца и формируются обороты для переноса в главную книгу (форма по ОКУД 0504072).
3. При заполнении журналов операций N 3 расчетов с подотчетными лицами (форма по ОКУД 0504071), N 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками (форма по ОКУД 0504071), N 5 расчетов с дебиторами по доходам (форма по ОКУД 0504071) в случае если аналитический учет ведется в карточке учета средств и расчетов (форма по ОКУД 0504051), графы 6 и 7 и графы 11 и 12 могут не заполняться.
4. Журналы операций подписываются начальником финансового органа и исполнителем, составившим журнал операций.

Журнал операций N 1
по счету "Касса" (форма по ОКУД 0504071)

1. Применяется для учета движения наличных денежных средств в кассе воинской части.
2. Записи в журнале операций производятся ежедневно на основании кассового отчета бухгалтера по кассовым операциям (кассира) по видам валют.

Журнал операций N 2
с безналичными денежными средствами (форма по ОКУД 0504071)

1. Применяется для отражения движения средств по счетам 020100000 "Денежные средства учреждения" (за исключением счетов 020104000 "Касса" и 020105000 "Денежные документы"), 020400000 "Финансовые вложения", 021003000 "Расчеты по операциям с наличными денежными средствами получателя бюджетных средств", 030401000 "Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение", соответствующим счетам аналитического учета счетов 030404000 "Внутренние расчеты между главными распорядителями (распорядителями) и получателями средств" и 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение бюджетов".
2. Учет операций по движению денежных средств в иностранных валютах ведется в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на дату совершения операций в иностранной валюте. Переоценка денежных средств в иностранных валютах осуществляется на дату совершения операций в иностранной валюте и на отчетную дату.
3. Записи в журнале операций производятся на основании ежедневных выписок по лицевому счету (счету), открытому в органе казначейства (кредитной организации), с приложенными к ним первичными учетными документами.
4. Журнал операций составляется по каждому лицевому счету (счету), открытому в органе казначейства (кредитной организации).

Журнал операций N 3
расчетов с подотчетными лицами (форма по ОКУД 0504071)

1. Применяется для отражения движения средств по счету 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" на основании авансовых отчетов (форма по ОКУД 0504049), приходных (расходных) кассовых ордеров (формы по ОКУД 0310001, 0310002). В каждой строке графы 4 записываются фамилия подотчетного лица, суммы выданного аванса, произведенного расхода, поступившего остатка неиспользованного аванса.
2. При отражении сумм в иностранной валюте следующей строкой показывается сумма в валюте Российской Федерации, при этом в графе 4 производится запись: "в рублевом эквиваленте".

Журнал операций N 4
расчетов с поставщиками и подрядчиками (форма
по ОКУД 0504071)

1. Журнал операций формируется по поставщикам и подрядчикам и применяется для учета производимых с ними расчетов. Журнал операций составляется на основании платежных документов, первичных учетных документов на получение материальных ценностей (счетов на оплату, актов приема-сдачи выполненных работ, оказанных услуг).
2. В графе 4 записываются наименования поставщиков и подрядчиков.

Журнал операций N 5
расчетов с дебиторами по доходам (форма по ОКУД 0504071)

1. Применяется для учета операций по начислению доходов администраторами поступлений в бюджеты Российской Федерации на основании первичных учетных документов по начислению и поступлению доходов, расчетам, предоставляемым органом казначейства.
2. В графе 4 указывается наименование дебитора: наименование учреждения (организации) - для юридического лица; фамилия, имя, отчество - для физического лица.

Журнал операций N 6
расчетов по оплате труда (форма по ОКУД 0504071)

1. Журнал операций составляется на основании свода расчетно-платежных (платежных) ведомостей на выплату денежного довольствия (заработной платы) и иных выплат, установленных законодательством Российской Федерации.
2. Своды ведомостей по операциям за счет средств федерального бюджета составляются отдельно от операций со средствами, полученными из внебюджетных источников.

Журнал операций N 7
по выбытию и перемещению нефинансовых активов
(форма по ОКУД 0504071)

1. Применяется для учета:
операций по выбытию и перемещению объектов основных средств, нематериальных и непроизведенных активов;
операций по отражению сумм начисленной за месяц амортизации (по основным средствам и нематериальным активам);
операций по выбытию из эксплуатации и перемещению внутри воинской части материальных запасов;
операций по счету 010600000 "Вложения в нефинансовые активы";
операций по счету 010700000 "Нефинансовые активы в пути".
Записи производятся на основании соответствующих первичных учетных документов.
2. В графе 4 указываются фамилия, имя, отчество материально ответственного лица (наименование воинской части или организации, не относящейся к Министерству обороны).

Журнал операций N 12
по прочим операциям (форма по ОКУД 0504071)

Применяется для учета операций с денежными документами, а также по прочим операциям, не отраженным в журналах операций N 1 - 11.